【正文】 室關(guān)注并有效識別可能引發(fā)動態(tài)調(diào)整的內(nèi)外部因素，并及時把握動態(tài)調(diào)整的需求。這些內(nèi)外部因素包括但不限于：法律/法規(guī)/監(jiān)管變更、組織變革、策略與標(biāo)準(zhǔn)的變化、戰(zhàn)略調(diào)整、業(yè)務(wù)變更等。在識別出動態(tài)調(diào)整的需求后，應(yīng)組織有關(guān)人員對變更進(jìn)行評估，這種評估主要是基于影響和風(fēng)險的評估，以及變更可能帶來的收益。在此基礎(chǔ)上，通過評審確定是否依據(jù)這些內(nèi)外部的變化，開展技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)和技術(shù)的動態(tài)調(diào)整。Q/YDA01 永達(dá)精密機(jī)械有限公司 兩化融合管理手冊 第8章：測評與改進(jìn)公司策劃并建立完整、有效的評測與改進(jìn)體系，通過評估與診斷、監(jiān)視與測量、內(nèi)部審核、考核、管理評審等過程，對兩化融合及其管理體系的績效、符合性、有效性、以及持續(xù)的適宜性、充分性進(jìn)行全面評價和分析，以下方面所需的測評與改進(jìn)，并加以實(shí)施：1) 評價兩化融合整體績效，所形成的信息化環(huán)境下的新型能力以及所獲取的可持續(xù)競爭優(yōu)勢；2) 確保兩化融合管理體系的符合性；3) 持續(xù)改進(jìn)兩化融合管理體系的有效性。公司按照GB/T230202013的相關(guān)要求，對公司兩化融合發(fā)展現(xiàn)狀和問題進(jìn)行全面評估、分析與診斷，了解公司總體及各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)與行業(yè)標(biāo)桿和平均水平的對比情況，明確持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)和方向，制定兩化融合自評估體系，并按照策劃的周期開展整體性評估。為確保評估的有效性，公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。公司應(yīng)依據(jù)整體性評估結(jié)果，采用適宜的方法對以下問題進(jìn)行分析、診斷，并重點(diǎn)從數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)及其相互匹配等方面找出原因：1) 兩融合實(shí)施過程沒有形成預(yù)期的信息化環(huán)境下的新型能力；2) 所形成的信息化環(huán)境下的新型能力不符合可持續(xù)競爭優(yōu)勢獲取的要求。 監(jiān)視與測量公司在管理體系策劃階段考慮監(jiān)視與策略的需求，監(jiān)視與策略的關(guān)鍵指標(biāo)應(yīng)涵蓋與兩化融合目標(biāo)和實(shí)施框架相關(guān)的職能和層次，以及技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)開發(fā)利用互動發(fā)展的相關(guān)方面，公司充分利用信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)手段，不斷提升監(jiān)測數(shù)據(jù)的挖掘能力和水平，確保對影響兩化融合績效的關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行定期監(jiān)視、測量和分析，制定和實(shí)施監(jiān)視與測量計(jì)劃，并保存記錄。至少應(yīng)包括：1) 兩化融合目標(biāo)的實(shí)行程度；2) 兩化融合實(shí)施框架的執(zhí)行情況；3) 按照策劃的要求、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)以及數(shù)據(jù)開發(fā)利用等方面的同步改進(jìn)和提升情況。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行改進(jìn)，以避免兩化融合過程偏離既定的方向。 內(nèi)部審核兩化融合推進(jìn)辦公室每年進(jìn)行內(nèi)部審核，用于評價兩化融合管理體系的符合性和有效性，識別改進(jìn)機(jī)會，以確定兩化融合管理體系是否：1) 符合公司對兩化融合管理工作的安排以及本規(guī)范的要求；2) 得到有效實(shí)施和保持。公司策劃、制定審核方案時，應(yīng)考慮公司規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度以及以往審核的結(jié)果。編制《內(nèi)部審核管理程序》QP09應(yīng)規(guī)定：1) 策劃和實(shí)施審核、報告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求；2) 審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。兩化融合小組以業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向制定考核指標(biāo)，并將其分解至相關(guān)的部門和崗位。確立涵蓋公司、業(yè)務(wù)流程、部門、崗位的兩化融合考核指標(biāo)和考核制度，并適時公開和反饋考核結(jié)果。