【正文】 項目總投入、總收益預(yù)測結(jié)果，成本分析結(jié)果是否可以試制的結(jié)論4．7制造與使用過程監(jiān)控流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始識別異常分析改進控制結(jié)束1． 通過獲取制造過程、客戶使用過程反饋信息識別異常；2． 通過主動觀察制造過程、調(diào)查客戶使用情況識別異常；3． 異?？砂ㄙ|(zhì)量問題、生產(chǎn)效率問題、材料成本問題等方面。對異常情況進行分析，查找真實原因，確定是否由設(shè)計不合理造成的系統(tǒng)性問題，并評估其影響程度。對于由設(shè)計不合理造成的系統(tǒng)性問題要及時排除故障，確保制造正常進行和客戶正常使用，同時根據(jù)追溯系統(tǒng)對存在同樣隱患的產(chǎn)品實施改進，確保故障受控在最小范圍。1． 修訂設(shè)計文件和所有相關(guān)的設(shè)計輸出文件，確保后續(xù)產(chǎn)品不再發(fā)生類似異常問題；2． 分析設(shè)計過程中存在的漏洞，及時教育相關(guān)設(shè)計人員，防止類似錯誤重犯，必要時形成標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范設(shè)計活動。4．8持續(xù)優(yōu)化流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎勵與提成開始制定優(yōu)化方案評審立項實施優(yōu)化監(jiān)控制造、使用過程結(jié)束1． 根據(jù)客戶要求制定優(yōu)化方案；2． 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量提升、成本降低的需求制定優(yōu)化方案1． 由研發(fā)中心組織對優(yōu)化方案進行評審，可以有市場部、制造部、品保部和計劃物流部參與；2． 優(yōu)化方案評審?fù)ㄟ^后應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。由研發(fā)中心編制立項報告，由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后生效?！?、使用過程的監(jiān)控。附件1：研發(fā)項目獎金計算方法等級定 義獎金額度A必須采用全新模塊、設(shè)計概念、采用新設(shè)計技術(shù)，具有較大創(chuàng)新意義的研發(fā)項目。B在現(xiàn)有成型模塊基礎(chǔ)上作適當(dāng)整合，局部創(chuàng)新便可以滿足要求的研發(fā)項目。C在現(xiàn)有成型產(chǎn)品的基礎(chǔ)上無須任何創(chuàng)新，只作少許改動便可以滿足要求的研發(fā)項目。成功完成情況提前完成按期完成延遲完成失敗獎金比例100～120%100%50～90%—30～—50%（即處罰）在簽訂項目合同時應(yīng)明確項目組每個成員的責(zé)任和獎金分配比例，個人所得獎金數(shù)額為：個人所得獎金數(shù)額=項目獎金額度項目獎金比例個人獎金分配比例附件2：項目承包合同書甲方：有限公司乙方：研發(fā)項目組項目名稱： 一、甲方責(zé)任與義務(wù)：5． 提供研發(fā)活動的支持平臺，包括設(shè)備、場地、資料、資金等因素；6． 根據(jù)《研發(fā)管理流程》的相關(guān)規(guī)定提供獎勵：7． 本項目給乙方的獎金額為： 元，最終設(shè)計評審確定結(jié)案時即發(fā)放。二、乙方責(zé)任與義務(wù)：6． 遵守甲方的研發(fā)管理制度，包括《研發(fā)管理流程》的相關(guān)規(guī)定；7． 接受甲方的監(jiān)控，并及時報告工作進展；8． 努力工作，達(dá)成目標(biāo)。具體完成日期為：9． 如果未按期完，愿意接受扣除10～50%獎金的處罰；如果項目失敗，愿意放棄全部獎金、并交相當(dāng)與原定獎金額度30～50%的罰款；10． 獎金在項目組內(nèi)部的分配方案作為本合同的附件，經(jīng)所有相關(guān)成員簽字認(rèn)可，由研發(fā)中心負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并交財務(wù)部備案，作為獎金發(fā)放的依據(jù)。三、合同有效期及異常處理：1．本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日；2．