【正文】 :00，變換手機號碼應在當日告知總部。 2)通訊費 。 。 。 、C類地區(qū)業(yè)務主管手機電話費每月按照最高不超過300元的標準實報實銷。 。3)出差住宿\交通費 ：業(yè)務人員出差交通費、住宿標準 單位：人民幣職 級市內交通費長途交通費住宿標準分公司經(jīng)理A實報實銷實報實銷最高不超過200元/天 實報實銷B實報實銷實報實銷最高不超過150元/天 實報實銷業(yè)務主管A實報實銷實報實銷最高不超過150元/天 實報實銷B實報實銷實報實銷最高不超過130元/天 實報實銷C實報實銷實報實銷最高不超過120元/天 實報實銷主管助理實報實銷實報實銷最高不超過100元/天 實報實銷業(yè)務員A實報實銷當?shù)卣衅?，長駐當?shù)谺實報實銷、三級市場終端的支持而設立，原則上從當?shù)卣衅?根據(jù)各辦事處銷售區(qū)域大小或實際需要,由各地區(qū)業(yè)務主管（辦事處主任）向大區(qū)分公司經(jīng)理申請，由大區(qū)經(jīng)理審核決定,故無長途交通費和住宿費用報銷。需回分公司參加會議或辦理業(yè)務等事項交通費用給予實報實銷。，離開中心城市市區(qū)和跨地區(qū)出差的市內交通費、長途交通費實報實銷。 3)交通工具 、軟臥，飛機，輪船二等倉,的士和其它公交車。 (辦事處主任)出差可乘坐火車硬臥，輪船三等倉,公交汽車。 ,。 、培訓等，按照總部通知要求乘坐交通工具。 4)公關招待費 :應酬客戶、工商、稅務、消協(xié)、技術監(jiān)督局、用委等，送禮。 %的標準確定分公司基本公關招待費。根據(jù)分公司確定的月度基本任務完成指標確定本月實際招待費開支標準。年度、超額完成銷售任務的超額部分正常計算招待費并可進行開支。 、使用辦法，由分公司經(jīng)理制定具體方案報回銷售總部批準備案，但原則上由分公司經(jīng)理統(tǒng)籌安排使用。5)銷售獎勵辦法，即各分公司同銷售總部協(xié)商簽訂年度銷售任務《目標責任書》,未完成年度目標任務的部分不予提成獎勵。完成任務部分按照1%計算提成獎勵。超過基本目標任務部分按照下述比例累進計算年終獎金提成: 銷售提成對照表 單位:萬元人民幣實際完成 提成比例舉例:基本任務1000實際完成額對應提成額100%1%100010100120%%120013120140%2%140017140160%3%160023160200%4%200039200%以上5%250064 備注：。=目標任務1%+∑（累進超額部分累進提成比率）。,但原則上分公司經(jīng)理個人年終獎金和業(yè)務主管平均所獲獎金按照4:1的比例分配。,審核未通過者分公司經(jīng)理下崗。，分公司經(jīng)理可結合地區(qū)實際情況制定具體提成辦法(如銷售額季度提成等)并報銷售總部批準。但總部對于分公司的完成任務超額提成獎勵辦法不變。,分公司經(jīng)理個人承擔兩種提成產(chǎn)生的差額風險。駐外業(yè)務人員差旅報銷制度,降低費用,提高工作效率,特制定本辦法。《出差申請表》，經(jīng)分公司經(jīng)理批準后，可按照公司規(guī)定標準辦理出差借款，原則上每次借款額最高不得超過該職員月度標準崗位工資。 《借支單》，并按照要求填寫目的地、事項、用途、金額等事項，報分公司經(jīng)理審批簽字、財務主管審核簽字后，從出納處領款。 ，差期較長的，經(jīng)分公司經(jīng)理批準，財務主管審核，借款可以超過其崗位基本工資。嚴禁業(yè)務人員從經(jīng)銷商處借款，違者從嚴處理。、辦事處所在地城市直接管轄的行政區(qū)以內的出差，一律不允許住宿，確需住宿的，應獲得分公司經(jīng)理的批準。 ，從晚上8時到次日凌晨7時之間，在車上過夜超過5小時，或連續(xù)乘車超過8小時以上的，可以按規(guī)定購買臥鋪票。 、辦事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除全月基本工資的10%，并給予警告處分。 ，超過規(guī)定標準住宿的部分金額自行承擔。 《工作日志》，詳盡地記錄當日的工作內容，以備查驗。 、傳真、復印等費用實報實銷。 ，必須按照要求規(guī)范填寫報銷單和《出差行程報告單》，具體列明每到一地的起止時間，當日車票及住宿發(fā)票需與此相符，單據(jù)、車船票和住宿發(fā)票與行程不符或丟失，不予報銷?！冻霾钚谐虉蟾鎲巍? 填報人： 日期：年 月 日 日 期乘車區(qū)間起止時間交通工具長途交通費1234……31報告人簽名：會計審核意見：經(jīng)理批準意見：，未辦理前次借款的報銷沖帳手續(xù)，不得再次借款。報銷需填寫《費用報銷單》，無正當理由拖延報銷的，扣發(fā)當月工資以沖減出差借款。 《費用報銷單》 編號：000X 填報人： 報銷日期： 年 月 日 姓 名 部 門職 務出差地點交通費住宿費其他費用合計金額備注 萬 仟 佰 拾 元報銷人：會計審核：經(jīng)理批準：出納支款： 報銷人： 、送禮等特殊開支，在無法取得外來原始憑證時，財務主管需用自制原始憑證入帳，經(jīng)手人填寫費用報銷單，寫明人員名單、數(shù)據(jù)、事由，并由證明人簽字，分公司經(jīng)理審批簽字后報銷。也可采用近似的其它外來原始憑證代替報銷，但需在發(fā)票背后注明。 ，由于特殊原因，收款單位不能開且合法憑證，只能開具各種內部單據(jù)，經(jīng)手人須詳細寫明不能取得合法憑證得原因，并由證明人簽名，分公司經(jīng)理批準，財務主管審核，方可辦理有關財務手續(xù)。、展柜制作費等廣告投入嚴格按照市場部《廣告促銷活動管理辦法》執(zhí)行，工程預算及廣告計劃報回銷售總部、市場部批準后方可執(zhí)行。報銷并辦理賬務手續(xù)時，需提供廣告投播證明或樣報、樣刊、照片等連同廣告合同、總部批文、廣告發(fā)票等一同辦理沖帳手續(xù)。否則不予辦理。（包含長駐城市市內交通費和出差異地城市市內交通費）按照崗位標準給予補助，不再報銷。離開駐地城市市區(qū)的長途交通費按照規(guī)定乘坐交通工具的標準給予實報實銷。，即在規(guī)定崗位最高話費標準范圍內的給予報銷，超支部分自行承擔。，月底根據(jù)實際回款計提對沖的辦法計算。出現(xiàn)預提超過實際計提的，超過部分從下月預提招待費中沖減，依次類推。但年度公關招待費總額應控制在總部規(guī)定標準內，否則按照超出部分的30%處罰分公司經(jīng)理。招待費用原則上由分公司經(jīng)理統(tǒng)籌安排使用。11. 銷售貨款、廣告促銷費用實行收支兩條線制度，分公司嚴禁以貨款沖抵廣告費。、發(fā)票等嚴禁弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按照作假部分金額的10倍處罰，并警告一次。，最終解釋權歸銷售總部。 周轉貨物管理辦法。%確定，特殊情況需要增加周轉貨物應填報《增加周轉貨物申請單》，詳細注明原因并報銷售總部審批。，由于分公司運作能力造成的資金周轉緩慢、發(fā)生進貨不及時對分公司銷售造成的損失由分公司經(jīng)理承擔全部責任。，根據(jù)渠道之間的差異，總部要求各分公司按照下述標準確定各終端零售店周轉貨物規(guī)模： 周轉貨物限額對照表 單位：人民幣渠道名稱定 義最高鋪底 舉 例QD100分公司偉易達集團出資注冊成立的地區(qū)直營分公司(法人)任務額的15%偉易達(上海)銷售有限公司等QD102百貨商場以經(jīng)營綜合商品為主的傳統(tǒng)大型百貨公司、百貨大樓3萬/店北京西單商場、廣州新大新、上海一百等QD103家電連 鎖店國內專業(yè)經(jīng)營家用電器為主的綜合連鎖商店北京國美、大中，濟南三聯(lián)、江蘇蘇寧等QD104外資連鎖大賣場國外資本經(jīng)營的現(xiàn)代化倉儲式大型連鎖綜合超市3萬/店家樂福、沃爾瑪、麥德龍、百安居等QD105聯(lián)鎖百 貨店經(jīng)營百貨的連鎖商店.2萬/店萬佳、華聯(lián)、聯(lián)華、好又多QD106其它渠道團購、總經(jīng)銷等無XX地區(qū)總經(jīng)銷、政府采購等 備注：。，業(yè)務人員應及時結算貨款，加速資金周轉。\調撥主管負責對各終端商場周轉貨物金額的監(jiān)控，貨物達到規(guī)定標準上限后，應書面匯報分公司經(jīng)理安排業(yè)務人員收款，原則上前款未收，后貨不發(fā)。，最終解釋權歸銷售總部。 VTech（China）Sales Dept. 26 / 2