【導(dǎo)讀】業(yè)務(wù)流程體系分析。各級(jí)人員還沒有形成“業(yè)務(wù)目標(biāo)導(dǎo)向”理念，工廠各部門“客戶導(dǎo)向”理念沒有貫徹落實(shí)。職能科室“內(nèi)部客戶導(dǎo)向”理念也較弱，科室。對(duì)流程的關(guān)注和共識(shí)程度較低，只關(guān)注本職崗。提高流程效率的目的來(lái)解決流程問題。很多流程存在無(wú)效的審批，如備件請(qǐng)購(gòu)需要。各部門抱怨計(jì)劃變更，沒有體現(xiàn)出為適應(yīng)市。只有被動(dòng)的應(yīng)付客戶投訴，沒有主動(dòng)的客戶。自于車間，而不是專業(yè)領(lǐng)域部門的年度規(guī)劃，各項(xiàng)管理制度和規(guī)定都是以部門為主，各項(xiàng)。制度之間存在沖突。各部門對(duì)流轉(zhuǎn)的表單命名不一致。人力資源管理流程嚴(yán)重不足。據(jù)錄入MIS系統(tǒng)產(chǎn)生錯(cuò)誤的處理辦法?！翱鄯帧保鞑块T在依靠“潛規(guī)則”處理問題?，F(xiàn)有流程是以部門為中心建立的，是以實(shí)現(xiàn)部門。數(shù)據(jù)在MIS系統(tǒng)中傳遞中斷，無(wú)效勞動(dòng)增加。MIS系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置不當(dāng)。原材料超期的庫(kù)存不能自動(dòng)報(bào)警。全廠經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況月報(bào)表不能通過MIS. 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃流程中，年度輪保。能耗統(tǒng)計(jì)流程中，使用舊MIS系統(tǒng),與。外部培訓(xùn)流程中，每一個(gè)培訓(xùn)

　　

【正文】 召開故障分析會(huì) GZCL 006 決策處理辦法 GZCL 007 落實(shí)處理辦法 GZCL 008 協(xié)助處理并歸檔 車間 / 維修工 車間 / 操作工或其他人員 車間 / 維修工 車間 / 維修工 車間 / 設(shè)備副主任 設(shè)備科 / 科長(zhǎng) 車間 / 設(shè)備副主任 設(shè)備科 / 分管設(shè)備員 ? 設(shè)備故障解決后，設(shè)備科分管設(shè)備員應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄設(shè)備故障特征、原因、處理辦 法等，并輸入 IT系統(tǒng)歸檔 44 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 對(duì)于因人為因素造成的停機(jī)時(shí)間在 40分鐘以下的或者直接經(jīng)濟(jì)損失在 50000元以下的設(shè)備事故，定義為一般設(shè)備事故 ? 對(duì)于一般設(shè)備事故，車間維修工應(yīng)當(dāng)迅速維修，維修完畢詳細(xì)記錄事故責(zé)任人、原因、處理辦法等，并報(bào)告設(shè)備科設(shè)備員 ? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性 ? 設(shè)備科設(shè)備員在接到一般事故報(bào)告通知后，應(yīng)當(dāng)迅速前往車間事故現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助處理，并將記錄資料歸檔 ? 如有必要，應(yīng)當(dāng)采取預(yù)防處理措施 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性 ? 對(duì)于因人為因素造成的停機(jī)時(shí)間在 40分鐘以上的或者直接經(jīng)濟(jì)損失在 50000元以上的設(shè)備事故，定義為重大設(shè)備事故 ? 發(fā)生重大設(shè)備事故后，車間維修工應(yīng)當(dāng)迅速報(bào)告設(shè)備科科長(zhǎng)、工藝品質(zhì)辦及計(jì)劃調(diào)度科等現(xiàn)場(chǎng)工作人員 ? 負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性 ? 負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性 ? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果 ? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性 ? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性 ? 工程部應(yīng)當(dāng)是重大設(shè)備事故維修和處理辦法的最終決策人 ? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果 ? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性 ? 設(shè)備科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排和監(jiān)督處理辦法的落實(shí) ? 事故處理完畢，撰寫詳細(xì)的設(shè)備事故處理報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)當(dāng)包含事故起因、造成的損失、處理辦法、事故直接責(zé)任人以及預(yù)防處理措施等 ? 報(bào)告應(yīng)當(dāng)交廠分管領(lǐng)導(dǎo)、廠長(zhǎng)、工程部、車間主任等，并由分管設(shè)備員歸檔 ? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性 ? 