【正文】 驗證，填寫記錄：Q《整改項目驗收表》。填寫記錄：《房屋交接驗收單》；《工程資料移交清單》；《房屋共用部位及設(shè)施移交清單》；《房屋附屬設(shè)施設(shè)備移交清單》。注：1。經(jīng)初驗同意接管的樓宇，不等于樓宇質(zhì)量完全符合國家及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展商不能排除承擔(dān)整改質(zhì)量缺陷的責(zé)任； 2．在相關(guān)規(guī)定的保修期結(jié)束時，經(jīng)過物業(yè)公司認(rèn)可后才能向施工單位支付保修金。XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號ZH/作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號/狀態(tài)C / 0標(biāo) 題 物業(yè)接管驗收流程圖頁 數(shù)第 2 頁 共 2 頁二、資料部分移交： 發(fā)展商、承建商、物業(yè)公司組成資料驗收小組 列出移交文件清單 根據(jù)文件清單內(nèi)容對資料逐項進行移交 產(chǎn)權(quán)資料：a項目批準(zhǔn)文件b用地批準(zhǔn)文件c建筑執(zhí)照 d業(yè)主清冊等(《工程資料移交清單》) 市府驗收合格資料：a工程竣工驗收書b消防工程驗收合格證c小區(qū)綜合驗收合格證d用電許可證e電梯使用合格證f供電協(xié)議書g電視共用天線合格證h用水審批表i水費收繳合同書等。 （見《清單》）工程技術(shù)資料：a建筑、結(jié)構(gòu)等工程全套竣工圖紙及公用設(shè)備說明書、調(diào)試報告等。b地質(zhì)勘察報告；c工程合同及開、竣工報告；d工程預(yù)決算分項清單；e工程設(shè)計變更通知及技術(shù)核定單(包括質(zhì)量事故處理記錄)；f隱蔽工程驗收記錄；g沉降觀察記錄及其沉降觀察點布置圖；h鋼材、水泥等主要材料的質(zhì)量保證書；i水、電、空調(diào)、電梯等設(shè)備及衛(wèi)生潔具的檢驗合格證；j機電設(shè)備訂購合同、單臺設(shè)備的說明書、試驗記錄及系統(tǒng)調(diào)試記錄等（見《清單》）。 缺陷登記，填寫記錄：《工程資料移交清單》交發(fā)展商 N 確認(rèn)檢查結(jié)果 Y移交物業(yè)管理公司 注：資料移交最遲在地產(chǎn)商將樓宇資料報送市檔案館的同時，移交一份到物業(yè)公司存檔。 XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號ZH/作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號/狀態(tài)C / 0標(biāo) 題 業(yè)主看房收樓流程圖頁 數(shù)第 1 頁 共 1 頁 業(yè)主持“流轉(zhuǎn)單”由維修人員陪同到現(xiàn)場查驗 建筑情況：如墻面、頂面、門、窗等。 配置的設(shè)備設(shè)施：如水、電、氣、電話、有線等，及其他設(shè)備、裝飾情況等。抄錄水、電、氣表讀數(shù)。 填寫記錄：（1）2《交接維修記錄》 N填寫記錄：（1）1《樓宇接收記錄》 Y 《記錄》交施工方安排整改，約定完成時間 物業(yè)、業(yè)主對整改部分驗收，簽字確認(rèn)。業(yè) 主 簽 字 確 認(rèn) 鑰 匙 移 交XX物業(yè)管理有限公司南京公司文 件 號ZH/（1）22XXX作 業(yè) 指 導(dǎo) 書版號/狀態(tài)C / 0標(biāo) 題 業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖頁 數(shù)第 1 頁 共 1 頁提前15天向業(yè)主發(fā)出入伙通知書，約定入伙時間；到收樓處領(lǐng)取收樓通知書，按“入伙流轉(zhuǎn)單”辦理入伙手續(xù)；到售樓處辦理付費及銀行按揭手續(xù)；業(yè)主持“入伙流轉(zhuǎn)單”“收樓通知書”到物業(yè)管理處辦理入伙收樓手續(xù)； 地產(chǎn)公司 物業(yè)公司管理處 物業(yè)公司接待Ⅰ處接待Ⅱ處接待Ⅲ處審核業(yè)主資料：①費用交納情況； ②按揭手續(xù)辦理情況； ③相關(guān)部門人員簽字、蓋章情 況；④“收樓通知書”情況；⑤“購房合同”持有情況；填寫業(yè)主資料登記表復(fù)印業(yè)主身份證、存檔向業(yè)主發(fā)放各類管理性文件：①業(yè)主公約；②住戶手冊；③服務(wù)指南；④簽屬“承諾書”；繳納相關(guān)費用：①預(yù)付3個月管理費；②預(yù)付裝修垃圾清運費；③代收費用；④其他； 上述手續(xù)辦理完成后，由財務(wù)人員在“流轉(zhuǎn)單”上蓋章，業(yè)主持“流轉(zhuǎn)單”進入ZH/2XXX程序；XX（公司）合同簽訂監(jiān)管流程圖市公司營銷中心市局內(nèi)管辦區(qū)局公司領(lǐng)導(dǎo)審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批廠家到貨網(wǎng)上確定每月合同分解合同執(zhí)行調(diào)整、變更合同增補、調(diào)劑半年采購計劃（預(yù)案）營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查下達購進計劃區(qū)局審批XX（公司）掃碼入庫、到貨確認(rèn)、合同付款監(jiān)管流程圖廠家營銷中心物流中心財務(wù)科內(nèi)管辦區(qū)局貨源核收到貨準(zhǔn)運證及合同進行網(wǎng)上到貨確認(rèn)在分銷系統(tǒng)錄入卷煙品種數(shù)量合同準(zhǔn)運證收貨單整理歸檔廠家到貨檢查準(zhǔn)運證、合同等手續(xù)卷煙掃碼填寫卷煙入庫登記本開入庫單卷煙入庫入庫單整理歸檔（異常）異常根據(jù)入庫單付貨款整理裝訂憑證 （不同意購進）內(nèi)管辦報送區(qū)局審核 登錄系統(tǒng)，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核實入庫單并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查審核備案每天登入分銷系統(tǒng)核對錄入情況查看入庫單歸檔情況，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查查看歸檔情況，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查每月檢查付款憑證，收款單位是否與協(xié)議單位相符，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查檢查財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)資金往來情況并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查審核同意購進審核備案XX（公司）卷煙貨源分配監(jiān)管流程圖營銷中心內(nèi)管辦配送中心填寫《卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表》系統(tǒng)上鎖定，進行電話訪銷審核《卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表》內(nèi)管員每日登陸系統(tǒng)查看貨源分配變動情況，與盤存表核對，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查抽查當(dāng)天訪銷情況，監(jiān)督是否按貨源分配進行訪銷，填寫《卷煙訪銷情況監(jiān)督檢查表》存檔備查盤存表XX（公司）卷煙促銷監(jiān)管流程圖營銷中心市公司領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦營銷中心提交卷煙促銷方案，加蓋部門公章，填報《新品卷煙上市審批表》，送內(nèi)管辦審核營銷中心組織卷煙促銷方案的實施，將促銷時間、地點等情況列表報送內(nèi)管辦市公司領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字配送中心根據(jù)新品促銷方案進行配送內(nèi)管辦接到《卷煙促銷審批表》后，在一個工作日內(nèi)完成審核，并在方案審批表上簽署意見，交營銷中心內(nèi)管辦實地核實促銷卷煙是否按投放方案進行銷售。填寫《卷煙促銷情況監(jiān)督檢查表》歸檔備查X