低值易耗品管理控制程序-資料下載頁
2025-04-07 12:15本頁面
【正文】 和建帳。行政管理類由行政部進(jìn)行驗(yàn)收入庫、保管、發(fā)放和建帳。領(lǐng)用需求部 門申請(qǐng)部門接到通知后，由部門材料 員或內(nèi)勤填寫“低值易耗品領(lǐng)用單”并 報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交回部門材 料員或內(nèi)勤人員，部門材料員或內(nèi)勤人 員領(lǐng)取低值易耗品，在“低值易耗品匯 總表”上簽字。部門內(nèi)勤領(lǐng)回申購的低值易耗品后 應(yīng)及時(shí)登錄“低值易耗品明細(xì)表”，相關(guān)“低值 易耗品 匯總表”“低值 易耗品 明細(xì)表”人員領(lǐng)用實(shí)物時(shí)要求在明細(xì)表上簽字，部門公用的低值易耗品由內(nèi)勤管理。使用低值易耗品領(lǐng)用人應(yīng)妥善的保管領(lǐng)用的低值易耗品。如與其他部門或個(gè)人共用（或輪流使用）的低值易耗品，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并定期查驗(yàn)確認(rèn)。低值易耗品使用人因工作調(diào)動(dòng)或離職，應(yīng)辦理低值易耗品的移交手續(xù)，辦公類低值易耗品需經(jīng)行政部低耗品管流程職責(zé)/責(zé)任部門流程說明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限攤銷各使用理人員確認(rèn)，工具、工裝類低值易耗品還需經(jīng)部門材料員（或內(nèi)勤）和計(jì)劃部庫管員確認(rèn)后，方可辦理調(diào)動(dòng)或離職手續(xù)。采用一次攤銷法，即在低值易耗品領(lǐng)用時(shí)，將其全部價(jià)值一次性計(jì)入相關(guān)部門帳戶。各部門負(fù)責(zé)低值易耗品的維修、保養(yǎng)工作。并聯(lián)作好維修記錄在內(nèi)部無法維修的低值易耗品，由維護(hù)、保養(yǎng)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，交部門采購部進(jìn)行對(duì)外維修聯(lián)絡(luò)，申請(qǐng)部門須對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行校驗(yàn)，將校驗(yàn)結(jié)果交采購部。必要時(shí)可組織相關(guān)部門共同校驗(yàn)。低值易耗品領(lǐng)用人對(duì)低值易耗的完好性負(fù)責(zé)，在未審批核準(zhǔn)和完善相關(guān)手續(xù)前不得自行調(diào)換、廢棄。對(duì)因不負(fù)責(zé)任而造成人為損壞或遺失的，公司將視其情節(jié)，追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并按公司“獎(jiǎng)懲規(guī)定”處罰。盤點(diǎn)（執(zhí)行 《 TB_FI_31 固定資產(chǎn)盤點(diǎn) 流程》）財(cái)務(wù)部 行政部 各使用低值易耗品盤點(diǎn)按《TB_FI_31 固定 資產(chǎn)盤點(diǎn)流程》執(zhí)行。部門報(bào)廢（執(zhí)行 《 TB_FI_28低值易耗品報(bào)廢按《TB_FI_28 固定 資產(chǎn)報(bào)廢和銷售清理流程》執(zhí)行。固定資產(chǎn)報(bào)廢財(cái)務(wù)部和銷售清理流行政部程》）各使用部門記錄保存相關(guān)記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行 歸檔。6 相關(guān)文件CXW/CX04 《記錄控制程序》TB_MM_110 《固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)流程》TB_MM_130 《低值易耗品采購流程》TB_MM_310 《固定資產(chǎn)采購收貨流程》TB_FI_28 《固定資產(chǎn)報(bào)廢和銷售清理流程》TB_FI_29 《固定資產(chǎn)折舊流程》TB_FI_31 《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程》附件 設(shè)備標(biāo)識(shí)7 記錄CXW/JL0205 技術(shù)通知單 CXW/JL0211 通知單CXW/JL0901 固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表CXW/JL0902 工裝、夾具維修申請(qǐng)表CXW/JL0903 點(diǎn)檢記錄表CXW/JL0905 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄CXW/JL0912 工裝、夾具制作申請(qǐng)及樣機(jī)評(píng)審表 CXW/JL0913 固定資產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告單CXW/JL0914 設(shè)備、儀器、工裝夾具年度保養(yǎng)計(jì)劃 CXW/JL0915 設(shè)備管理臺(tái)帳CXW/JL0916 生產(chǎn)設(shè)備異常報(bào)告單 CXW/JL0917 設(shè)備借用/調(diào)撥單CXW/JL0918 工裝、夾具報(bào)廢申請(qǐng)表CXW/JL0919 低值易耗品驗(yàn)收入庫單CXW/JL0920 低值易耗品匯總表CXW/JL0921 低值易耗品明細(xì)表 CXW/JL0922 低值易耗品領(lǐng)用單 CXW/JL2004 請(qǐng)購單CXW/JL2904 校驗(yàn)記錄 CXW/JL2906 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表8 本程序文件更改記錄文 件 更 改 記 錄更改章 節(jié)號(hào)更改內(nèi)容更改人/日期批準(zhǔn)人/日期更改申 請(qǐng)單號(hào)附件：設(shè)備標(biāo)識(shí)使用部門： 標(biāo)識(shí)日期： 設(shè)備名稱： 設(shè)備編號(hào)： 規(guī)格型號(hào)： 責(zé) 任 人： 重慶信威通信技術(shù)有限責(zé)任公司
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