從接到重大設(shè)備事故報(bào)告到事故處理完畢過程中，分管設(shè)備員應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助處理 ? 將設(shè)備事故處理報(bào)告輸入 IT系統(tǒng)，歸檔處理，并作為案例宣傳 ? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告的合理性 ? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性 ? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性 GZCL 009 記錄并報(bào)告事故狀況 GZCL 010 協(xié)助處理并歸檔 GZCL 011 記錄并報(bào)告事故狀況 GZCL 012 組織召開故障分析會(huì) GZCL 013 決策處理辦法 GZCL 014 落實(shí)處理辦法 GZCL 015 協(xié)助處理并歸檔 車間 / 維修工 車間 / 維修工 設(shè)備科 / 分管設(shè)備員 設(shè)備科 / 科長(zhǎng) 集團(tuán) / 工程部 設(shè)備科 / 科長(zhǎng) 設(shè)備科 / 分管設(shè)備員 ? 設(shè)備科科長(zhǎng)在接到報(bào)告后 ,應(yīng)當(dāng)迅速采取臨時(shí)處理措施 ,降低損失 ,然后盡快召開故障分析會(huì)，會(huì)議主要討論事故原因、處理辦法、辦法責(zé)任落實(shí)等 ? 故障分析會(huì)出席人員應(yīng)當(dāng)有知情人員代表、維修人員代表、車間設(shè)備副主任、分管設(shè)備員、工廠分管領(lǐng)導(dǎo)、工程部等 45 備件購(gòu)進(jìn)與領(lǐng)用流程 BJGJ 責(zé)任崗位 IT系統(tǒng) 時(shí)間 流程系列 設(shè)備科 / 帳務(wù)工 車間 / 白班設(shè)備員 BJGJ 003 審核 BJGJ001 提出月度 /急件備件需求 BJGJ 004 輸入 MIS系統(tǒng)，生成備件采購(gòu)計(jì)劃 BJGJ 005 審核 BJGJ 006 審核并集中采購(gòu) 備件采購(gòu)計(jì)劃 集團(tuán) / 備件中心 BJGJ 007 驗(yàn)收并入庫(kù) 備件領(lǐng)用單 車間 / 設(shè)備副主任 設(shè)備科 / 科長(zhǎng) 設(shè)備科 / 備件保管員 MIS系統(tǒng) 備件送檢單 BJGJ 008 登錄收料帳，打印入庫(kù)單 MIS系統(tǒng) 備件需求計(jì)劃 MIS系統(tǒng) BJGJ 002 打印系統(tǒng)自動(dòng)生成的補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃 車間 / 維修工 BJGJ 010 備件領(lǐng)用 BJGJ 011 發(fā)貨 BJGJ 012 登錄發(fā)料帳 備件入庫(kù)單 集團(tuán) / 財(cái)務(wù)部 BJGJ 009 入帳 MIS系統(tǒng) 輸入 輸入 開始 結(jié)束 46 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 根據(jù)掌握的設(shè)備維修信息，每月 2次提出月度備件需求計(jì)劃 ? 根據(jù)車間維修工提出的維修急件要求，提出急件備件需求計(jì)劃 ? 將月度備件需求計(jì)劃和急件需求計(jì)劃提交給車間設(shè)備副主任審核 ? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性 ? 根據(jù) MIS系統(tǒng)自動(dòng)生成的備件補(bǔ)庫(kù)需求生成備件采購(gòu)計(jì)劃，并打印出來(lái) ? 將打印的備件采購(gòu)計(jì)劃提交給設(shè)備科科長(zhǎng)審核 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性 ? 根據(jù)掌握的設(shè)備信息，審核月度備件需求計(jì)劃和急件需求計(jì)劃 ? 負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性 ? 負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性 ? 將審核過的備件需求計(jì)劃和急件需求計(jì)劃輸入 MIS系統(tǒng)，根據(jù)備件高低庫(kù)存量和庫(kù)存信息、已購(gòu)未入庫(kù)信息生成備件采購(gòu)計(jì)劃 ? 將備件采購(gòu)計(jì)劃交給設(shè)備科科長(zhǎng)審核 ? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果 ? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性 ? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性 ? 根據(jù)備件預(yù)算控制審批每月由車間和設(shè)備科帳務(wù)工提出的備件需求而生成的備件采購(gòu)計(jì)劃 ? 將審批過的備件采購(gòu)計(jì)劃交給備件技術(shù)員，由備件技術(shù)員交集團(tuán)備件中心審核 ? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果 ? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性 ? 集團(tuán)備件中心根據(jù)各廠提出的備件采購(gòu)計(jì)劃，查詢 IT系統(tǒng)，批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，并集中采購(gòu) ? 通知供應(yīng)商直接將備件送入備件庫(kù)檢驗(yàn)，并開送檢單 ? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性 ? 