【正文】 揀用：只是次品比例超標(biāo)準(zhǔn)，而生產(chǎn)急需，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，可考慮選用。C． 加工：如生產(chǎn)急需，且次品可通過加工修復(fù)的，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)，可考慮加工。3． 工序檢驗(yàn)控制（1） 工序控制：A． 生產(chǎn)過程中，首件產(chǎn)品必須經(jīng)QA/QC檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后，生產(chǎn)部方可開始正式生，參照《工序首件檢驗(yàn)工作指引》。B． 生產(chǎn)工序質(zhì)量由現(xiàn)場QC負(fù)責(zé)把關(guān)，當(dāng)再現(xiàn)不合格時(shí)，QC必須及時(shí)向生產(chǎn)拉長QC組長反映，并按照《不合格品控制》處理。C． 品質(zhì)部對(duì)生產(chǎn)工序質(zhì)量進(jìn)行控制和審核，發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量異常，應(yīng)立即發(fā)出《糾正和預(yù)防通知書》，要求生產(chǎn)負(fù)責(zé)部門回復(fù)該工序質(zhì)量改善行動(dòng)的期限和糾正/預(yù)防的措施，且由生產(chǎn)部門主管級(jí)以上簽名作實(shí)。D． QC仍需對(duì)糾正后的產(chǎn)品繼續(xù)進(jìn)行跟蹤、認(rèn)證，確保不合格品得到有效保證改善為止。（2） 生產(chǎn)設(shè)備控制：生產(chǎn)設(shè)備由工程部按《工夾具管理工作指引》執(zhí)行。（3） 工序標(biāo)準(zhǔn)控制：A． 對(duì)生產(chǎn)工序參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。B． 對(duì)樣辦、作業(yè)指導(dǎo)書、物料/零件清單進(jìn)行監(jiān)控。C． 如A和B有需要更改時(shí)，必須按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》控制。D． 生產(chǎn)部門必須嚴(yán)格按以上工序標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。（4） 生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境管理：由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整理、整頓，包括工模夾具、生產(chǎn)物料、半成品、成品均要保持整齊、整潔，并有明確標(biāo)識(shí)和擺放于合理區(qū)域。（5） 不合格品控制：不合格品根據(jù)《不合格品控制程序》處理。成 品4． 成品檢驗(yàn)流程QC準(zhǔn)備樣板和資料核對(duì)批量和箱號(hào)車間返工生 產(chǎn) 部抽樣（根據(jù)AQL平II級(jí)）入成品貨倉驗(yàn)貨（外觀/功能和濫用測試）生 產(chǎn) 部客QC驗(yàn)貨填寫報(bào)告不合格合格走 貨QC經(jīng)理簽核不申訴不合格不合格合格廠長或總經(jīng)理簽核 5． 成品檢驗(yàn)流程說明（1） 裝配部生產(chǎn)出來之產(chǎn)品，按客戶要求包裝好后，堆放指定之待驗(yàn)區(qū)域，注意要與次品或不良品隔離。（2） 包裝完畢，QC根據(jù)需驗(yàn)產(chǎn)品準(zhǔn)備好有關(guān)資料和簽辦，并核對(duì)批量/箱號(hào)確定抽樣數(shù)量（參與AQL MILSTD105E單次抽樣水平II級(jí)）。（3） 根據(jù)客戶要求和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一檢驗(yàn)，包括檢驗(yàn)外觀、功能及監(jiān)用性測試等等。（4） 檢驗(yàn)完畢，搜集所有缺陷和壞辦并知會(huì)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，與其進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確定缺陷的嚴(yán)懲程度和收/退貨，然后填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，包括產(chǎn)品編號(hào)、名稱、合同號(hào)、箱號(hào)、數(shù)量、AQL值、檢查內(nèi)容和缺陷描述及收/退貨等，報(bào)告經(jīng)成品檢驗(yàn)QC簽名和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名，確認(rèn)后交QC部經(jīng)理審核，并派發(fā)相關(guān)部門，原稿QC部存檔。（5） 經(jīng)過檢驗(yàn)之后之成品，如果合格，貼上合格標(biāo)簽，并核準(zhǔn)該批成品入貨倉待客驗(yàn)貨，如果不合格時(shí)，根據(jù)《不合格控制程序》處理，如返工、翻箱、偏差接受（AOD）、報(bào)廢等。