質(zhì)量管理-3-7項(xiàng)目質(zhì)量保證-資料下載頁(yè)
2025-01-18 09:55本頁(yè)面
【正文】 各類(lèi)產(chǎn)品中 ，是否對(duì)容易混淆的產(chǎn)品了適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)識(shí) ？ 是否因無(wú)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)而造成混淆的現(xiàn)象 ？ 抽查 35種產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)是否明確標(biāo)識(shí) ？ 對(duì)于有可追溯要求的產(chǎn)品是否進(jìn)行了唯一性標(biāo)識(shí)并有記錄可查 ？ 查產(chǎn)品的貯存環(huán)境是否符合要求 ？成品包裝是否有明確的防護(hù)標(biāo)識(shí) ？ 產(chǎn)品的堆放是否符合要求 ？ 是否針對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要求采取相關(guān)措施或配備有關(guān)設(shè)備 ？ 審核報(bào)告無(wú)固定格式，各認(rèn)證機(jī)構(gòu)可編制適宜的格式。表 33提供了一個(gè)審核報(bào)告的示例。 編號(hào)： Q2022045 審核單位： XX質(zhì)量管理體系認(rèn)證中心 地址：中國(guó)北京朝陽(yáng)區(qū)東四北大街 20號(hào) 郵編： 100111 電話： 01064336633 傳真： 010 64336635 聯(lián)系人：王平 受審核方：北京 XX空調(diào)器制造公司 地址：北京市新興工業(yè)區(qū) 408號(hào) 郵編： 100201 電話： 01068911121 傳真： 01068911120 聯(lián)系人：李源祥 審核目的： 確認(rèn)受審核方的質(zhì)量管理體系是否符合 GB/T190012022標(biāo)準(zhǔn)的要求，驗(yàn)證其是否運(yùn)行有效，以決定是否能推薦認(rèn)證注冊(cè)。 審核報(bào)告的示例 審核范圍： XY13型系列家用空調(diào)器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程。 審核準(zhǔn)則： 1） GB/T190012022 idt ISO9001:2022標(biāo)準(zhǔn) 2）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求 3）受審核方現(xiàn)行有效的質(zhì)量管理體系文件 A版 審核組成員： 姓名 性別 注冊(cè)資格 職責(zé) 李靜 女 高級(jí)審核員 組長(zhǎng) 劉林 男 高級(jí)審核員 /專(zhuān)業(yè)審核員 組員 郭冰 男 審核員 組員 王娟 女 實(shí)習(xí)審核員 組員 受審核方主要參加人員： 總經(jīng)理：劉軍 副部經(jīng)理（管代）：黃建國(guó) 總工：張利民 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核綜述： 文件審查的情況： XX認(rèn)證中心指派 李靜 同志對(duì)貴公司提交的質(zhì)量手冊(cè)及其他的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了文件初審，共提出 7 項(xiàng)需修改的意見(jiàn)，經(jīng)驗(yàn)證，貴公司已于 2022年 6月 12日 前對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了適當(dāng)修改， 修改后質(zhì)量管理體系文件基本符合要求，可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。 現(xiàn)場(chǎng)審核的情況 2022年 6月 18日到 2022年 6月 19日， 以 李靜 為組長(zhǎng)的四人審核組，對(duì)北京 XX空調(diào)器制造公司 進(jìn)行了第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核。 在兩天的現(xiàn)場(chǎng)審核中，審核組根據(jù)審核計(jì)劃的安排，對(duì)貴公司與 XY13型系列家用空調(diào)器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程 有關(guān)的全部 7個(gè) 部門(mén)、 2個(gè) 生產(chǎn)車(chē)間和 2個(gè) 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了審核。 依據(jù)審核準(zhǔn)則，審核組共提出 6項(xiàng) 不合格項(xiàng)（詳見(jiàn)不合格報(bào)告 Q2022045001～ 006），其分布情況見(jiàn)附表。在 6項(xiàng) 不合格項(xiàng)中，有 6項(xiàng) 屬一般不合格，有 0項(xiàng) 屬?lài)?yán)重不合格，其中有 1項(xiàng) 已在現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中采取了糾正措施，經(jīng)驗(yàn)證， 糾正措施已實(shí)施并有效。 質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)： 質(zhì)量管理體系文件基本符合 GB/T190012022idtISI9001： 2022標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施和控制能起到一定的指導(dǎo)和規(guī)范的作用。 公司制訂的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)符合企業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展需求，質(zhì)量目標(biāo)得到較為詳細(xì)的分解并通過(guò)體系的運(yùn)行得以落實(shí)和實(shí)施。公司的最高管理層及全體員工具胡較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量管理體系的實(shí)施狀況基本符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件和適用的法律、法規(guī)要求和規(guī)定，公司的資源（包括人力資源和生產(chǎn)和服務(wù)提供資源）配備基本能夠滿足質(zhì)量管理體系活動(dòng)實(shí)施的需要。 對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過(guò)程和重點(diǎn)過(guò)程（如設(shè)計(jì)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程等）基本能按要求實(shí)施和控制，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和設(shè)計(jì)過(guò)程以及采購(gòu)過(guò)程控制較為有效，為產(chǎn)品質(zhì)量的符合性提供了保證，公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)，審核中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)較嚴(yán)重的質(zhì)量事故和重大的顧客投訴，顧客的滿意程度較高，質(zhì)量管理體系的實(shí)施運(yùn)行具備實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的能力。 初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核、管理評(píng)審和糾正、預(yù)防措施等過(guò)程的實(shí)施基本有效。 針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)而言，公司還應(yīng)提高質(zhì)量管理體系文件之間的協(xié)調(diào)性和適宜性，在文件控制、產(chǎn)品要求的評(píng)審和數(shù)據(jù)分析等方面加強(qiáng)控制，進(jìn)一步提高培訓(xùn)的有效性，使公司的質(zhì)量管理水平不斷提高。 審核結(jié)論： 有條件推薦通過(guò)認(rèn)證 審核組長(zhǎng)：李靜 2022年 7月 1日 糾正措施要求：請(qǐng)貴公司在 30個(gè)工作日內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施，并向?qū)徍私M提供糾正措施的實(shí)施證據(jù)，審核組將對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行局面驗(yàn)證。 監(jiān)督審核的說(shuō)明：如貴公司經(jīng)批準(zhǔn)獲得認(rèn)證注冊(cè)， XX質(zhì)量管理體系認(rèn)證中心將在證書(shū)在效期內(nèi)對(duì)貴公司質(zhì)量管理體系保持的情況進(jìn)行監(jiān)督審核（包括證書(shū)及認(rèn)證標(biāo)志的使用情況）。 具體事項(xiàng)將另文說(shuō)明。 1糾正措施驗(yàn)證： 經(jīng)驗(yàn)證，受審核方已于 2022年 7月 10日前對(duì)所有不合格項(xiàng)采取了糾正措施，糾正措施總體有效。各糾正措施的實(shí)施證據(jù)詳見(jiàn)各不合格報(bào)告的附件。 需提請(qǐng)?jiān)诒O(jiān)督審核時(shí)進(jìn)一步驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果的不合格項(xiàng)有兩項(xiàng)，相應(yīng)的不合格報(bào)告編號(hào)為： Q202204500 Q2022045003。 審核組長(zhǎng)：李靜 2022年 7月 13日
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