【正文】 3. 緊急收貨流程：1） 流程圖送貨人、理貨員與處長根據(jù)《緊急驗(yàn)收申請單》、《送貨單》，驗(yàn)收商品，填寫商品價(jià)格、實(shí)數(shù)并在《緊急驗(yàn)收申請單》上簽字。帳務(wù)錄入審核打印《商品進(jìn)貨單》三聯(lián)，店長蓋章《緊急驗(yàn)收申請單》一聯(lián)到帳務(wù)《緊急驗(yàn)收申請單》一聯(lián)，送貨人待換《商品進(jìn)貨單》《商品進(jìn)貨單》、《緊急驗(yàn)收申請單》及《送貨單》各一聯(lián)門店保存《商品進(jìn)貨單》送貨人簽字《商品進(jìn)貨單》、《緊急驗(yàn)收申請單》及《送貨單》各一聯(lián)，財(cái)務(wù)審核記賬門店注名原因，傳真《緊急驗(yàn)收申請單》到采購部備案。送貨人持《送貨單》和商品到收貨部、門店填寫《緊急驗(yàn)收申請單》二聯(lián)，處長與店長簽字4. 系統(tǒng)要求進(jìn)貨驗(yàn)貨注意的重點(diǎn)：1） 商品條碼：商品條碼的正確性、唯一性，是商品在系統(tǒng)中能得以順利銷售的保障。為了從根源上保證商品銷售的高效、準(zhǔn)確，所以在商品進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)，一定要利用系統(tǒng)進(jìn)行條碼驗(yàn)收工作。條碼驗(yàn)收工作主要是，核對商品的實(shí)際條碼，同系統(tǒng)中商品的條碼是否一致，在核對的過程中如果遇到商品無條碼、商品的條碼為錯(cuò)亂條碼或商品的條碼印刷不當(dāng)無法掃描的狀況，可責(zé)成供應(yīng)上進(jìn)行條碼的補(bǔ)貼工作，所粘貼的條碼是由商場制作提供的，更據(jù)商品貨號產(chǎn)生的店內(nèi)碼。如發(fā)生商品的條碼重復(fù)的話，則要責(zé)令供應(yīng)商給出合理解釋，同時(shí)如還要繼續(xù)收貨的話，要將條碼重復(fù)的商品全部找出，并對這些條碼重復(fù)商品，用由商品貨號產(chǎn)生的店內(nèi)碼，進(jìn)行標(biāo)簽的重新粘貼工作。不過在粘貼自制條碼的時(shí)候要注意，將重復(fù)條碼遮蓋掉，使原重復(fù)條碼無法使用。2） 商品包裝、數(shù)量商品的包裝和數(shù)量，是驗(yàn)收、收貨的關(guān)鍵，驗(yàn)收的絕大部分目地，就是要保證商品進(jìn)貨數(shù)量的準(zhǔn)確性。在驗(yàn)收過程中一定要注意商品的規(guī)格、包裝，否則往往導(dǎo)致進(jìn)貨數(shù)量的記算錯(cuò)誤。例一：某商品的最小售賣單位是cm（厘米），也就是說商品在銷售過程中，是按照厘米來記算銷售單價(jià)和銷售數(shù)量的。此時(shí)如果在驗(yàn)收進(jìn)貨過程中，發(fā)現(xiàn)在驗(yàn)收數(shù)據(jù)中，該商品的規(guī)格是M（米），則縱然供應(yīng)商所送商品的實(shí)際數(shù)量同實(shí)物相同，但由于單位不同也將導(dǎo)致商品庫存（數(shù)量、單價(jià)）發(fā)生混亂，此時(shí)應(yīng)小心對待，保證庫存單位同進(jìn)貨單位的一致性。例二：有時(shí)收貨部在商品收貨時(shí)，是按照商品的包裝件數(shù)來收貨的，這時(shí)箱裝規(guī)格就變的十分重要了。如有不慎，很容易發(fā)生由于箱裝規(guī)格的差異，導(dǎo)致單據(jù)上的實(shí)收數(shù)量同商品數(shù)量不附，如果驗(yàn)收人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，庫存很容易發(fā)生錯(cuò)誤。一般可要求供應(yīng)商，在包裝發(fā)生變化時(shí)應(yīng)事先通知。3） 商品單價(jià)、金額核對商品的單價(jià)和金額，有時(shí)也是驗(yàn)收、收貨的一部分。