【導(dǎo)讀】講話中指出業(yè)務(wù)流程是公司重要的基礎(chǔ)工作。決缺失再解決交叉和重疊。規(guī)范實(shí)現(xiàn)“流程統(tǒng)一、控制集中、簡(jiǎn)潔高效”。講程序就影響效率反之講效率就超越程序。決好效率與程序的問(wèn)題方法就是流程管理。程規(guī)范的設(shè)計(jì)和實(shí)施。流程管理的關(guān)鍵和核心是強(qiáng)調(diào)流程的。項(xiàng)目是通過(guò)流程來(lái)完成的這是我們的發(fā)展方向和努力目標(biāo)。面提升公司管理素質(zhì)。營(yíng)和后勤服務(wù)的工作秩序。石化公司業(yè)務(wù)流程管理要求8. 科學(xué)實(shí)施、積極推進(jìn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工作。目前公司已初步完成18個(gè)一級(jí)流程、185個(gè)末級(jí)流。個(gè)嵌入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)112個(gè)完善防控措施715項(xiàng)。用流程總圖、流程目錄和流程定義。步驟和控制內(nèi)容并展示為具體流程圖。動(dòng)為組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理的保證。內(nèi)部控制的基本概念監(jiān)事會(huì)企業(yè)董事會(huì)管理層旨在。它存在于公司所有級(jí)別的分支機(jī)構(gòu)和職能部門。2自動(dòng)控制是由計(jì)算機(jī)等系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行的控。制如禁止未授權(quán)的用戶登錄系統(tǒng)、系統(tǒng)自動(dòng)的賬目核對(duì)等。包括控制環(huán)境范圍內(nèi)的內(nèi)部控制、反舞弊

　　

【正文】 一、企業(yè)中的制度系統(tǒng)，一般分為三個(gè)層次： 治理結(jié)構(gòu)：包括股權(quán)結(jié)構(gòu)（董事會(huì)）、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層（領(lǐng)導(dǎo)班子）。一般以企業(yè)章程中加以明確。 組織結(jié)構(gòu)：含組織結(jié)構(gòu)及部門設(shè)置、崗位結(jié)構(gòu)及設(shè)置（定崗定編）（崗位說(shuō)明書、崗位日常工作計(jì)劃、崗位工作說(shuō)明） 運(yùn)作制度：包括公文系統(tǒng)（公司紅頭文件、部門通知等）、一般意義上的制度系統(tǒng)（人事、行政、財(cái)務(wù)、品質(zhì)、計(jì)劃、生產(chǎn)、采購(gòu)、技術(shù)、銷售等內(nèi)部制度）、產(chǎn)品整個(gè)運(yùn)作流程（包括子流程）及其信息流（ 含各種記錄和報(bào)表）。（制度手冊(cè)、流程手冊(cè)、表格簿等） 人事：崗位說(shuō)明、招聘配置（含調(diào)動(dòng)、輪崗）、培訓(xùn)培養(yǎng)、績(jī)效考核、薪酬福利、員工關(guān)系管理（保險(xiǎn)、溝通、工傷處理）、企業(yè)文化（康樂(lè)、內(nèi)刊）等制度系列； 行政：會(huì)議、內(nèi)刊、內(nèi)審、車輛、宿舍、檔案管理、印章管理、合同管理、花名冊(cè)管理、假期管理、出差、請(qǐng)假、加班、 29 文明辦公等。（員工手冊(cè)、組織結(jié)構(gòu)、工作流程）以及銷售、方案、技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu) 、品質(zhì)、資財(cái)、綜合計(jì)劃等部門職能制度。 工作指南：包括各種作業(yè)指導(dǎo)、操作規(guī)程、操作規(guī)范、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 二、制度建設(shè)周期：大建設(shè)階段 整合階段 自我修復(fù)階段。 三、制度建設(shè)方面的幾點(diǎn)思考： 如何使制度建設(shè)的作用、優(yōu)勢(shì)、效果從企業(yè)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)中顯現(xiàn)出來(lái)？這是值得深入研究的課題！ 制度為什么成為一紙空文？有一個(gè)什么樣的整體執(zhí)行系統(tǒng)？當(dāng)制度 被員工無(wú)視、討厭時(shí)，其原因是什么，怎么解決？（很容易陷入 “錢穆制度陷阱 ”，制度整合與宣貫。） 制度系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化，總結(jié)分析數(shù)據(jù)化、思維化。 走專業(yè)化管理之路，要完善三方面：數(shù)據(jù)基礎(chǔ) (計(jì)劃、制度、流程、信息、統(tǒng)計(jì)、分析等 )+ 30 人文 (溝通 \會(huì)議 \跟蹤 \檢查等 )+全面均衡 (戰(zhàn)略 \營(yíng)銷 \財(cái)務(wù) \生產(chǎn) \采購(gòu) \品質(zhì)等 ) 對(duì)企業(yè)的管理進(jìn)行梳理時(shí) ,一定要有 ”魂 ”,即要有主線 \精神 ,要形成系統(tǒng) \體系 .一定要有清晰的思路 ,通過(guò)這種思路去固化它 ,去用結(jié)構(gòu)把它穩(wěn)住 .當(dāng)然 ,對(duì)企業(yè)很熟悉了解 (企業(yè)的軟肋在哪 ,怎么治 ?),這樣去梳理才有適應(yīng)性 ,而不是一紙空文 . 