【正文】 上注明原因，事后立即進(jìn)行重新調(diào)整，對(duì)不符合要求的貨物，采購經(jīng)辦人員有責(zé)任與供應(yīng)商進(jìn)行交涉退換，不得推諉。二、倉庫補(bǔ)充采購申請(qǐng)單程序倉庫管理員 使用部門秘書填寫物品申領(lǐng)單交給倉庫庫管員，倉庫管理員核對(duì)填寫項(xiàng)目是否正規(guī)、齊全，及使用部門負(fù)責(zé)人是否已簽字認(rèn)可。 打接單日期，轉(zhuǎn)采購員。 采購員 采購員審單，注明報(bào)價(jià)，凡價(jià)格上調(diào)或更換供應(yīng)商應(yīng)附上原因說明并由采購經(jīng)理簽字認(rèn)可。 遇有價(jià)格上調(diào)，采購員須在同類產(chǎn)品中尋價(jià)，尋找適合產(chǎn)品或其它符合要求的供應(yīng)商替代，以保障飯店利益，不受損失或減少損失。 庫補(bǔ)單兩天內(nèi)未完成報(bào)價(jià)，要向部門主管說明原因，不得擅自扣押、丟失、更改。采購部經(jīng)理 審單、查看報(bào)價(jià)及供貨渠道，如有問題與采購員溝通。 采購部經(jīng)理審簽，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽。 財(cái)務(wù)部秘書送達(dá)總辦，報(bào)請(qǐng)店領(lǐng)導(dǎo)審批。采購部經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)審批后，總經(jīng)辦登記采購單號(hào)、簡單內(nèi)容、總金額，返還采購部。 店領(lǐng)導(dǎo)審批后任何人無權(quán)改動(dòng)，如使用部門提出更改采購項(xiàng)目內(nèi)容須在原庫補(bǔ)單修改后再請(qǐng)店領(lǐng)導(dǎo)批簽或把原庫補(bǔ)單退回使用部門，重新填寫庫補(bǔ)單。 由采購部經(jīng)理分送給采購員，并留存一聯(lián)歸檔。采購員 全面核對(duì)后實(shí)施采購，盡量讓其送貨到店。 聯(lián)系使用部門通報(bào)大約到貨日期。 貨到后與使用部門一起與倉庫管理員驗(yàn)貨，如規(guī)格、數(shù)量等與定貨不符，必須有充分合理的解釋，經(jīng)采購部經(jīng)理簽字認(rèn)可，并在收貨單上注明原因，事后立即進(jìn)行重新調(diào)整，對(duì)不符合要求的貨物，采購經(jīng)辦人員有責(zé)任與供應(yīng)商進(jìn)行交涉退換，不得推諉。 倉庫管理制度1. 倉庫的分類： 水貨庫、干貨庫、酒水庫、物料庫。2. 物品驗(yàn)收：1) 倉庫管理員對(duì)采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收。并做到：① 票據(jù)與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；② 發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；③ 對(duì)購進(jìn)的食品原材料、調(diào)味料不鮮不收，味道不正不收。④ 對(duì)購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。2) 驗(yàn)收后，要根據(jù)采購申請(qǐng)單上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫收貨憑據(jù)，一式三份，其中一份交財(cái)務(wù)部，一份留采購部，一份交供應(yīng)商結(jié)帳。 3. 入庫存放： 1) 驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)庫保管；2) 進(jìn)庫的物品一律按固定的位置堆放；3) 堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；4) 凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)庫時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。5) 物品的存放和管理應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，只有經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)的人才能進(jìn)入，非工作人員或非授權(quán)人員不得隨意進(jìn)入。4. 物資的保管：5. 倉庫管理員應(yīng)定期對(duì)物品進(jìn)行檢查，查看有無損、變質(zhì)、或長期不流動(dòng)的情況。庫管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì)；6. 庫房會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。 7. 存貨發(fā)生損失時(shí)，應(yīng)填制“物品報(bào)損單”，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，作相應(yīng)帳務(wù)處理。8. 領(lǐng)發(fā)物資：1) 凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部門準(zhǔn)備；2) 倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取；9. 發(fā)貨與領(lǐng)貨:1) 各部門要填好物品領(lǐng)用單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等）并領(lǐng)用部門經(jīng)理簽字，庫管員憑單發(fā)貨；2) 各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。 3) 物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時(shí)記賬及送財(cái)務(wù)部一份。4) 倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。 5) 倉庫應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。6) 各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲(chǔ)備量和最高儲(chǔ)備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時(shí)向采購部提出請(qǐng)購計(jì)劃，供應(yīng)部根據(jù)請(qǐng)購數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。 7) 倉管部因未能及時(shí)提出請(qǐng)購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請(qǐng)購，而采購部不能按時(shí)到貨，責(zé)任則由采購部承擔(dān)。 8) 物品領(lǐng)用單一式四份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉管員一份，憑單入賬；成本會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬； 10. 倉庫安全管理：1) 酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。 2) 因工作需要進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時(shí)，要有倉庫人員陪同，嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉。3) 倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍參觀。 4) 倉庫不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。5) 任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。 6) 倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。 7) 凡是進(jìn)倉人員不得攜帶火種進(jìn)倉。 8) 倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并做好防火工作。 11. 盤點(diǎn)：1) 存貨每月進(jìn)行盤點(diǎn)，并且至少于每年年終進(jìn)行徹底盤點(diǎn)，存貨盤點(diǎn)應(yīng)由財(cái)務(wù)人員與倉庫保管員共同負(fù)責(zé)。2) 盤點(diǎn)前倉庫保管員應(yīng)做好倉庫清理的準(zhǔn)備工作，填好存貨結(jié)存表。3) 盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員如實(shí)填寫實(shí)盤表，盤點(diǎn)結(jié)果如果與帳面記錄不符填制盤嬴盤虧表并根據(jù)實(shí)際情況，在期末結(jié)帳前將帳務(wù)處理完畢。4) 倉庫人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報(bào)告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。12. 記賬： 1) 記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬； 2) 審核驗(yàn)收單、物品領(lǐng)用單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉庫管理員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬；3) 發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財(cái)務(wù)部各一份； 4) 直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；。