此時(shí)驗(yàn)貨人員不單承擔(dān)了，對商品品質(zhì)、數(shù)量等項(xiàng)目的驗(yàn)收責(zé)任，同時(shí)還擔(dān)負(fù)著對商品進(jìn)行與供應(yīng)商間的進(jìn)價(jià)確認(rèn)任務(wù)。以后供應(yīng)商將憑借這張有驗(yàn)貨章的送貨單，同財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)款工作。5. 幾種不同的驗(yàn)貨方式：1） 驗(yàn)貨內(nèi)容不同：a 僅以商品的數(shù)量為準(zhǔn)：說明：指驗(yàn)收商品時(shí)，門店收貨人員僅對所送商品的數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)等進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，對于商品的進(jìn)貨單價(jià)及金額是多少，不予修改，也不對其進(jìn)貨金額部分承擔(dān)責(zé)任；b 同時(shí)以商品的數(shù)量和金額為準(zhǔn)：說明：指驗(yàn)收商品時(shí)，門店收貨人員除了對供應(yīng)商所送商品的數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)等進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)外，還必須核驗(yàn)進(jìn)貨商品的進(jìn)貨單價(jià)與金額，以確保每一次進(jìn)貨的完全準(zhǔn)確性，便于與供應(yīng)商對帳結(jié)款；2） 驗(yàn)貨的商品性質(zhì)不同：a 普通商品的驗(yàn)貨：普通商品的驗(yàn)貨，參照上述標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)貨方法和注意事項(xiàng)，這里就不再多說了。b 模糊商品的驗(yàn)貨：模糊商品的驗(yàn)貨是指，某些商品在訂貨時(shí)已經(jīng)明確了商品的進(jìn)價(jià)、品項(xiàng)但數(shù)量并不十分明確。在驗(yàn)收過程中，指定的收貨人員有權(quán)更據(jù)供應(yīng)商的送貨情況，改變相應(yīng)的收貨數(shù)量。同普通商品的驗(yàn)貨不同，模糊商品在驗(yàn)貨時(shí)實(shí)際收貨數(shù)量，即可以小于訂貨數(shù)量也可以大于訂貨數(shù)量，但對訂貨單價(jià)無權(quán)修改，而普通商品在在驗(yàn)貨時(shí)，實(shí)際收貨數(shù)量只能小于等于訂貨數(shù)量。在實(shí)際操作時(shí)，由于此類單據(jù)比較特殊，往往由驗(yàn)貨人直接在訂貨驗(yàn)收單據(jù)上進(jìn)行手工修改，完成后由后臺電腦維護(hù)人員，直接按修改后的訂貨驗(yàn)收單，在進(jìn)貨單據(jù)維護(hù)界面內(nèi)以“供方直調(diào)”的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作。c 永續(xù)商品的驗(yàn)貨：永續(xù)商品的驗(yàn)貨是指，某些商品在訂貨時(shí)只明確了商品的品項(xiàng)，數(shù)量和單價(jià)并不十分明確。在驗(yàn)收過程中，指定的收貨人員有權(quán)更據(jù)供應(yīng)商的送貨情況，改變相應(yīng)的收貨數(shù)量和單價(jià)。在實(shí)際操作時(shí)，由于此類單據(jù)比較特殊，往往由驗(yàn)貨人直接在訂貨驗(yàn)收單據(jù)上進(jìn)行手工修改，完成后由后臺電腦維護(hù)人員，直接按修改后的訂貨驗(yàn)收單，在進(jìn)貨單據(jù)維護(hù)界面內(nèi)以“供方直調(diào)”“暫估”的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作。