如果乙方?jīng)]按甲方的規(guī)定開展工作，或沒有達(dá)成既定目標(biāo)，給甲方造成各種有形和無形損失時，應(yīng)接受甲方的批評指正，必要時賠償一定的損失，如果甲方認(rèn)為乙方已沒有資格或能力繼續(xù)履行本合同時，可以單方提出終止本合同；3．如果甲方?jīng)]有按規(guī)定及時向乙方支付相應(yīng)的獎金，乙方有權(quán)保護自身利益，向甲方索要；11． 本合同未盡事宜雙方應(yīng)以保護共同利益為宗旨，友好協(xié)商解決。甲方代表： 乙方代表：（簽字、蓋章） （簽字、蓋章）日期： 日期：4采購控制流程1).目的:1．1規(guī)范生產(chǎn)計劃的制定、采購計劃制定與實施、倉儲管理活動；1．2建立科學(xué)、高效的計劃物流運作模式。2).適用范圍:2．1采購部對生產(chǎn)計劃、采購、倉儲的控制過程；2．2銷售部、生產(chǎn)部及其它相關(guān)部門參與計劃物流管理的過程。3).職責(zé)：3．1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)每月生產(chǎn)計劃，并監(jiān)控其實施的過程與結(jié)果；3．2采購部：具體實施生產(chǎn)計劃的制定、采購計劃制定與實施、倉儲管理；3．3銷售部、生產(chǎn)部等：協(xié)助與支持計劃物流的控制活動。4)．采購控制流程4．1主流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始獲取市場需求信息制定生產(chǎn)計劃制定物料采購計劃實施采購原材入庫制造配送成品入庫成品發(fā)貨結(jié)束計劃科從市場部獲得產(chǎn)品需求計劃，以及任何對原有計劃的調(diào)整信息。1． 計劃科根據(jù)產(chǎn)品需求計劃和成品在庫情況、自身生產(chǎn)能力等因素制定生產(chǎn)計劃；2． 計劃科將得到批準(zhǔn)的計劃發(fā)給采購科、倉儲科、制造部等相關(guān)單位。1． 采購科根據(jù)生產(chǎn)計劃、原材在庫情況、原材采購周期等因素制定采購計劃；2． 得到批準(zhǔn)的采購計劃應(yīng)及時傳達(dá)到各采購人員和倉儲科。1． 采購人員根據(jù)采購計劃制定采購訂單，并及時發(fā)送給相應(yīng)的供應(yīng)商；2． 所有采購活動必須是針對合格供應(yīng)商進行，3． 采購人員應(yīng)及時確認(rèn)供應(yīng)商對采購訂單的接受情況，確保其有效性；4． 采購人員應(yīng)有效跟蹤供應(yīng)商對采購訂單的執(zhí)行情況，確保其按期供貨。1． 采購人員申報原材到貨；2． 品保部實施來料檢驗；3． 倉儲科依據(jù)生產(chǎn)計劃、采購計劃負(fù)責(zé)辦理入庫，并合理存放原材料。1． 倉儲科根據(jù)生產(chǎn)計劃將各種生產(chǎn)用料以產(chǎn)品為主線預(yù)先配套；2． 按規(guī)定的投產(chǎn)日期將配套的物料送到對應(yīng)的制造工序。1． 計劃科追蹤生產(chǎn)進展，監(jiān)控成品入庫進度；2． 倉儲科根據(jù)生產(chǎn)計劃，控制成品入庫；3． 倉儲科辦理成品入庫，并合理存放。1． 市場部提交發(fā)貨通知；2． 倉儲科根據(jù)通知執(zhí)行成品發(fā)貨。4．2 生產(chǎn)計劃制定與控制流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始（1）生產(chǎn)計劃的制定提出市場需求計劃編制生產(chǎn)計劃評審審批結(jié)束發(fā)布（2）生產(chǎn)計劃的變更控制開始提出變更需求評審?fù)ㄟ^維持變更生產(chǎn)計劃調(diào)整相關(guān)活動結(jié)束開始（3）生產(chǎn)計劃實施過程監(jiān)控制造排程制造進程追蹤異常協(xié)調(diào)結(jié)束成品入庫確認(rèn)1． 市場部根據(jù)客戶的實際需求和對市場需求的預(yù)測，制定每月市場需求滾動計劃，該滾動計劃必須跨關(guān)鍵長周期物料的采購周期；2． 市場部經(jīng)理對每月市場需求滾動計劃進行審核，確認(rèn)其合理性、可信度。1． 計劃科根據(jù)市場需求滾動計劃和成品庫存情況，對制造過程損耗的估計制定生產(chǎn)滾動計劃；2． 生產(chǎn)滾動計劃必須是有能力完成的計劃，包括自身制造能力、物料供應(yīng)能力等，同時必須滿足市場需求滾動計劃。1． 由計劃物流部組織，市場部、制造部，必要時品保部、研發(fā)中心參加的評審；2． 各部門對自身的能力、客戶需求的可靠性（包括實際需求，尤其是需求的預(yù)測）進行充分的審議，最大限度保證生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)確、可行。