出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程-資料下載頁
2025-04-07 20:35本頁面
【正文】 不得抵扣累計(jì)】含義：免抵退稅不得免征和抵扣稅額，本年累計(jì)數(shù)。 規(guī)則：按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）》第 18 欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”本年累計(jì)數(shù)填報(bào)【銷項(xiàng)稅額 】規(guī)則：按《增值稅納稅申報(bào)表》第11欄“銷項(xiàng)稅額”填報(bào)【進(jìn)項(xiàng)稅額 】規(guī)則：按《增值稅納稅申報(bào)表》第 12 欄“進(jìn)項(xiàng)稅額”填報(bào)【上期留抵稅額】規(guī)則：按《增值稅納稅申報(bào)表》第13欄“上期留抵稅額”填報(bào)【進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出】規(guī)則：按《增值稅納稅申報(bào)表》第 14 欄“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報(bào)【免抵退應(yīng)退稅】含義：上期的免抵退稅應(yīng)退稅額。 規(guī)則：按《增值稅納稅申報(bào)表》第15欄“免抵貨物應(yīng)退稅額”填報(bào)【檢查應(yīng)補(bǔ)稅額】含義：納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額。 規(guī)則：按《增值稅納稅申報(bào)表》第16欄“按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額”填報(bào)【應(yīng)抵扣稅額 】規(guī)則：按《增值稅納稅申報(bào)表》第 17 欄“應(yīng)抵扣稅額”填報(bào)【實(shí)際抵扣稅額】規(guī)則：按《增值稅納稅申報(bào)表》第 18 欄“實(shí)際抵扣稅額”填報(bào)【應(yīng)納稅額 】規(guī)則：按《增值稅納稅申報(bào)表》第 19 欄“應(yīng)納稅額”填報(bào)【期末留抵稅額】規(guī)則：按《增值稅納稅申報(bào)表》第 20 欄“期末留抵稅額”填報(bào) 7．4 免抵退匯總數(shù)據(jù)采集在本系統(tǒng)主畫面選擇點(diǎn)擊“向?qū)А钡摹暗诰挪矫獾滞藚R總數(shù)據(jù)采集”——“免抵退申報(bào)匯總表錄入”，進(jìn)入免抵退申報(bào)匯總表錄入畫面后（圖7_3），點(diǎn)擊“增加”鍵，在“所屬期”上錄入當(dāng)前的稅款所屬“年月”后按回車鍵，其它欄次即可自動(dòng)生成無須手工錄入，再按“保存”鍵即完成匯總表的數(shù)據(jù)采集工作。（圖7_3） 7．5 數(shù)據(jù)一致性檢查完成“向?qū)А敝械牡谖辶甙司挪街?，在生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)之前，企業(yè)必須進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查。具體操作如下：在系統(tǒng)主畫面選擇“向?qū)А敝小暗谑矫獾滞硕愓缴陥?bào)”的“數(shù)據(jù)一致性檢查”（參見圖6_2，6_3）：如發(fā)現(xiàn)只是《納稅申報(bào)表》或《匯總表》數(shù)據(jù)有錯(cuò)，《明細(xì)申報(bào)》未發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，企業(yè)可以根據(jù)該錯(cuò)誤提示返回《納稅申報(bào)表》或《匯總表》數(shù)據(jù)采集模塊改正相關(guān)欄次的錯(cuò)誤即可。如發(fā)現(xiàn)《明細(xì)申報(bào)》數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤時(shí)，企業(yè)必須先進(jìn)入“向?qū)А薄暗诰挪矫獾滞藚R總數(shù)據(jù)采集”——“免抵退申報(bào)匯總表錄入”畫面，再在“索引窗口”選擇當(dāng)月后，按“刪除”鍵將當(dāng)月的匯總表數(shù)據(jù)全部刪除。然后，企業(yè)返回系統(tǒng)主畫面，選擇點(diǎn)擊“申報(bào)數(shù)據(jù)處理”——“撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”（或在“向?qū)А敝羞x擇“第四步預(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整”——“撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”），在彈出的畫面（如圖6_16_13），在“所屬期”錄入本期的“年月”，在“申報(bào)數(shù)據(jù)范圍”選擇“申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)”后，按“確定”即可撤銷明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。