大陸集團科學過程控制工具流程梳理方法培訓教材-資料下載頁
2025-05-24 20:31本頁面
【導讀】科學業(yè)務過程控制工具企業(yè)流程梳理方法。債權管理資金管理成本管理資產(chǎn)管理。缺失流程較完善流程待加強的流程。流程釋義關鍵活動標準。投標，簽訂項目合同。交總經(jīng)理或其授權人審批。項目組執(zhí)行，財務部監(jiān)督預算執(zhí)行。算下發(fā)執(zhí)行，須在5個工作日完成。步驟全面標準量化。緊密，不能留有真空；需要總量調控的非安裝設備購置項目。集團公司未上市企業(yè)投資方向指導目錄中的限制類項目。3000萬元≥總投資≥500萬元的工程建設項目。員會或科學技術進步委員會論證，報總經(jīng)理辦公會審批。送規(guī)劃計劃處備案，由規(guī)劃計劃處統(tǒng)一下達實施，列入公司年度計劃。制分框架計劃和建議計劃兩。階段，框架計劃于8月底前
【正文】 22 ?流程梳理－職責和制度是流程梳理的依據(jù) ?制度是流程梳理的重要依據(jù) ?職責是確定流程的重要支撐 流程 制度 職責 23 ?流程梳理－將梳理完成的所有流程匯總編制流程梳理結果文件，以文件形式下發(fā)執(zhí)行，在執(zhí)行過程中不斷完善 流程梳理 結果文檔 流程執(zhí) 行文件 流程執(zhí)行 并完善 流程下發(fā)執(zhí)行： 流程梳理后必須要以文件形式下發(fā)執(zhí)行！ 流程執(zhí)行納入績效考核是完善流程的手段！ ?流程梳理的目的是為了流程的優(yōu)化和業(yè)務效率及管理的提升，如果只梳理不執(zhí)行將成為擺設 ?以文件形式下發(fā)、納入績效考核才能執(zhí)行到位 24 內容提要 理解流程 梳理原則 梳理內容 流程圖編制 1 2 3 4 25 ?流程圖－什么是流程圖 流程圖 用各種圖形和 符號表現(xiàn)流程 活動的全部過 程和具體步驟 使整個流程活 動更清晰、直 觀、簡潔，易 與理解和記憶 事務流程的圖形表現(xiàn)形式 26 1 流程圖 ?流程編制內容 2 流程釋義 3 關鍵活 動標準 流 程 編 制 內 容 27 ?流程編制內容－內容解釋 用圖形符號表示 流程步驟和過程 流程具體過程 的文字描述 流程具體環(huán)節(jié)的 責任和質量標準 1 流程圖 2 流程釋義 3 關鍵活 動標準 28 ?流程舉例－項目預算梳理流程 項目立項 總經(jīng)理 (C) 財務部 (B) 審核 初步預算 投標 /簽訂合同 二次預算 批準 審核 項目組 (A) 下發(fā) 執(zhí)行 監(jiān)督執(zhí)行情況 梳理預算 項目 1 2 3 4 5 6 29 ?流程舉例－項目預算梳理流程 流程釋義 關鍵活動標準 1. 項目組根據(jù)項目立項梳理項目預算 2. 項目預算提交財務部審核，財務部審核后，成為項目初步預算 3. 項目組據(jù)此初步預算與對方談判、投標，簽訂項目合同 4. 項目組根據(jù)中標后的具體條款和數(shù)據(jù)，梳理項目二次預算，提交財務部審核 5. 二次預算經(jīng)財務部審核通過后，提交總經(jīng)理或其授權人審批 6. 二次預算審批后，由財務部下發(fā)到項目組執(zhí)行，財務部監(jiān)督預算執(zhí)行情況 1. 項目組為被流程牽頭部門 2. 項目組對預算梳理的真實性、客觀性、全面性負責 3. 財務部對預算的專項審核意見負責 4. 總經(jīng)理或其授權人對最終審批結果負責 5. 從項目組提交預算開始，到財務部審核完畢提交項目組，須在 5個工作日完成 6. 從項目組提交二次預算開始，到預算下發(fā)執(zhí)行，須在 5個工作日完成 30 業(yè)務處理項目 文檔 工作開始或結束 信息來源 判斷 ?流程圖－常用流程符號及釋義 符號 釋義 符號 釋義 預定義流程 單向工作活動 兩項工作連接 兩項工作不連接 本項目流程設計所用符號及釋義 31 ?流程圖－流程編號及釋義舉例 本項目流程編號釋義 流程漢語拼音縮寫 部門編號 流程序號 子流程序號 LC 32 ?謝謝您！
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