設(shè)備科備件保管員收到集團(tuán)備件中心開的送檢單和采購(gòu)的備件后，對(duì)照備件采購(gòu)計(jì)劃驗(yàn)收 ? 檢驗(yàn)備件的數(shù)量和合格證，并將送檢單交給備件帳務(wù)工入賬，如果是庫(kù)存件則將備件送入備件庫(kù)存放，更改標(biāo)示卡；如果是直撥件則通知車間領(lǐng)用 ? 如果備件和送檢單不一致，則要求供應(yīng)商換補(bǔ)，并通知備件中心 ? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告的合理性 ? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性 ? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性 BJGJ001 提出月度 /急件備件需求 BJGJ 003 審核 BJGJ 002 打印系統(tǒng)自動(dòng)生成的補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃 BJGJ 004 輸入 MIS系統(tǒng)，生成備件采購(gòu)計(jì)劃 BJGJ 005 審核 BJGJ 006 審核并集中采購(gòu) BJGJ 007 驗(yàn)收并入庫(kù) 車間 / 白班設(shè)備員 車間 / 設(shè)備副主任 設(shè)備科 / 帳務(wù)工 設(shè)備科 / 科長(zhǎng) 設(shè)備科 / 帳務(wù)工 集團(tuán) / 備件中心 設(shè)備科 / 備件保管員 47 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 收到驗(yàn)收合格的送檢單后及時(shí)登錄 MIS系統(tǒng)，登錄收料帳入賬 ? 打印入庫(kù)單，并送集團(tuán)財(cái)務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)設(shè)備科提交的入庫(kù)單將入賬 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性 ? 車間維修工在維修設(shè)備過程中，發(fā)現(xiàn)需要領(lǐng)用備件時(shí)，開具備件領(lǐng)用單，向備件保管員領(lǐng)用備件 ? 負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性 ? 負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性 ? 備件保管員在收到明確了備件的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格的備件領(lǐng)用單后，及時(shí)向車間維修工發(fā)貨 ? 記錄發(fā)貨情況，并將備件領(lǐng)用單交給設(shè)備科帳務(wù)工 ? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果 ? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性 ? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性 ? 備件帳務(wù)工收到備件領(lǐng)用單后，于當(dāng)日登錄 MIS系統(tǒng)發(fā)料帳，及時(shí)錄入發(fā)料帳 ? 每月月底將各車間備件領(lǐng)用清單和金額發(fā)給各車間負(fù)責(zé)人 ? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果 ? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性 ? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性 ? 每季度的后兩周分析最新的市場(chǎng)研究報(bào)告、企業(yè)資源信息、業(yè)務(wù)執(zhí)行情況總結(jié) ? 及時(shí)評(píng)估和調(diào)整本年度“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”，并編寫“評(píng)估與調(diào)整報(bào)告” ? 及時(shí)將“評(píng)估與調(diào)整報(bào)告”提交領(lǐng)導(dǎo)層審閱，然后修訂并分發(fā) ? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告的合理性 ? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性 ? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性 BJGJ 008 登錄收料帳，打印入庫(kù)單 BJGJ 009 入帳 BJGJ 010 備件領(lǐng)用 BJGJ 011 發(fā)貨 BJGJ 012 登錄發(fā)料帳 設(shè)備科 / 帳務(wù)工 集團(tuán) / 財(cái)務(wù)部 車間 / 維修工 設(shè)備科 / 備件保管員 設(shè)備科 / 帳務(wù)工 48 備件盤存統(tǒng)計(jì)流程 BJPC 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 IT系統(tǒng) BJPC 001 登記備件收發(fā)存臺(tái)帳 設(shè)備科 / 備件技術(shù)員 廠辦 / 主任 設(shè)備科 / 備件帳務(wù)工 設(shè)備科 / 備件保管員 半年度 每月 集團(tuán) / 財(cái)務(wù) BJPC 002 月輪盤實(shí)物 BJPC 008 盤點(diǎn)實(shí)物 BJPC 007 統(tǒng)計(jì)收發(fā)存帳并與實(shí)物復(fù)核 BJPC 003 監(jiān)督抽查 BJPC 009 編制備件庫(kù)存盤點(diǎn)表 BJPC 004 組織半年度盤點(diǎn) BJPC 010 編寫盤點(diǎn)差異分析報(bào)告 BJPC 011 審核 設(shè)備科 / 科長(zhǎng) BJPC 013 提出帳務(wù)處理辦法 BJPC 014 帳務(wù)處理 BJPC 006 參與盤點(diǎn) BJPC 005 參與盤點(diǎn) BJPC 012 審核 錯(cuò)誤 正確 備件庫(kù)存盤點(diǎn)表 差異分析報(bào)告 開始 結(jié)束 49 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 每月月初登陸 MIS收發(fā)存臺(tái)帳，根據(jù)輪盤計(jì)劃將備件庫(kù)庫(kù)存?zhèn)浼畔⒋蛴〕鰜?lái) ? 