一 \我把企業(yè)梳理的模式概括如下 : (1) 企業(yè)文化與戰(zhàn)略 :使命 \愿景 \盈利模式 \用人理念 \客戶價(jià)值觀 \市場(chǎng)戰(zhàn)略 \銷售策略 \發(fā)展戰(zhàn)略等 .(定戰(zhàn)略 ) (2) 組織結(jié)構(gòu)與人事任免 .(建班子 ) (3) 制度 \流程整合 ,加強(qiáng)工作計(jì)劃性 ,構(gòu)建報(bào)表體系和溝通體系 ,梳通信息流 .(保證內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)順暢 ) (員工手冊(cè) \制度手冊(cè) \流程手冊(cè) :業(yè)務(wù) \行政 \人事 \財(cái)務(wù)等 ,特別是盈利模式 ) (4) 激勵(lì)與考核機(jī)制構(gòu)建 .(帶隊(duì)伍 ) 31 二 \分公司基礎(chǔ)管理整合方案 (見(jiàn)范本 ) 三 \其它 : 1\崗位職能重組、機(jī)構(gòu)重組：（ 1）戰(zhàn)略需要；（ 2）問(wèn)題解決需要。 2\總結(jié)出的企業(yè)發(fā)展的幾個(gè)規(guī)律（支撐點(diǎn)）： （ 1）要素投入；（勞動(dòng)力、勞動(dòng)資料、勞動(dòng)對(duì)象，即人、財(cái)、物等） （ 2）要素組織；（資源配置） （ 3）結(jié)構(gòu)升級(jí)；（資源整合、優(yōu)化配置） （ 4）技術(shù)升級(jí)；（設(shè)備改造、更新；研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新等） （ 5）戰(zhàn)略選擇 /安排。 .................................... 以下是我做的一個(gè)分公司管理整合方案 . ★ 分公司管理整合工作思路 一、整合目標(biāo) 32 結(jié)合分公司實(shí)際情況，充分考慮分公司管理與總公司管理模式的匹配性，制定出一整套既適用分公司發(fā)展又順利對(duì)接總公司管理模式的具有分公司特色的基礎(chǔ)管理體系。 二、主要任務(wù) 建立分公司文化 分公司的文化（戰(zhàn)略、文化、理念），要與公司文化對(duì)接，同時(shí)體現(xiàn)分公司文化的獨(dú)立性和 發(fā)展要求（集商務(wù)、方案、技術(shù)、售后服務(wù)、信息管理等職能于一體，向打造常規(guī)產(chǎn)品銷售、設(shè)計(jì)集成方向發(fā)展）。 梳理分公司組織結(jié)構(gòu) 明確總公司與分公司的組織關(guān)系，明確分公司相關(guān)權(quán)限，突出分公司經(jīng)理在分公司內(nèi)部管理中的權(quán)威性。 編寫崗位說(shuō)明 對(duì)一級(jí)分公司根據(jù)需要配備分公司經(jīng)理 1 名、經(jīng)理助理 12名。編寫分公司經(jīng)理、經(jīng)理助理、商務(wù)人員、文員、銷售工程師等崗位說(shuō)明書。（ 1）體現(xiàn)職責(zé)分明、分工明確、利益均衡的原則；（ 2）分公司成員相互監(jiān)督，對(duì)損害公司利益的行為可直接向總經(jīng)理投訴、舉報(bào)（具體見(jiàn)相關(guān)文件）。 梳 33 理規(guī)章制度 從行政、業(yè)務(wù)、人事、財(cái)務(wù)等四方面進(jìn)行規(guī)范，以總公司制度為前提，同時(shí)根據(jù)分公司實(shí)際情況作出規(guī)定。 明確工作目標(biāo) 以總公司下達(dá)的分公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為綱，結(jié)合分公司發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行進(jìn)一步分解細(xì)化，逐月落實(shí)、總結(jié)，出臺(tái)措施。 清晰工作方法 把計(jì)劃管理、內(nèi)部溝通、信息管理作為分公司基礎(chǔ)管理的三個(gè)重要內(nèi)容。總公司通過(guò)檢查指導(dǎo)、總結(jié)匯報(bào)等跟蹤形式對(duì)分公司進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 （ 1）計(jì)劃管理：分為兩個(gè)層次，一是分公司年度 /半年 /每月/每周工作計(jì)劃，二是崗位日常工作計(jì)劃（含分公司經(jīng)理、經(jīng)理助理、商務(wù)人員、銷售工程師、方案工程師、文員等）。（與年度計(jì)劃、半年計(jì)劃、周計(jì)劃以及公司臨時(shí)布置的計(jì)劃等相結(jié)合） （ 2）內(nèi)部溝通：以會(huì)議為主要形式，會(huì)議備忘錄、工作日志、信息匯總分析等為記錄載體，保證分公司運(yùn)作流暢。規(guī) 34 范分公司周例會(huì)的內(nèi)容，開(kāi)好每次分公司周例會(huì)、銷售中心視頻例會(huì)和銷售文員視頻例會(huì)、銷售辦公會(huì)議。 還可拓展到集體活動(dòng)開(kāi)展 \培訓(xùn) \經(jīng)驗(yàn)交流等 . （ 3）信息管理：規(guī)范和管理好客戶信息、銷售信息、工作日志、貨款回籠等主要信息，使分公司信息記錄準(zhǔn)確、保存完整。 （ 4）檢查指導(dǎo)：總公司通過(guò)分公司巡視、銷售辦公會(huì)議、銷售視頻例會(huì)等形式對(duì)分公司進(jìn)行檢查指導(dǎo)。 （ 5）總結(jié)匯報(bào)：分公司每月向總公司書面匯報(bào)分公司員工思想、工作、生活狀態(tài)，報(bào)區(qū)域總經(jīng)理和總經(jīng)辦各一份。 三、文件輸出及計(jì)劃安排 文件輸出 計(jì)劃時(shí)間 分公司員工手冊(cè)： 6天