（6） 翻箱、返工：生產(chǎn)部根據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》單上記錄之缺陷進(jìn)行相應(yīng)處理、改善，反工完成需通知QC、QA重驗(yàn)，直到合格后方可入倉。（7） AOD走貨：生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品缺陷的程度，作一個(gè)明確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，同時(shí)積極與客戶進(jìn)行溝通，爭取客戶偏差接受。（8） 報(bào)廢：對(duì)于不可用之不合格成品，由QC重新檢驗(yàn)，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理裁示報(bào)廢，并依照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》辦理報(bào)廢手續(xù)，將廢品報(bào)廢。各部門運(yùn)作程序一． 倉庫運(yùn)作規(guī)則二． 經(jīng)營部運(yùn)作規(guī)則及程序1． 由工藝間出具《制板用料表》、《工藝指導(dǎo)書》、《生產(chǎn)計(jì)劃書》、《物料采購書》、《工序時(shí)間表》，由部門負(fù)責(zé)人審核簽署后方可發(fā)放。2． 物料采購時(shí)，根據(jù)《物料采購書》由倉管人員、工藝員及物料計(jì)劃員共同核查庫存物料后，按差數(shù)購買。3． 購回物料由倉庫查核簽收并出據(jù)（入庫單）。4． 未到物料，由物料計(jì)劃員根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃書》追蹤物料，并隨時(shí)作好記錄，及時(shí)書面報(bào)告予相關(guān)人員。5． 物料采購或貨物出廠，由各部門經(jīng)理簽署運(yùn)輸費(fèi)用單給行政部會(huì)計(jì)留底統(tǒng)計(jì)。三． 生產(chǎn)部運(yùn)作規(guī)則及程序1． 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人根據(jù)訂單排期及物料追蹤情況下達(dá)生產(chǎn)通知書。2． 各生產(chǎn)工段根據(jù)生產(chǎn)通知書，按《生產(chǎn)計(jì)劃書》由收發(fā)或主管到倉庫領(lǐng)取相對(duì)應(yīng)款號(hào)物料，由QC組長（或主管）到工藝間領(lǐng)取樣板及工藝資料。3． 各相應(yīng)貨物，生產(chǎn)組根據(jù)工藝要求及樣板，試制生產(chǎn)板，由QC組長和工藝員批核后，方可按車間計(jì)劃領(lǐng)取物料開貨。4． 各工段領(lǐng)料時(shí)必須雙方當(dāng)面抽檢、記錄，以交接單一式三聯(lián)進(jìn)行。5． 車縫發(fā)放裁片時(shí)，根據(jù)領(lǐng)料時(shí)的抽檢情況作好預(yù)留補(bǔ)數(shù)的定量核實(shí)，各生產(chǎn)小組對(duì)所領(lǐng)物料必須盡職保管，廢片及次品報(bào)廢必須與收發(fā)交接、核實(shí)、登記超領(lǐng)計(jì)劃數(shù)外的補(bǔ)數(shù)裁片，滾動(dòng)到下一組時(shí)，必須分類。數(shù)量準(zhǔn)確，雙方按交接單一式三聯(lián)進(jìn)行（收發(fā)保留一聯(lián)）。6． 各工段貨物交接時(shí)，必須有前工段質(zhì)量負(fù)責(zé)人開具的質(zhì)量合格證。7． 所有剩余物料在完成此款貨物時(shí)，分類全數(shù)入庫，并開據(jù)交接單。8． 各工段生產(chǎn)數(shù)以交接單為主。利器控制程序?yàn)楸Ｕ袭a(chǎn)品安全性能，特定利器控制程序如下：1． 由各部門申購適用于工廠生產(chǎn)之用的利器物品，交倉管人員核實(shí)，統(tǒng)一交由總經(jīng)理審核后，方可由采購部門購入，并入庫核實(shí)登記。2． 各部門按計(jì)劃使用數(shù)量領(lǐng)用。設(shè)專人負(fù)責(zé)發(fā)放及回收，做到以物換物，以一換一，并作好登記的原則。3． 車縫部設(shè)專人負(fù)責(zé)控制，限相應(yīng)作業(yè)人員每人一套工具，一根針，定期或不定期檢查。一至過程中斷針時(shí)，需找回?cái)噌橆^及其余部件，到發(fā)針員處更換。如找不回?cái)噌橆^時(shí)，須報(bào)告組長及車間主管，將本車位所做貨物全數(shù)經(jīng)檢針機(jī)檢驗(yàn)、經(jīng)QC確認(rèn)后，由本人填寫斷針報(bào)告。組長、主管和QC部負(fù)責(zé)人簽署后方可領(lǐng)用新針。4． 每一星期全車間做一次嚴(yán)格的利器檢查。杜絕一人多針現(xiàn)象。5． 手縫車間工作人員，不得將手縫針隨意插在玩具上。各組用大、小針包及工具袋保管好作業(yè)工具，下班時(shí)統(tǒng)一交利器控制員。發(fā)現(xiàn)意外，及時(shí)控制、處理，并報(bào)廠部。6． 所有生產(chǎn)貨物：車縫皮必須經(jīng)檢針后方可入棉、手縫；成品包裝前，必須兩次檢針。7． 定期或不定期測試、檢修檢針機(jī)，以保持良好的性能。8． 違犯以上規(guī)則的，將視其輕重，給予罰款或除名處理。此規(guī)則由2002年 月 日起實(shí)施。寶信玩具廠20 /