【導(dǎo)讀】青島意誠天澤廣告?zhèn)鞑ビ邢薰炯仁且患页墒煊质且患覎湫碌膹V告?zhèn)鞑ス?。意誠天澤是原青島意識創(chuàng)意廣告公司經(jīng)過重新資源優(yōu)勢整合而成的全新的廣告?zhèn)鞑ス?。意誠天澤成熟是因為她脫胎于青島本土較早的一批從事代理發(fā)布戶外媒體業(yè)務(wù)的廣告企業(yè)，和希望，而且積累了寶貴而又巨大的社會資源與經(jīng)濟資本。照志同道合的方向規(guī)范地前進。本手冊闡釋的是意誠天澤廣告?zhèn)鞑ス镜钠髽I(yè)文化。我們認為，企業(yè)文化就是企業(yè)員工共同。的價值觀，就是企業(yè)的對錯標準。工應(yīng)該認真閱讀并遵守。告代理服務(wù)的公司，2020年2月26日正式成立。在3年后成為本地區(qū)具有影響力的集團公司。遵守公司各項行政制度及業(yè)務(wù)制度,服從上級工作安排。非業(yè)務(wù)原因不得在辦公樓外就餐。公司部門經(jīng)理以上干部均有責任將發(fā)現(xiàn)的違紀現(xiàn)象通報行政部處理。違反一次罰款30元，以后逐次加倍，當月累計扣除不帶入下月。情節(jié)嚴重者考慮給予其它處理。

　　

【正文】 履行。 ? 公司檔案由行政部派專人建設(shè)、保管。 ? 公司檔案根據(jù)內(nèi)容分為不同級別，限制閱讀。 ? 檔案的借閱必須有部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)的簽字，登記后領(lǐng)取。 ? 公司檔案原則上不允許帶出公司。 ? 借閱檔案的員工應(yīng)嚴格保守公司業(yè)務(wù)機密，認真保管，及時歸還。 ? 公司董事會、總經(jīng)理辦公會、各部門每周例會、部門經(jīng)理每周小結(jié)、工作請示批復(fù)均應(yīng)報總辦存檔。 ? 業(yè)務(wù)資料、客戶資料、備忘錄均應(yīng)按客戶類別在部門內(nèi)存檔。 ? 合同須報財務(wù)部存檔。 ? 員工個人資料、考績資料、獎懲記錄、考勤記錄、假單 等應(yīng)報行政部存檔。 4． 保密規(guī)定 1. 保密內(nèi)容包括公司的業(yè)務(wù)資料、技術(shù)資料、財務(wù)狀況、個人收入等方面。 2. 保密文件不得亂放，個人辦公區(qū)域涉及到到保密內(nèi)容的必須上鎖或妥善保管。 3. 保密文件如儲存在電腦中，要求必須設(shè)置密碼。 4. 公司業(yè)務(wù)文件每月應(yīng)備份并妥善存檔。 員工手冊 蔚藍佳策 Page 17 出租車費 員工： ： ? 因加班， 22： 00 后下班。 ? 運送不方便或貴重物品。 ? 接送客戶。 ? 本部門主管事先認可的其它情況。 ： ? 非工作需要，一般的界定是上班時 間內(nèi)。 ? 上下班。 ? 外出路線有便利的公交車、小公共汽車。 交際餐費及禮品費 員工： 經(jīng)部門主管事先認可，指定用途及限額，?？顚Ｓ?。 1000 元以上必須使用支票。 部門總監(jiān)以上： 在批準的當月部門預(yù)算之內(nèi)，部門總監(jiān)有權(quán)決定用途用法。 超過預(yù)算，需事先獲得上級主管批準。 1000 元以上必須使用支票。 餐費每次不得超過 100 元每人，若超過報帳時應(yīng)注明原因并報上級主管簽字認可。 差旅費 上筆差旅費未報銷時不得支領(lǐng)下筆費用及工資。 報銷 當月發(fā)生的支出必須當月報銷，否則不得支領(lǐng)當月工資。 支票必須在申領(lǐng)后一周 內(nèi)報銷。 報銷時需在支出憑單上注明詳細用途：出租車票－去處，事由；餐費－時間，參加人，事由；禮品及辦公用品－名稱，贈送對象，事由； 預(yù)算內(nèi)費用由各部門總監(jiān)簽字即可報銷，簽字人應(yīng)嚴格按公司財務(wù)規(guī)定審批并承擔相應(yīng)責任。每月總辦自各部門各抽查三張單據(jù)核查審批情況。 超出預(yù)算的費用審批人必須注明原由，并報總經(jīng)理審批后方可報銷。 報銷時間為每周三下午 1： 00－ 4： 00。 