d 不記庫存商品驗(yàn)貨：對于不記庫存上的驗(yàn)貨，主要是檢驗(yàn)商品的品質(zhì)，以及商品的條碼，保證商品在銷售過程中流轉(zhuǎn)正常。第三節(jié) 進(jìn)貨處理流程1. 進(jìn)貨憑證類型：進(jìn)貨憑證是以通過記錄商品進(jìn)貨為手段，直接對庫存造成影響的一張，同帳務(wù)數(shù)據(jù)有直接關(guān)系的基本憑證單據(jù)。但即便是簡單的這類單據(jù)，也存在著由于管理需要而導(dǎo)致單據(jù)細(xì)化分類的情況， 進(jìn)貨單據(jù)中的二級憑證類型，正是系統(tǒng)提供給用戶，進(jìn)行進(jìn)貨單據(jù)進(jìn)一步分類的手段。但這些分類方式，同帳務(wù)報(bào)表的設(shè)立存在著緊密的聯(lián)系，所以較難調(diào)整修改，如確實(shí)需要調(diào)整，必須先對財(cái)務(wù)報(bào)表流程明確后，先制定整財(cái)務(wù)報(bào)表的調(diào)整方案，然后方可進(jìn)行修改。一般而言常用的二級憑證類型有，“公司下?lián)堋?、“供方直調(diào)”、“商場自采”、“調(diào)往其它商場”、“其它商場調(diào)入”五種。1） 公司下?lián)埽憾x：此類商品的進(jìn)貨一般是由公司總部或配送中心將商品送達(dá)，而且商品的進(jìn)價(jià)一般由總部或配送中心確定，商場無權(quán)進(jìn)行進(jìn)價(jià)修改。由于一般狀況下財(cái)務(wù)要單獨(dú)統(tǒng)計(jì)這類數(shù)據(jù)，進(jìn)行總部、配送同商場間的對帳工作，所以專門將這類數(shù)據(jù)通過二級憑證進(jìn)行區(qū)分。2） 供方直調(diào)：定義：此類商品的進(jìn)貨一般是由公司總部預(yù)先同供應(yīng)商談妥進(jìn)貨條件，商場更據(jù)自身需要或總部指令，按照總部下發(fā)的供應(yīng)商商品進(jìn)貨條件，向供應(yīng)商進(jìn)行要貨作業(yè)，最后由供應(yīng)商將商品和送貨單據(jù)一同送達(dá)商場。在這過程中商場無權(quán)修改調(diào)整商品的進(jìn)價(jià)，單據(jù)金額的最終正確性由總部的財(cái)務(wù)進(jìn)行最終確認(rèn)，商場要保證的是商品規(guī)格、進(jìn)貨數(shù)量在單據(jù)中的正確性。在一般狀況下要單獨(dú)統(tǒng)計(jì)這類數(shù)據(jù)，以便將數(shù)據(jù)處理后交公司總部，由公司總部進(jìn)行同供應(yīng)商間的對帳和結(jié)款工作，所以系統(tǒng)專門將這類單據(jù)，通過二級憑證獨(dú)立出來。3） 商場自采：定義：此類商品的進(jìn)貨一般是由商場自行聯(lián)系供應(yīng)商，自行同供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格確認(rèn)工作。在要貨時(shí)，商場自主的按上述確認(rèn)資料向供應(yīng)商進(jìn)行要貨，最后由供應(yīng)商將商品和送貨單據(jù)一同送達(dá)商場。在這過程中，進(jìn)貨商品的金額數(shù)量都由商場自行核對確認(rèn)，但最終的付款權(quán)可能在商場也可能歸公司總部所有。在一般狀況下財(cái)務(wù)要將這些數(shù)據(jù)單獨(dú)羅列、匯總出來，便于對商場的資金使用進(jìn)行預(yù)計(jì)。4） 調(diào)往其它商場：定義：此類商品的進(jìn)貨一般是由于其它商場商品庫存不足，而本商場庫存較多時(shí)，將商品從本商場進(jìn)行向其它商場進(jìn)行調(diào)撥時(shí)，制作的特殊類型的進(jìn)貨單據(jù)，單據(jù)中的數(shù)量和金額由雙方協(xié)商確認(rèn)。在一般狀況下，如果發(fā)生這種狀況，則財(cái)務(wù)要進(jìn)行額外的商場間調(diào)撥的對帳工作，所以會將這些單據(jù)利用二級憑證進(jìn)行區(qū)分。