業(yè)務員差旅費報銷制度-資料下載頁
2025-10-11 21:33本頁面
【導讀】為了進一步加強財務管理和監(jiān)督，做好費用審核，減少費用支出，提高企業(yè)的經(jīng)營效益，特制定本制度。簽字后報公司分管領導簽字同意，總經(jīng)理批準后方可支取。以上出差，須向總經(jīng)理匯報，需差旅費預支的，由分管領導簽字同意，包干使用的報銷辦法。超過標準部分須負50%，無發(fā)票報銷的，按標準50%發(fā)給。10天以內(nèi)按出差報銷，10天以上住勤補貼、交通費減半報銷。市內(nèi)交通費，住宿費和學雜費等一律不予報銷。發(fā)給夜間補貼費10元，不足六小時，但在四小時以上的，減半發(fā)給。料等需開包房的，住宿費按標準上浮30%。7）出差人員原則上應于每月25日前報銷完畢。有預支款的，從其工資中扣回。8）財會人員進行差旅費報銷時，必須對照本規(guī)定進行認真的審核，對超過規(guī)定報銷的，必須由總經(jīng)理在原始發(fā)票上簽字同意方可報銷。
【正文】 銷審批時由審批人在報銷憑證上簽字方可報銷。 6）員工單獨 1 人出差，因隨身帶有大量現(xiàn)金、匯票等重要文件資料等需開包房的，住宿費按標準上浮 30%。 7）出差人員原則上應于每月 25 日前報銷完畢。 逾期不報的，不再予以報銷。 有預支款的，從其工資中扣回。 上次出差預支款未結清者，再次出差不 予 預支費用。 8）財會人員進行差 旅費報銷時，必須對照本規(guī)定進行認真的審核，對超過規(guī)定報銷的，必須由總經(jīng)理在原始發(fā)票上簽字同意方可報銷。
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