1． 計劃物流科根據(jù)評審意見對原滾動計劃進行修訂；2． 計劃物流部經(jīng)理對修訂稿確認(rèn)后交主管副總經(jīng)理審核；3． 經(jīng)過審核的滾動計劃最后交總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。1． 經(jīng)過批準(zhǔn)的生產(chǎn)滾動計劃必須充分發(fā)放，必須發(fā)放的部門有市場部、制造部、品保部，必要時要發(fā)放至管理部、財務(wù)部和公司管理層領(lǐng)導(dǎo)，同時計劃物流部計劃科、采購科、倉儲科必須獲得；2． 發(fā)放的滾動生產(chǎn)計劃要求統(tǒng)一受控，任何單位正在使用的必須是最新版本。1． 生產(chǎn)滾動計劃變更分為正常變更和異常變更，正常變更指每月制定滾動計劃時對原計劃的修訂，（1）節(jié)相同；異常變更指當(dāng)月滾動計劃執(zhí)行過程中因突發(fā)事件造成的變更，必須得到有效控制；2． 異常變更來源可以是客戶需求的變更，也可以是自身生產(chǎn)能力不足、產(chǎn)品質(zhì)量問題或原材料不能滿足等因素造成；3． 變更申請根據(jù)不同來源分別由市場部、制造部、品保部、采購科提交計劃科。1． 計劃科組織市場部、制造部、采購科等單位對變更申請實施評審；2． 評審要進一步確認(rèn)變更的理由是否充分、合理，確認(rèn)變更的影響與后果，并落實不良影響的防范與補救措施。1． 如果評審?fù)ㄟ^，則變更生產(chǎn)計劃；2． 如果評審不通過，則維持原計劃。1． 計劃科根據(jù)評審結(jié)果對滾動計劃實施調(diào)整，調(diào)整結(jié)果要由計劃物流部經(jīng)理確認(rèn)；2． 調(diào)整后的生產(chǎn)滾動計劃必須由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后生效；3． 調(diào)整后的計劃必須按受控文件方式發(fā)放，及發(fā)放范圍與原計劃發(fā)放范圍相同，同時收回原計劃。1． 各部門受到更新的滾動計劃后必須作相應(yīng)調(diào)整；2． 市場部必須及時將變更情況反饋客戶；3． 制造部根據(jù)實際情況調(diào)整生產(chǎn)排程，確定暫停生產(chǎn)、半成品/原材料退庫；4． 采購科及時變更采購計劃，確定取消采購訂單、推遲交貨時間等。1． 市場部及時將客戶要求的具體交貨期轉(zhuǎn)達(dá)至計劃科；2． 計劃科、制造部共同排定具體的生產(chǎn)日程，必要時采購科等單位參與；3． 確定的制造排程必須及時發(fā)放到市場部、各制造工序、倉儲科、品保部，必要時發(fā)放至采購科。1． 計劃科及時把握生產(chǎn)進程，確保生產(chǎn)按計劃進行；2． 當(dāng)制造部自身排產(chǎn)不合理未達(dá)到計劃進程時，計劃科應(yīng)及時要求其嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計劃。1． 當(dāng)物料未及時到貨、產(chǎn)品質(zhì)量異常、制造設(shè)備故障、人員短缺等因素影響計劃進程時，計劃科應(yīng)主持協(xié)調(diào)，確保計劃完成；2． 如果異常因素導(dǎo)致計劃無法完成時，計劃科應(yīng)及時反饋給市場部，由市場部與客戶溝通；3． 任何計劃不能完成的信息應(yīng)報告給主管領(lǐng)導(dǎo)，必要時由高層協(xié)調(diào)解決，并追究相關(guān)責(zé)任。1． 倉儲科根據(jù)生產(chǎn)計劃和制造排程追蹤成品入庫情況，并及時報告計劃科；2． 計劃科對未按期入庫的情況應(yīng)及時調(diào)查，及時要求有關(guān)部門解決。客戶訂單市場需求預(yù)測市場需求滾動計劃成品庫存信息生產(chǎn)滾動計劃初稿生產(chǎn)滾動計劃評審稿生產(chǎn)滾動計劃客戶需求的變化原材料供應(yīng)異常制造過程異常生產(chǎn)計劃變更申請生產(chǎn)計劃變更申請評審意見更新的生產(chǎn)滾動計劃客戶訂單制造排程生產(chǎn)計劃制造排程市場需求滾動計劃生產(chǎn)滾動計劃初稿生產(chǎn)滾動計劃評審稿生產(chǎn)滾動計劃生產(chǎn)計劃變更申請評審意見更新的生產(chǎn)滾動計劃更新的制造排程更新的采購計劃制造排程生產(chǎn)計劃量+庫存量應(yīng)大于或等于市場需求量4．3 采購控制流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始