5） 其它商場調(diào)入：定義：此類商品的進(jìn)貨一般是由于本商場商品庫存不足，而其它商場庫存較多時(shí)，將商品從其它商場進(jìn)行向本商場進(jìn)行調(diào)撥時(shí)，制作的特殊類型的進(jìn)貨單據(jù)，單據(jù)中商品的數(shù)量和金額由雙方協(xié)商確認(rèn)。在一般狀況下，如果發(fā)生這種狀況，則財(cái)務(wù)要進(jìn)行額外的商場間調(diào)撥的對帳工作，所以會將這些單據(jù)利用二級憑證進(jìn)行區(qū)分6） 總結(jié)：進(jìn)貨單據(jù)的二級憑證分類的出發(fā)點(diǎn)主要是，按商場進(jìn)貨單據(jù)在對帳時(shí)，主體和客體是誰來進(jìn)行分類，便于財(cái)務(wù)展開不同目地的進(jìn)貨核對工作。如要進(jìn)行二級憑證類型的修改或添加時(shí)，應(yīng)考慮上述的定義，否則的化很可能造成單據(jù)分類匯總方式的混亂。在今后的修改定版工作中，可以考慮添加單據(jù)的三級憑證類型和四級憑證類型，但一定要事先對憑證的分類法則進(jìn)行確認(rèn)，減少憑證分類發(fā)生混亂的可能。例如：快訊進(jìn)貨方式在一般情況下，它的對帳方式同供方直調(diào)相同，主要的差異存在于結(jié)款過程中。這也就是說，快訊進(jìn)貨在對帳過程中無需進(jìn)行分類，但在結(jié)款過程中則需要進(jìn)行分類工作，所以若將快訊進(jìn)貨方式作為，三級憑證類型的一個(gè)子類型的話，那這個(gè)三級憑證分類的原則應(yīng)該是結(jié)算類型。注：調(diào)往其它商場和其它商場調(diào)入這類商品流轉(zhuǎn)方式不宜多用，可能的話應(yīng)該不用。這主要是由于，第一：按照調(diào)往其它商場和其它商場調(diào)入二級憑證類型的定義，單據(jù)中商品的數(shù)量和金額由雙方協(xié)商確認(rèn)，所以在管理上存在較大的管理漏洞；第二：這兩種單據(jù)的實(shí)質(zhì)都是公司內(nèi)部調(diào)撥，同公司下?lián)芟嗤?。不同的地方是公司下?lián)苁巧霞墕挝幌蛳录墕挝贿M(jìn)行調(diào)撥，而調(diào)往其它商場和其它商場調(diào)入?yún)s是，公司內(nèi)部兩個(gè)平級單位間的調(diào)撥。相對而言，上下級部門間進(jìn)行數(shù)據(jù)核對的話，就好比一個(gè)樹狀結(jié)構(gòu)，往往是一對多的狀況；而同級部門間進(jìn)行數(shù)據(jù)核對，就成了一種網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，形成多對多的情況。在一對多情況下，財(cái)務(wù)的工作是按數(shù)學(xué)級數(shù)上升，但在多對多的情況下，財(cái)務(wù)的工作則是按幾何級數(shù)上升的，最終將造成管理上的麻煩。最后，如無法避免商場間商品調(diào)撥的話，建議采用“借貸”的方式，但借入商場在公司盤點(diǎn)日之前，要將所借入的商品，如數(shù)歸還給貸方。2. 進(jìn)貨處理流程：有關(guān)進(jìn)貨的業(yè)務(wù)流程，在前面的驗(yàn)貨處理流程章節(jié)中已經(jīng)進(jìn)行了描述，這里就不在多做敘說了，在這里主要敘述的是商品進(jìn)貨在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)流程。1） 進(jìn)貨單據(jù)的幾個(gè)要點(diǎn)：a 時(shí)間記錄：進(jìn)貨單據(jù)中有多個(gè)時(shí)間字段用以記錄單據(jù)的各種動作的發(fā)生時(shí)間，主要的有“記賬日期”、“實(shí)際日期”和“審核日期”記賬日期：記錄用戶希望單據(jù)中的進(jìn)貨記錄，在那一天對商場的庫存發(fā)生影響，該日期受到用戶關(guān)帳記錄的影響。