將庫(kù)存信息交給備件保管員和備件技術(shù)員 ? 與備件保管員一同盤點(diǎn)備件實(shí)物 ? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性 ? 備件保管員收到備件庫(kù)存信息表后于備件帳務(wù)工對(duì)照帳務(wù)表，盤點(diǎn)實(shí)物 ? 發(fā)現(xiàn)帳卡實(shí)不相符時(shí)，應(yīng)當(dāng)調(diào)查原因，做好記錄，并反饋給備件技術(shù)員 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性 ? 備件技術(shù)員對(duì)選擇一定的比例抽查帳卡實(shí)是否相符，匯總備件保管員和帳務(wù)工反饋的不相符情況，組織保管員和帳務(wù)工共同調(diào)查原因，形成盤點(diǎn)報(bào)告 ? 編制備件月度庫(kù)存盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)表和盤點(diǎn)報(bào)告提交設(shè)備科科長(zhǎng)，請(qǐng)求帳務(wù)處理辦法 ? 負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性 ? 負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性 ? 每年 6月 30日和 12月 31日，廠辦主任應(yīng)當(dāng)組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)備件庫(kù)盤點(diǎn) ? 盤點(diǎn)前要求備件帳務(wù)工提交備件庫(kù)存信息表，將庫(kù)存信息表發(fā)給各參與盤點(diǎn)的人，每人一份 ? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果 ? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性 ? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性 ? 設(shè)備科科長(zhǎng)在接到廠辦主任通知盤點(diǎn)的要求后，應(yīng)當(dāng)立即通知備件技術(shù)員、備件帳務(wù)工、備件保管員等做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備，并參與備件盤點(diǎn) ? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果 ? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性 ? 備件技術(shù)員在接到備件盤點(diǎn)通知后，應(yīng)當(dāng)全面了解備件庫(kù)信息，以便于各部門負(fù)責(zé)人提出的備件差異質(zhì)疑 ? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性 ? 備件帳務(wù)工在接到備件盤點(diǎn)通知后，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)計(jì)收發(fā)存帳，并將庫(kù)存信息交給廠辦 ? 根據(jù)收發(fā)存的情況與盤點(diǎn)后的實(shí)物復(fù)核 ? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告的合理性 ? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性 ? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性 BJPC 001 登記備件收發(fā)存臺(tái)帳 BJPC 002 月輪盤實(shí)物 BJPC 003 監(jiān)督抽查 BJPC 004 組織半年度盤點(diǎn) BJPC 005 參與盤點(diǎn) BJPC 006 參與盤點(diǎn) BJPC 007 統(tǒng)計(jì)收發(fā)存帳并與實(shí)物復(fù)核 設(shè)備科 / 備件保管員 設(shè)備科 / 備件保管員 設(shè)備科 / 備件技術(shù)員 廠辦 / 主任 設(shè)備科 / 科長(zhǎng) 設(shè)備科 / 備件技術(shù)員 設(shè)備科 / 備件帳務(wù)工 50 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 備件保管員應(yīng)當(dāng)與各部門負(fù)責(zé)人一起參與備件盤點(diǎn)工作，并解釋各部門負(fù)責(zé)人的質(zhì)疑 ? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性 ? 備件帳務(wù)工根據(jù)盤點(diǎn)的情況編制庫(kù)存半年度盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表中應(yīng)當(dāng)清晰反映帳實(shí)相符合不相