【正文】 上注明原因，事后立即進(jìn)行重新調(diào)整，對(duì)不符合要求的貨物，采購(gòu)經(jīng)辦人員有責(zé)任與供應(yīng)商進(jìn)行交涉退換，不得推諉。二、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)充采購(gòu)申請(qǐng)單程序倉(cāng)庫(kù)管理員 使用部門(mén)秘書(shū)填寫(xiě)物品申領(lǐng)單交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)填寫(xiě)項(xiàng)目是否正規(guī)、齊全，及使用部門(mén)負(fù)責(zé)人是否已簽字認(rèn)可。 打接單日期，轉(zhuǎn)采購(gòu)員。 采購(gòu)員 采購(gòu)員審單，注明報(bào)價(jià)，凡價(jià)格上調(diào)或更換供應(yīng)商應(yīng)附上原因說(shuō)明并由采購(gòu)經(jīng)理簽字認(rèn)可。 遇有價(jià)格上調(diào)，采購(gòu)員須在同類(lèi)產(chǎn)品中尋價(jià)，尋找適合產(chǎn)品或其它符合要求的供應(yīng)商替代，以保障飯店利益，不受損失或減少損失。 庫(kù)補(bǔ)單兩天內(nèi)未完成報(bào)價(jià)，要向部門(mén)主管說(shuō)明原因，不得擅自扣押、丟失、更改。采購(gòu)部經(jīng)理 審單、查看報(bào)價(jià)及供貨渠道，如有問(wèn)題與采購(gòu)員溝通。 采購(gòu)部經(jīng)理審簽，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽。 財(cái)務(wù)部秘書(shū)送達(dá)總辦，報(bào)請(qǐng)店領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)部經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)審批后，總經(jīng)辦登記采購(gòu)單號(hào)、簡(jiǎn)單內(nèi)容、總金額，返還采購(gòu)部。 店領(lǐng)導(dǎo)審批后任何人無(wú)權(quán)改動(dòng)，如使用部門(mén)提出更改采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容須在原庫(kù)補(bǔ)單修改后再請(qǐng)店領(lǐng)導(dǎo)批簽或把原庫(kù)補(bǔ)單退回使用部門(mén)，重新填寫(xiě)庫(kù)補(bǔ)單。 由采購(gòu)部經(jīng)理分送給采購(gòu)員，并留存一聯(lián)歸檔。采購(gòu)員 全面核對(duì)后實(shí)施采購(gòu)，盡量讓其送貨到店。 聯(lián)系使用部門(mén)通報(bào)大約到貨日期。 貨到后與使用部門(mén)一起與倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)貨，如規(guī)格、數(shù)量等與定貨不符，必須有充分合理的解釋?zhuān)?jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字認(rèn)可，并在收貨單上注明原因，事后立即進(jìn)行重新調(diào)整，對(duì)不符合要求的貨物，采購(gòu)經(jīng)辦人員有責(zé)任與供應(yīng)商進(jìn)行交涉退換，不得推諉。 倉(cāng)庫(kù)管理制度1. 倉(cāng)庫(kù)的分類(lèi)： 水貨庫(kù)、干貨庫(kù)、酒水庫(kù)、物料庫(kù)。2. 物品驗(yàn)收：1) 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收。并做到：① 票據(jù)與實(shí)物的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；② 發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；③ 對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、調(diào)味料不鮮不收，味道不正不收。④ 對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。2) 驗(yàn)收后，要根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單上列明的物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫(xiě)收貨憑據(jù)，一式三份，其中一份交財(cái)務(wù)部，一份留采購(gòu)部，一份交供應(yīng)商結(jié)帳。 3. 入庫(kù)存放： 1) 驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)庫(kù)保管；2) 進(jìn)庫(kù)的物品一律按固定的位置堆放；3) 堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；4) 凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)庫(kù)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。5) 物品的存放和管理應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，只有經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)的人才能進(jìn)入，非工作人員或非授權(quán)人員不得隨意進(jìn)入。4. 物資的保管：5. 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期對(duì)物品進(jìn)行檢查，查看有無(wú)損、變質(zhì)、或長(zhǎng)期不流動(dòng)的情況。庫(kù)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì)；6. 庫(kù)房會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。 7. 存貨發(fā)生損失時(shí)，應(yīng)填制“物品報(bào)損單”，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，作相應(yīng)帳務(wù)處理。8. 領(lǐng)發(fā)物資：1) 凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫(kù)存部門(mén)準(zhǔn)備；2) 倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；9. 發(fā)貨與領(lǐng)貨:1) 各部門(mén)要填好物品領(lǐng)用單（含日期、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等）并領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理簽字，庫(kù)管員憑單發(fā)貨；2) 各部門(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名，再交倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。 3) 物料出倉(cāng)必須嚴(yán)格辦理出倉(cāng)手續(xù)，填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽署，審批發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)記賬及送財(cái)務(wù)部一份。4) 倉(cāng)管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。 5) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”，凡購(gòu)入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。6) 各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲(chǔ)備量和最高儲(chǔ)備量的定額，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)向采購(gòu)部提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫(kù)存數(shù)量。 7) 倉(cāng)管部因未能及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉(cāng)管部承擔(dān)。如倉(cāng)庫(kù)按最低存量提出請(qǐng)購(gòu)，而采購(gòu)部不能按時(shí)到貨，責(zé)任則由采購(gòu)部承擔(dān)。 8) 物品領(lǐng)用單一式四份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單入賬；成本會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬； 10. 倉(cāng)庫(kù)安全管理：1) 酒店倉(cāng)庫(kù)除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 2) 因工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員，在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，要有倉(cāng)庫(kù)人員陪同，嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。3) 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)帶人到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。 4) 倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門(mén)的物品存?zhèn)}。5) 任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)試用試看倉(cāng)庫(kù)商品物資。 6) 倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。 7) 凡是進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種進(jìn)倉(cāng)。 8) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并做好防火工作。 11. 盤(pán)點(diǎn)：1) 存貨每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并且至少于每年年終進(jìn)行徹底盤(pán)點(diǎn)，存貨盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由財(cái)務(wù)人員與倉(cāng)庫(kù)保管員共同負(fù)責(zé)。2) 盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)清理的準(zhǔn)備工作，填好存貨結(jié)存表。3) 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，盤(pán)點(diǎn)人員如實(shí)填寫(xiě)實(shí)盤(pán)表，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果如果與帳面記錄不符填制盤(pán)嬴盤(pán)虧表并根據(jù)實(shí)際情況，在期末結(jié)帳前將帳務(wù)處理完畢。4) 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品物料盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。12. 記賬： 1) 記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬； 2) 審核驗(yàn)收單、物品領(lǐng)用單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉(cāng)庫(kù)管理員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬；3) 發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門(mén)、財(cái)務(wù)部各一份； 4) 直撥物資的收發(fā)，同其他入庫(kù)物資一樣入賬；。