手機話費 公司不為員工配手機，但為有對外移動通訊業(yè)務(wù)需要的正式員工提供話費補貼 補貼的額度根據(jù)不同職位的需要而不同，但有補貼的員工必須每天保證 8： 00－ 22： 00開機，包括休息日；如果一月內(nèi)有 2次聯(lián)系不到則扣除本月補貼 ,并罰款 50 元。 員工手冊 蔚藍佳策 Page 18 II12 工作卡號制度 業(yè)務(wù)合同簽訂后應(yīng)將其中一份交存財務(wù)部保管，財務(wù)部將合同統(tǒng)一編號并據(jù)以編制工作卡號。如果因特殊原因暫不能簽訂合同的，須向財務(wù)部提供“客戶名稱、工作內(nèi)容、項目負責人”等，以便根據(jù)工作卡號進行核算。 工作單須標注工作卡號及序號，以利存檔及核算。 報銷時凡能分清工作卡號的，要在支出憑單上注明工作卡號；不能分清工作卡號的，在支出憑單上注明“入公司賬”字樣。 II13 每月工作計劃及總結(jié)提交程序 1. 時間 每月 1日前。 2. 項目 1) 部門上月工作小結(jié) (使用標準格式 ) 2) 部門本月工作計劃 (使用標準格式 ) 3) 部門本月預(yù)算 (使用標準格式 ) 行政部 的工作小結(jié)應(yīng)包括： 1) 上月違紀情況匯總表 2) 考勤總表 3. 交至總經(jīng)理助理處。 4. 總經(jīng)理助理匯總后，編制出公司本月預(yù)算總表，并將所有文件報總經(jīng)理處。 5. 在每月第一周的總經(jīng)理辦公會討論通過 6. 總經(jīng)理助理負責把批準的工作計劃、預(yù)算轉(zhuǎn)交財務(wù)，本部門及總辦存檔，把工作小結(jié)、費用支出表存檔。 由總經(jīng)理助理匯總出上月公司費用支出總表，報總經(jīng) 理簽字后存檔。 財務(wù)部把各部門的上月費用支出表匯總到總經(jīng)理助理處。 公司經(jīng)營原則 ? 財務(wù)預(yù)算化：每月 1 日前各部門向總辦提交財務(wù)預(yù)算及上月決算，經(jīng)總經(jīng)理審批后交財務(wù)部執(zhí)行，如超出計劃則考績扣 5 分，除非獲得總經(jīng)理的書面簽批同意。 ? 工作計劃化：每周一部門主管應(yīng)將上周工作匯報到總辦，每月 1 日應(yīng)將本月工作計劃、上月工作總結(jié)交到總辦。 ? 業(yè)務(wù)規(guī)范化：在公司年度總體經(jīng)營規(guī)劃下，各部門、各項目小組在年初應(yīng)制定可執(zhí)行的業(yè)務(wù)分解計劃及操作流程規(guī)范。 ? 流程書面（ EMAIL）化：業(yè)務(wù)流程采取工作單的方式，以杜絕職 責不清、業(yè)務(wù)遺漏等現(xiàn)象，在工作單上須注明工作卡號及序號，以利存檔及核算；關(guān)于業(yè)務(wù)上的請示與批復(fù)均應(yīng)采用書面或 E－ MAIL 的方式進行，以提升工作效率，減少扯皮現(xiàn)象。與客戶之間的交往必須書面化，否則由此造成的職責不清、公司的損失全部由相關(guān)人員承擔。 ? 合同規(guī)范化：與客戶發(fā)生費用來往時必須簽訂合同，尤其是制作發(fā)布必須做到每一筆都有合同，如果沒有合同而發(fā)布，扣相關(guān)人員當月考績 20 分，如果導(dǎo)致此款項收不回來，則損失全部由相關(guān)人員承擔。合同同時送交財務(wù)部存檔 ? 制度明細化：公司在行政制度及業(yè)務(wù)制度的建設(shè)上盡可能明細化，減少 人治和隨機性。 ? 聘用階段化：所有職位按年度聘任，依據(jù)公司需要、員工業(yè)績及員工能力潛力評估。 員工手冊 蔚藍佳策 Page 19 ? 收入浮動化：員工的收入分為基本工資、浮動工資及年終獎勵三部分，其中基本工資為固定，浮動工資根據(jù)員工業(yè)績確定，年終獎勵根據(jù)公司業(yè)績及員工職位、業(yè)績確定。 備注： 本手冊原則上每年修訂一次，按修訂后的版本執(zhí)行。 本手冊解釋權(quán)在公司總經(jīng)理辦公會議。 公司有隨時修改本手冊的權(quán)利，修改本手冊，須報全體員工表決通過。