工廠倉庫盤點管理流程-資料下載頁
2025-04-07 21:18本頁面
【正文】 中或結(jié)束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；5）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因； 盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計 A) 經(jīng)物流配送中心負責人審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中； B) 倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入； C) 錄入工作應(yīng)仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。 D) 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送財務(wù)部，業(yè)務(wù)部； 最終盤點表審核 倉庫確認及查明盤點差異原因 A) 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核倉庫盤點管理流程文件編號：發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：11/12編制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：未查明原因的盤點差異貨物；在盤點差異貨物較少的情況下（可以先發(fā)盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整； B) 在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。 C) 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉儲部負責人審核，倉儲部負責人將貨物金額納入核算，最終將“盤點差異（含貨物和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； D) 倉庫根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核； E) 倉庫對“盤點差異表”進行存檔； 財務(wù)確認 A) 在倉庫盤點完成后，財務(wù)稽核人員在倉庫“盤點表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核貨物抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等； B) 總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由財務(wù)部存檔； 總經(jīng)理審核“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由數(shù)據(jù)統(tǒng)計部根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整；，形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務(wù)部、倉儲管理部、營銷中心、總經(jīng)理； 盤點總結(jié)及報告，尤其對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；倉庫盤點管理流程文件編號：發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：12/12編制人：修訂人：批準人：日期：日期：日期：： 本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等； 盤點表 稽核盤點表 盤點差異表 15
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