一旦帳務(wù)進(jìn)行了關(guān)帳動作，也就是說對某區(qū)間的帳務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了截?cái)嗖僮?，則記賬日期就必須大于，最后一次關(guān)帳記錄所對應(yīng)財(cái)務(wù)區(qū)間的中止時(shí)間，否則該單據(jù)無法進(jìn)行審核生效。實(shí)際日期：記錄用戶錄入單據(jù)的實(shí)際系統(tǒng)時(shí)間（提供數(shù)據(jù)服務(wù)電腦的系統(tǒng)時(shí)間），可供用戶進(jìn)行日單據(jù)輸入核對工作。審核日期：記錄用戶錄入單據(jù)的審核生效時(shí)間，可供財(cái)務(wù)進(jìn)行記賬區(qū)間轉(zhuǎn)賬附錄制作的匯總條件。b 審核關(guān)帳標(biāo)記：審核標(biāo)記：表示單據(jù)是否已經(jīng)審核生效，如某單據(jù)已經(jīng)審核生效，則該單據(jù)的任何內(nèi)容都無法在程序中進(jìn)行修改。關(guān)帳標(biāo)記：表示單據(jù)所屬的財(cái)務(wù)區(qū)間已經(jīng)進(jìn)行了財(cái)務(wù)關(guān)帳工作，財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)區(qū)間已經(jīng)被徹底截?cái)?，單?jù)已無法進(jìn)行紅沖。c 紅沖暫估標(biāo)記：是否紅單：表示單據(jù)是否是由紅沖產(chǎn)生的紅單。紅沖標(biāo)記：表示該蘭單是否已經(jīng)被紅沖過，如已被紅沖則無法再次進(jìn)行紅沖暫估標(biāo)記：表示該單據(jù)是否為暫估單據(jù)。（參照暫估單的使用）2） 進(jìn)貨造成的商品資料修改：a 更新進(jìn)貨商品的包裝數(shù)量；b 更新進(jìn)貨商品的保質(zhì)期；c 更新進(jìn)貨商品的最新進(jìn)價(jià)；d 更新進(jìn)貨商品的進(jìn)項(xiàng)稅率；e 如果是首此進(jìn)場更新進(jìn)貨商品的進(jìn)場日期。3） 進(jìn)貨對庫存的影響：進(jìn)貨單據(jù)在審核時(shí)，系統(tǒng)會自動在電子賬簿中，添加進(jìn)貨單據(jù)所包含商品的進(jìn)貨記錄，同時(shí)影響系統(tǒng)的商品庫存。在下圖中，所指定的記錄就是進(jìn)貨單據(jù)在電子賬簿中插入的記錄，在記錄中反映出了進(jìn)貨單據(jù)的編號、記賬日期、收入數(shù)量、收入單價(jià)、收入金額等。3. 進(jìn)貨紅沖流程：1） 進(jìn)貨紅沖原理進(jìn)貨紅沖的第一步是更據(jù)原單據(jù)產(chǎn)生一張相同的進(jìn)貨單據(jù)，但進(jìn)貨的數(shù)量和金額都進(jìn)行了取負(fù)動作，造成產(chǎn)生了一張除進(jìn)貨數(shù)量金額相反外，其它均都相同的進(jìn)貨紅單。然后系統(tǒng)對紅單進(jìn)行自動審核，通過向電子賬簿添加紅單中的進(jìn)貨記錄，影響商品的庫存狀況，并將原來的蘭單置為已紅沖。此時(shí)紅蘭兩張單據(jù)都存在于電子賬簿中，且數(shù)量、金額相反，造成兩張單據(jù)的效用相互抵消。最后系統(tǒng)又自動產(chǎn)生了張，同原來的進(jìn)貨蘭單一模一樣的、未審核的蘭單，供用戶審核修改用。2） 進(jìn)貨紅沖時(shí)機(jī)進(jìn)貨紅沖只有在單據(jù)的發(fā)生時(shí)間點(diǎn)處于未關(guān)帳的時(shí)間段中才能進(jìn)行。這是因?yàn)檫M(jìn)貨單在紅沖時(shí)，紅單的記賬時(shí)間同原蘭單的記帳時(shí)間是完全相同的，如果對已經(jīng)進(jìn)行過關(guān)帳動作的進(jìn)貨蘭單能進(jìn)行紅沖的話，將導(dǎo)致關(guān)帳所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，同關(guān)帳期間內(nèi)的進(jìn)貨匯總不平的狀況發(fā)生，影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性。