物資采購(gòu)的報(bào)銷流程圖-資料下載頁(yè)
2025-10-12 16:23本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】國(guó)際學(xué)術(shù)交流中心。使用部門提出書面申請(qǐng)報(bào)告。采購(gòu)供應(yīng)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。中心組織專家組論證。10萬(wàn)元以上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)否決。采購(gòu)部組織人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。超3萬(wàn)元的由中心黨政聯(lián)席會(huì)批準(zhǔn)。資產(chǎn)管理員履行報(bào)廢手續(xù)上報(bào)學(xué)校。國(guó)有資產(chǎn)管理處報(bào)廢設(shè)備實(shí)物處置。分管經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)。通知財(cái)務(wù)部門籌款執(zhí)行十萬(wàn)元以上支出報(bào)董事會(huì)審批。與財(cái)務(wù)營(yíng)業(yè)收入核對(duì)。發(fā)票開(kāi)具額不得超過(guò)營(yíng)業(yè)收入額。中心黨政聯(lián)席會(huì)議集體決定，嚴(yán)格禁止一人說(shuō)了算和獨(dú)斷專行；超出。中心權(quán)限范圍的，要報(bào)中心董事會(huì)研究批準(zhǔn)，不準(zhǔn)大額資金拆成小額。不準(zhǔn)導(dǎo)致協(xié)議消費(fèi)無(wú)法回收，造成中心損失。
【正文】 資源部做好發(fā)放登記 根據(jù)員工應(yīng)聘部門人力資源部帶領(lǐng)到倉(cāng)庫(kù)試 穿工裝 試穿后如有合體的工裝及時(shí)領(lǐng)用，并在新進(jìn)員工物品發(fā)放表上詳細(xì)記錄 如工裝不合體與工裝制作單位及時(shí)聯(lián)系安排時(shí)間進(jìn)行量體訂做，與制作方約定好取衣時(shí)間，并做好記錄。 按照各部門員工工裝配發(fā)要求配發(fā) 勞保福利 的發(fā)放流程 人力資源部按照各部門領(lǐng)用情況， 申購(gòu)勞保用品庫(kù)存量 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理審批 中心采購(gòu)部負(fù)責(zé)按照福利品牌、數(shù)量購(gòu)買 人力資源部 負(fù)責(zé)驗(yàn)收質(zhì)量、數(shù)量 人力資源部依據(jù)各部門開(kāi)出的領(lǐng)料單上面內(nèi)容（品名、數(shù)量、領(lǐng)料人）部門負(fù)責(zé)人簽字有效 做好物品領(lǐng)用登記表記錄 按照領(lǐng)料單發(fā)放物品 人力資源部按照中心勞保護(hù)品規(guī)定福利品牌與發(fā)放時(shí)間、發(fā)放人數(shù)進(jìn)行計(jì)劃申購(gòu) 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理審批 中心采購(gòu)部負(fù)責(zé)按照福利品牌、數(shù)量購(gòu)買 人力資源部負(fù)責(zé)驗(yàn)收質(zhì)量、數(shù)量 人力資源部按照福利名單 以部門為單位統(tǒng)一領(lǐng)取發(fā)放 人力資源管理 流程中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施： 根據(jù)中心運(yùn)行實(shí)際情況，人力資源管理流程中的風(fēng)險(xiǎn)主要集中在主管以上管理人員的 任用提拔環(huán)節(jié)。 防范措施一是堅(jiān)持提拔任用的條件、待遇、責(zé)任、程序等全部公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督。 防范措施二是堅(jiān)持集體決策，所有主管以上人員的任用必須有中心黨政聯(lián)席辦公會(huì)研究決定，不搞一言堂。 防范措施三是堅(jiān)持群眾路線，所有主管以上人員的任用必須經(jīng)過(guò)征求群眾意見(jiàn)環(huán)節(jié)并在中心公示，接受群眾監(jiān)督。五、辦公室管理類流程圖 用車使用 管理 流程圖 使用 流程圖 用車 用車部門、用車人提出申請(qǐng) 填寫派車單 辦公室審核、提出派車意見(jiàn) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 辦公室派車 返回后用車 部門、用車人、司機(jī)在派車單上簽字 ．公務(wù)用車維修 流程圖 維修保養(yǎng) 司機(jī)提出維修保養(yǎng)方案 審查論證 辦公室審核 逐級(jí)匯報(bào) 定點(diǎn)維修保養(yǎng) 開(kāi)具發(fā)票 辦公室審核 領(lǐng)導(dǎo)審核 財(cái)務(wù)報(bào)銷 圖 辦公室類事務(wù) 管理 流程中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施： 辦公室類事務(wù)管理的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 一是公車私用，二是超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待。 防范措施一是建立公車管理使用的制度如使用登記制度、油料消耗與公里數(shù)核對(duì)制度等，每月月底辦公室將公車使用里程、油耗、去向進(jìn)行匯總并向辦公會(huì)匯報(bào)。 對(duì)公務(wù)接待管理措施一是中心所有公務(wù)接待統(tǒng)一歸口辦公室集中管理，嚴(yán)禁亂開(kāi)口子、亂簽字。二是制定中心公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)來(lái)賓的范圍、層次確定不 同的接待標(biāo)準(zhǔn)， vip 客戶的接待由中心主要負(fù)責(zé)人確定接待層次、參培人員，嚴(yán)謹(jǐn)擅自提高接待標(biāo)準(zhǔn)。 定期對(duì)公務(wù)接待情況在中心公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督。 接待任務(wù) 辦公室 一般來(lái)賓 擬定接待方案并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批 安排接待人員、落實(shí)接待地點(diǎn)、 布置接待會(huì)場(chǎng)、領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人接洽 按審批標(biāo)準(zhǔn)、地點(diǎn)、方式就餐 就餐完畢，由接待人員、領(lǐng)導(dǎo)簽單， 并在賬單上注明事由 財(cái)務(wù)審核結(jié)賬 重要來(lái)賓
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