考核依據(jù)至少應(yīng)包括：1) 評估與診斷結(jié)果；2) 監(jiān)視與測量結(jié)果；3) 審核結(jié)果。最高管理者應(yīng)每年進(jìn)行兩化融合管理體系評審，參加管理評審的人員至少應(yīng)包括公司相關(guān)部門和職能的負(fù)責(zé)人，在評審過程中，應(yīng)從具體問題入手，評價兩化融合管理體系是否：1) 適宜—對于內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司現(xiàn)有的兩化融合方針、目標(biāo)和文件化的管理體系是否適宜；2) 充分—公司現(xiàn)有文件化的管理體系對于實(shí)現(xiàn)公司的兩化融合方針和目標(biāo)是否充分，是否需要加以完善、優(yōu)化和調(diào)整；3) 有效—公司現(xiàn)有文件化得管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持，并確保兩化融合目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)和持續(xù)提高。公司建立《管理評審控制程序》QP08明確管理評審輸入、輸出，識別兩化融合改進(jìn)的機(jī)會和兩化融合管理體系變更的需求，應(yīng)保持管理評審的記錄。管理評審的輸入至少應(yīng)包括:1) 所形成的信息化環(huán)境下的新型能力對于獲取可持續(xù)競爭優(yōu)勢的符合性；2) 評估與診斷結(jié)果；3) 監(jiān)視與測量結(jié)果；4) 審核結(jié)果；5) 考核結(jié)果；6) 相關(guān)方反饋；7) 可能影響兩化融合管理依稀的內(nèi)外部環(huán)境變化；8) 以往管理評審的后續(xù)措施；9) 糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施情況；10) 改進(jìn)建議。 輸出管理評審的輸出至少應(yīng)包括以下有關(guān)的決定和措施：1) 兩化融合管理體系有效性的改進(jìn)；2) 兩化融合過程績效的改進(jìn)；3) 與獲取可持續(xù)競爭優(yōu)勢有關(guān)的信息化環(huán)境下新型能力的改進(jìn)；4) 兩化融合方針、目標(biāo)的變化；5) 資源分配的調(diào)整。兩化融合推進(jìn)辦公室循序漸進(jìn)，持之以恒開展兩化融合，應(yīng)依據(jù)兩化融合的方針和目標(biāo)，以及評估與診斷、監(jiān)視和測量、審核、考核、管理評審等機(jī)制發(fā)現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的或潛在的問題，或者在日常兩化融合管理體系運(yùn)行中收集公司員工提出的合理化建議，進(jìn)行分析并依托當(dāng)前的資源針對問題或建立采取糾正措施和預(yù)防措施等，從管理體系的規(guī)定和執(zhí)行兩方面持續(xù)改進(jìn)兩化融合管理體系的有效性。 不符合、糾正與預(yù)防措施質(zhì)量部編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》QP10，對在評估與診斷、監(jiān)視與測量、內(nèi)部審核、管理評審等活動的實(shí)施過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理體系的相關(guān)過程未按規(guī)定實(shí)施，或未達(dá)到預(yù)期的績效要求時，應(yīng)采取糾正措施或預(yù)防措施。確保在必要時對兩化融合管理體系進(jìn)行改進(jìn)。程序應(yīng)明確以下要求：1) 評審不符合或潛在的不符合；2) 確定不符合或潛在不符合的原因；3) 評估采取措施的需求，確保不符合不重復(fù)發(fā)生或不會發(fā)生；4) 制定和實(shí)施所需要的適宜的措施；5) 保留糾正措施或預(yù)防措施的記錄；6) 評審所采取的糾正措施或預(yù)防措施的有效性。Q/YDA01 永達(dá)精密機(jī)械有限公司 兩化融合管理手冊 第9章：附件序號程序文件名稱文件編號備注A1兩化融合管理手冊Q/YDA01新增B1文件管理程序QP12修改B2記錄管理程序QP13修改B3兩化融合方針和目標(biāo)管理程序Q/YDB01新增B4設(shè)備設(shè)施管理程序QP16修改B5兩化融合信息資源管理程序Q/YDB02新增B6兩化融合信息安全管理程序Q/YDB03新增B7項(xiàng)目管理程序Q/YDB04新增B8兩化融合實(shí)施策劃管理程序（中長期規(guī)劃）Q/YDB051新增B9兩化融合實(shí)施策劃管理程序（年度規(guī)劃）Q/YDB052新增B10兩化融合業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化管理程序Q/YDB06新增B11兩化融合技術(shù)實(shí)現(xiàn)管理程序Q/YDB07新增B12兩化融合運(yùn)行維護(hù)管理程序Q/YDB08新增B13人力資源管理程序Q/YDB09新增B14內(nèi)部審核管理程序QP09修改B15管理評審程序QP08修改B16糾正與預(yù)防措施管理程序QP10修改C1部門職責(zé)權(quán)限說明書Q/YDC01修改C2崗位職責(zé)說明書Q/YDC02修改C3績效管理辦法Q/YDC03借用 兩化融合管理手冊修訂狀態(tài)一覽表序號章節(jié)號修改內(nèi)容摘要修改人審批人修改日期1234567 35