低值易耗品管理控制程序-資料下載頁
2025-04-07 12:15本頁面
【正文】 和建帳。行政管理類由行政部進行驗收入庫、保管、發(fā)放和建帳。領用需求部 門申請部門接到通知后，由部門材料 員或內勤填寫“低值易耗品領用單”并 報部門負責人簽字確認后，交回部門材 料員或內勤人員，部門材料員或內勤人 員領取低值易耗品，在“低值易耗品匯 總表”上簽字。部門內勤領回申購的低值易耗品后 應及時登錄“低值易耗品明細表”，相關“低值 易耗品 匯總表”“低值 易耗品 明細表”人員領用實物時要求在明細表上簽字，部門公用的低值易耗品由內勤管理。使用低值易耗品領用人應妥善的保管領用的低值易耗品。如與其他部門或個人共用（或輪流使用）的低值易耗品，應指定專人負責并定期查驗確認。低值易耗品使用人因工作調動或離職，應辦理低值易耗品的移交手續(xù)，辦公類低值易耗品需經行政部低耗品管流程職責/責任部門流程說明相關文件/記錄完成時限攤銷各使用理人員確認，工具、工裝類低值易耗品還需經部門材料員（或內勤）和計劃部庫管員確認后，方可辦理調動或離職手續(xù)。采用一次攤銷法，即在低值易耗品領用時，將其全部價值一次性計入相關部門帳戶。各部門負責低值易耗品的維修、保養(yǎng)工作。并聯(lián)作好維修記錄在內部無法維修的低值易耗品，由維護、保養(yǎng)部門提出申請，經部門經理審批后，交部門采購部進行對外維修聯(lián)絡，申請部門須對維修結果進行校驗，將校驗結果交采購部。必要時可組織相關部門共同校驗。低值易耗品領用人對低值易耗的完好性負責，在未審批核準和完善相關手續(xù)前不得自行調換、廢棄。對因不負責任而造成人為損壞或遺失的，公司將視其情節(jié)，追究責任人的經濟責任，并按公司“獎懲規(guī)定”處罰。盤點（執(zhí)行 《 TB_FI_31 固定資產盤點 流程》）財務部 行政部 各使用低值易耗品盤點按《TB_FI_31 固定 資產盤點流程》執(zhí)行。部門報廢（執(zhí)行 《 TB_FI_28低值易耗品報廢按《TB_FI_28 固定 資產報廢和銷售清理流程》執(zhí)行。固定資產報廢財務部和銷售清理流行政部程》）各使用部門記錄保存相關記錄按《記錄控制程序》進行 歸檔。6 相關文件CXW/CX04 《記錄控制程序》TB_MM_110 《固定資產采購申請流程》TB_MM_130 《低值易耗品采購流程》TB_MM_310 《固定資產采購收貨流程》TB_FI_28 《固定資產報廢和銷售清理流程》TB_FI_29 《固定資產折舊流程》TB_FI_31 《固定資產盤點流程》附件 設備標識7 記錄CXW/JL0205 技術通知單 CXW/JL0211 通知單CXW/JL0901 固定資產購置申請表CXW/JL0902 工裝、夾具維修申請表CXW/JL0903 點檢記錄表CXW/JL0905 生產設備維護保養(yǎng)記錄CXW/JL0912 工裝、夾具制作申請及樣機評審表 CXW/JL0913 固定資產檢驗報告單CXW/JL0914 設備、儀器、工裝夾具年度保養(yǎng)計劃 CXW/JL0915 設備管理臺帳CXW/JL0916 生產設備異常報告單 CXW/JL0917 設備借用/調撥單CXW/JL0918 工裝、夾具報廢申請表CXW/JL0919 低值易耗品驗收入庫單CXW/JL0920 低值易耗品匯總表CXW/JL0921 低值易耗品明細表 CXW/JL0922 低值易耗品領用單 CXW/JL2004 請購單CXW/JL2904 校驗記錄 CXW/JL2906 設備報廢申請表8 本程序文件更改記錄文 件 更 改 記 錄更改章 節(jié)號更改內容更改人/日期批準人/日期更改申 請單號附件：設備標識使用部門： 標識日期： 設備名稱： 設備編號： 規(guī)格型號： 責 任 人： 重慶信威通信技術有限責任公司
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