3） 進(jìn)貨紅沖對帳務(wù)的影響帳務(wù)在匯總進(jìn)貨單據(jù)時(shí)，應(yīng)該對已被沖抵的蘭單同紅單進(jìn)行過濾。因?yàn)樵摬糠謫螕?jù)已經(jīng)互相抵沖失效，所以在紅沖后應(yīng)對原蘭單據(jù)進(jìn)行作廢處理，對新的蘭單據(jù)進(jìn)行整理留底，同時(shí)修改進(jìn)貨原始憑證的相關(guān)對應(yīng)。這樣做的目地是，便于在進(jìn)行進(jìn)貨單據(jù)匯總、和生成轉(zhuǎn)賬附錄時(shí)，進(jìn)行上述數(shù)據(jù)同原始憑證的核對工作4） 流程圖：確認(rèn)單據(jù)出錯(cuò)原因，提請相關(guān)主管，進(jìn)行修改該進(jìn)貨單據(jù)已經(jīng)被關(guān)帳該進(jìn)貨單據(jù)已經(jīng)被關(guān)帳該進(jìn)貨單據(jù)未被關(guān)帳紅沖原有錯(cuò)誤進(jìn)貨單，并根據(jù)實(shí)際收貨商品的品項(xiàng)、數(shù)量、進(jìn)價(jià)重新補(bǔ)單在制作補(bǔ)單時(shí)，要在單據(jù)上注明錯(cuò)誤原因及錯(cuò)單單號打印出紅沖單及補(bǔ)單，處理人員在單據(jù)上簽字發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨單據(jù)出錯(cuò)紅沖單及補(bǔ)單，帳務(wù)人員保留一聯(lián)、轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)保留一聯(lián), 供應(yīng)商聯(lián)如有必要也要進(jìn)行更換。根據(jù)原進(jìn)貨數(shù)據(jù)取負(fù)制作抵沖單據(jù)，記賬日期只能是當(dāng)前財(cái)務(wù)區(qū)間，并根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)重新補(bǔ)單。打印出抵沖單及補(bǔ)單，處理人員在單據(jù)上簽字5） 提示注意點(diǎn)：178。 紅沖前，必須與供應(yīng)商確定單據(jù)是否有錯(cuò)，錯(cuò)誤方是供應(yīng)商方或是門店己方，單據(jù)的哪一部分產(chǎn)生錯(cuò)誤、錯(cuò)誤的產(chǎn)生原因是什么；178。 在進(jìn)行沖單后的補(bǔ)單工作時(shí)，必須于正確的補(bǔ)單內(nèi)錄入商品品項(xiàng)、數(shù)量、進(jìn)價(jià)，避免再次紅沖進(jìn)貨單；178。 在單據(jù)存放方面，必須將原有錯(cuò)單、紅沖單、新作補(bǔ)單訂置在一起，避免遺失，以利于與供應(yīng)商對帳結(jié)款；178。 由于錯(cuò)單所造成的沖單及補(bǔ)單，必須交供應(yīng)商一聯(lián)，以保持供方與己方的數(shù)據(jù)一致；4. 常見的進(jìn)貨單據(jù)出錯(cuò)：1） 實(shí)際收貨數(shù)量與送貨數(shù)量不相符a 實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少b 實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多178。 查明原因，確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量與送貨明細(xì)單數(shù)量之間的差異178。 經(jīng)相關(guān)主管同意后，紅沖原錯(cuò)誤進(jìn)貨單據(jù)，再根據(jù)正確數(shù)量做正確進(jìn)貨單；178。 打印紅沖進(jìn)貨單及新