再按數(shù)據(jù)一致性檢查中提示的錯(cuò)誤返回各明細(xì)數(shù)據(jù)錄入模塊修改相關(guān)錯(cuò)誤后，重做“向?qū)А敝械谖逯恋诰挪降墓ぷ骷纯伞?7．6 生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)在申報(bào)系統(tǒng)主畫面選擇點(diǎn)擊“向?qū)А敝小暗谑矫獾滞硕愓缴陥?bào)”——“生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)”，在彈出的畫面（圖7_4）， （圖7_4）按“確定”鍵即可進(jìn)入的如圖7_5所示畫面，再按“確定”鍵時(shí)即可進(jìn)入路徑選擇畫面（圖6_6），（圖7_5）選擇生成數(shù)據(jù)的“路徑”，再按“確定”鍵即可將生成的匯總申報(bào)數(shù)據(jù)存盤。 7．7 打印申報(bào)報(bào)表在申報(bào)系統(tǒng)主畫面選擇點(diǎn)擊“免抵退稅申報(bào)”——“打印申報(bào)報(bào)表”，就會(huì)彈出畫面（如圖7_6）：（圖7_6）輸入“所屬期”，再選取“出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表（當(dāng)期出口明細(xì)）”再按“報(bào)表設(shè)置”鍵，就會(huì)彈出打印機(jī)設(shè)置畫面（如圖7_7），在該畫面上選擇“橫向”，在“指定報(bào)表打印機(jī)”選擇企業(yè)自已的打印機(jī)型號(hào)，在“請(qǐng)選擇紙張類型”中選擇紙張型號(hào)（B4或A3），按下“預(yù)覽”看報(bào)表能否全覽，如果滿意，再按“保存”鍵保存該打印設(shè)置，以后打印該表時(shí)，程序自動(dòng)按此設(shè)置打印報(bào)表。（圖7_7） 如果打印機(jī)只能打印A4紙，可通過選擇“Excel打印”，如圖7_8，點(diǎn)擊“打印到Excel”進(jìn)行報(bào)表打印。（圖7_8） 第8章 出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的其它操作8．1 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份的作用在于將系統(tǒng)中的所有數(shù)據(jù)（包括以前年度或月份的數(shù)據(jù)）進(jìn)行備份，在系統(tǒng)重新安裝后，可以導(dǎo)入此備份數(shù)據(jù)，恢復(fù)申報(bào)資料，所以備份功能對(duì)企業(yè)來說十分重要，建議企業(yè)在每月免抵退稅申報(bào)后即進(jìn)行備份，以防數(shù)據(jù)丟失。備份操作如下：點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單下的“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”，出現(xiàn)如下界面（圖8_1）：（圖8_1）點(diǎn)擊“是”系統(tǒng)開始備份，備份完畢后，系統(tǒng)提示（圖8_2）：（圖8_2）說明備份成功，路徑為：C：\退稅申報(bào)系統(tǒng)備份\20050926_1041\,其中20050926_1041意為2005年09月26日10時(shí)41分，代表此數(shù)據(jù)的備份時(shí)間，企業(yè)可以據(jù)此判斷哪一個(gè)文件夾是最新的，便于在導(dǎo)入時(shí)選擇。并可將舊備份數(shù)據(jù)刪除，以減少磁盤空間占用。 8．2 系統(tǒng)數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入是在系統(tǒng)重裝或不慎初始化操作或需要追回?cái)?shù)據(jù)的情況下，將原系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，在“系統(tǒng)維護(hù)”菜單下，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”，出現(xiàn)以下界面（圖8_3）：（圖8_3）點(diǎn)擊“選擇舊系統(tǒng)路徑”，選擇目錄（圖8_4）：（圖8_4）再點(diǎn)擊“驅(qū)動(dòng)器”選擇備份數(shù)據(jù)所在的路徑，點(diǎn)擊“選定”（圖8_5）：（圖8_5）再根據(jù)企業(yè)需要選擇“導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫”或“不清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫”，再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按扭，系統(tǒng)開始導(dǎo)入數(shù)據(jù)（圖8_6）：（圖8_6）導(dǎo)入完畢后，系統(tǒng)顯示文本查看器界面（圖8_7），點(diǎn)擊關(guān)閉即可。：（圖8_7）33 / 3
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