【導(dǎo)讀】麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦安全生。產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)。中國(guó)有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院。姓名專業(yè)資格證書(shū)編號(hào)簽名。評(píng)審組負(fù)責(zé)人王凱20xx530140. 評(píng)審專家張清華20xx530094. 評(píng)審組成員雍偉勛20xx530265. 地質(zhì)：云南省昆明市東風(fēng)東路東風(fēng)巷1號(hào)

　　

【正文】 露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范露天礦山實(shí)施指南》，結(jié)合 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 安全管理實(shí)際，對(duì)安全生產(chǎn)方針的制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)建立了《 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 安全生產(chǎn)方針管理制度》，明確責(zé) 完善安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的監(jiān)測(cè)、修正、更新記錄材料 。 加強(qiáng) 安全 管理人員接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)。 完善對(duì)各級(jí)安全執(zhí)行 10 分 6 分 符合 15 分 分 績(jī)效 20 分 15分 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 28 頁(yè) 共 89 頁(yè) 記錄 ； 任部門和責(zé)任人員的相應(yīng)職責(zé)。 生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考 核、評(píng)審與更新。 承諾 策劃 企業(yè)是否具備下列條件 ： 每年設(shè)立的文件化安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo) ； 實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 。 是否建立了主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)承諾機(jī)制，針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改5 分 2分 執(zhí)行 10 分 8分 符合 15 分 8分 績(jī) 效 20 分 14分 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 29 頁(yè) 共 89 頁(yè) 進(jìn)安全績(jī)效向全體員工做出承諾 是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道和平臺(tái) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 需求識(shí)別與獲取 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 識(shí)別出的法律法規(guī)與其它要求清單 是否指定人員定期向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門獲取相 3 分 3分 為了更好的識(shí)別、獲取、融入、評(píng)審與更新和運(yùn)用適用于本公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)和其他要求， 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 制定了《法律法規(guī)意識(shí)識(shí)別、提升、跟蹤管理制度》、《法律法規(guī)與其他要求的獲取、評(píng)審、更新管 理制度》，對(duì)法律法完善對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核、評(píng)審與更新。 對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的培訓(xùn)，讓員工都充分的執(zhí)行 6 分 4分 符合 9 分 9分 績(jī)效 12 分 6分 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 30 頁(yè) 共 89 頁(yè) 應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 是否指定人員定期了解員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求 規(guī)意識(shí)的識(shí)別、獲取、提升、跟蹤進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。按照制度建立了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。 了解安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化。 完善安措費(fèi)用使用的管理 。 應(yīng)定期評(píng)審、修訂或廢除安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件。 融入 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 是否指4 分 4分 執(zhí)行 8 分 5分 符合 12 分 6分 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 31 頁(yè) 共 89 頁(yè) 績(jī)效 定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作 是否根據(jù)員工的需求為其提供了相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn) 16 分 10分 評(píng)審與更新 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 時(shí)更新 3 分 3 分 執(zhí)行 6 分 2 分 符合 9 分 7 分 績(jī)效 12 分 9 分 安全生產(chǎn)組織保 安全生產(chǎn)責(zé)任策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 6 分 6分 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦加強(qiáng)對(duì)任命人員的培訓(xùn)。 執(zhí)行 12 分 6分 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 32 頁(yè) 共 89 頁(yè) 障 制 符合 露天礦山負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)承諾書(shū) 對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核、評(píng)審與更新記錄等 18 分 16分 制定有完善的安全生產(chǎn)責(zé)任制，針對(duì)露天礦山的實(shí)際情況，制定了《露天礦山安全生產(chǎn)責(zé)任制》，規(guī)定了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工的安全生產(chǎn)責(zé)任，并建立了針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與績(jī)效測(cè)量的管理制度《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》，指定部門與專門人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審。 為了有效管理公司的文件與資料， 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 制定了《文件與資料的識(shí)別與控制制度》。 為促 進(jìn)礦部各部門工作人員之間的交流和外部相關(guān)單位的聯(lián)系，促進(jìn)內(nèi)部溝通和外加強(qiáng) 安全 管理人員接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)。 完善對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核、評(píng)審與更新。 對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的培訓(xùn)，讓員工都充分的了解安全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化。 完善安措費(fèi)用使用的管理 。 應(yīng)定期評(píng)審、修績(jī)效 24 分 14分 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 配備的安全生產(chǎn)管理人員名單 露天礦山負(fù)責(zé)人與安全管理人員的任命書(shū) 8 分 4分 執(zhí)行 16 分 13分 符合 24 分 14分 績(jī)效 32 分 22麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 33 頁(yè) 共 89 頁(yè) 安全機(jī)構(gòu)人員任命文件等 分 部聯(lián)系，制定了《外部信息咨詢與溝通》、《內(nèi)部信息傳達(dá)與溝通》。 為加強(qiáng)承包商與供應(yīng)商的安全管理， 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 制定有嚴(yán)格的《合同商健康安全管理制度》，對(duì)合格承包商、合格供應(yīng)商的選擇和管理做出了明確的規(guī)定。 。 訂或廢除安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 建立有《 文 件 控 制 程序》和《記錄控制程序》 安全生產(chǎn)記錄 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的評(píng)審記錄（每年 ） 6 分 4分 執(zhí)行 12 分 9分 符合 18 分 10分 績(jī)效 24 分 14分 安全會(huì)議 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 6 分 4分 執(zhí)行 12 分 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 34 頁(yè) 共 89 頁(yè) 定期組織員工召開(kāi)安全會(huì)議記錄，提高員工的安全意識(shí) 每季度都要召開(kāi)員工安全生產(chǎn)會(huì)議，把企業(yè)存在的安全隱患公布出來(lái)，討論解決方案 每次安全會(huì)議簽到 名單 領(lǐng)導(dǎo)講話記錄表 分 符合 18 分 13分 績(jī)效 24 分 15分 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 35 頁(yè) 共 89 頁(yè) 安全記錄和檔案管理 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 1 有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、整理、圖標(biāo)收集 年度各項(xiàng)安全任務(wù)指標(biāo)完成情況報(bào)表和各項(xiàng)重大事件調(diào)查資料 安全記錄與檔案管理制度 明確了責(zé)任人員及其職責(zé)名單 定期對(duì)安全記5 分 5分 執(zhí)行 10 分 6分 符合 15 分 11分 績(jī)效 20 分 12分 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 36 頁(yè) 共 89 頁(yè) 錄與檔案進(jìn)行清理 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 策劃 企 業(yè)是否具備下列條件： 識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象的記錄 安全生產(chǎn)事項(xiàng) 建議箱或建議報(bào)告設(shè)置地點(diǎn) 照片向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)的記錄等 5 分 5分 執(zhí)行 10 分 6分 符合 15 分 10分 績(jī)效 20 分 12分 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 37 頁(yè) 共 89 頁(yè) 系統(tǒng)管理評(píng)審 策劃 企業(yè)是否具備下件 條件： 對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審做出規(guī)定制度 每年由主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審 是否保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審的記錄 6 分 6分 執(zhí)行 12 分 7分 符合 18 分 11分 績(jī)效 24 分 18分 供應(yīng)商與承包策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 5 分 3分 執(zhí)行 10 分 5分 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 38 頁(yè) 共 89 頁(yè) 商管理 符合 識(shí)別承包商可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)的記錄 露天礦山承包商信息 企業(yè)與露天礦山承包商簽訂的合同等 15 分 11分 績(jī)效 20 分 12分 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì) 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 對(duì)安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)做出規(guī)定記錄 明確了應(yīng)給予認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的事項(xiàng)清單 3 分 3分 執(zhí)行 6 分 3分 符合 9 分 6分 績(jī)效 12 分 9分 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編