質(zhì)量管理-3-7項目質(zhì)量保證-資料下載頁
2025-01-18 09:55本頁面
【正文】 各類產(chǎn)品中 ，是否對容易混淆的產(chǎn)品了適當?shù)漠a(chǎn)品標識 ？ 是否因無產(chǎn)品標識而造成混淆的現(xiàn)象 ？ 抽查 35種產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)是否明確標識 ？ 對于有可追溯要求的產(chǎn)品是否進行了唯一性標識并有記錄可查 ？ 查產(chǎn)品的貯存環(huán)境是否符合要求 ？成品包裝是否有明確的防護標識 ？ 產(chǎn)品的堆放是否符合要求 ？ 是否針對產(chǎn)品的保護要求采取相關(guān)措施或配備有關(guān)設(shè)備 ？ 審核報告無固定格式，各認證機構(gòu)可編制適宜的格式。表 33提供了一個審核報告的示例。 編號： Q2022045 審核單位： XX質(zhì)量管理體系認證中心 地址：中國北京朝陽區(qū)東四北大街 20號 郵編： 100111 電話： 01064336633 傳真： 010 64336635 聯(lián)系人：王平 受審核方：北京 XX空調(diào)器制造公司 地址：北京市新興工業(yè)區(qū) 408號 郵編： 100201 電話： 01068911121 傳真： 01068911120 聯(lián)系人：李源祥 審核目的： 確認受審核方的質(zhì)量管理體系是否符合 GB/T190012022標準的要求，驗證其是否運行有效，以決定是否能推薦認證注冊。 審核報告的示例 審核范圍： XY13型系列家用空調(diào)器的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)過程。 審核準則： 1） GB/T190012022 idt ISO9001:2022標準 2）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求 3）受審核方現(xiàn)行有效的質(zhì)量管理體系文件 A版 審核組成員： 姓名 性別 注冊資格 職責 李靜 女 高級審核員 組長 劉林 男 高級審核員 /專業(yè)審核員 組員 郭冰 男 審核員 組員 王娟 女 實習審核員 組員 受審核方主要參加人員： 總經(jīng)理：劉軍 副部經(jīng)理（管代）：黃建國 總工：張利民 各有關(guān)部門負責人 審核綜述： 文件審查的情況： XX認證中心指派 李靜 同志對貴公司提交的質(zhì)量手冊及其他的質(zhì)量管理體系文件進行了文件初審，共提出 7 項需修改的意見，經(jīng)驗證，貴公司已于 2022年 6月 12日 前對質(zhì)量管理體系文件進行了適當修改， 修改后質(zhì)量管理體系文件基本符合要求，可以進行現(xiàn)場審核。 現(xiàn)場審核的情況 2022年 6月 18日到 2022年 6月 19日， 以 李靜 為組長的四人審核組，對北京 XX空調(diào)器制造公司 進行了第三方質(zhì)量管理體系認證審核。 在兩天的現(xiàn)場審核中，審核組根據(jù)審核計劃的安排，對貴公司與 XY13型系列家用空調(diào)器的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)過程 有關(guān)的全部 7個 部門、 2個 生產(chǎn)車間和 2個 倉庫進行了審核。 依據(jù)審核準則，審核組共提出 6項 不合格項（詳見不合格報告 Q2022045001～ 006），其分布情況見附表。在 6項 不合格項中，有 6項 屬一般不合格，有 0項 屬嚴重不合格，其中有 1項 已在現(xiàn)場審核過程中采取了糾正措施，經(jīng)驗證， 糾正措施已實施并有效。 質(zhì)量管理體系有效性評價： 質(zhì)量管理體系文件基本符合 GB/T190012022idtISI9001： 2022標準的要求，對質(zhì)量管理體系過程的實施和控制能起到一定的指導和規(guī)范的作用。 公司制訂的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標符合企業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展需求，質(zhì)量目標得到較為詳細的分解并通過體系的運行得以落實和實施。公司的最高管理層及全體員工具胡較強的質(zhì)量意識，質(zhì)量管理體系的實施狀況基本符合質(zhì)量管理體系標準、質(zhì)量管理體系文件和適用的法律、法規(guī)要求和規(guī)定，公司的資源（包括人力資源和生產(chǎn)和服務(wù)提供資源）配備基本能夠滿足質(zhì)量管理體系活動實施的需要。 對質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過程和重點過程（如設(shè)計過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程等）基本能按要求實施和控制，特別是產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和設(shè)計過程以及采購過程控制較為有效，為產(chǎn)品質(zhì)量的符合性提供了保證，公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量呈穩(wěn)定上升趨勢，審核中沒有發(fā)現(xiàn)較嚴重的質(zhì)量事故和重大的顧客投訴，顧客的滿意程度較高，質(zhì)量管理體系的實施運行具備實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的能力。 初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的機制，內(nèi)部審核、管理評審和糾正、預防措施等過程的實施基本有效。 針對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項而言，公司還應(yīng)提高質(zhì)量管理體系文件之間的協(xié)調(diào)性和適宜性，在文件控制、產(chǎn)品要求的評審和數(shù)據(jù)分析等方面加強控制，進一步提高培訓的有效性，使公司的質(zhì)量管理水平不斷提高。 審核結(jié)論： 有條件推薦通過認證 審核組長：李靜 2022年 7月 1日 糾正措施要求：請貴公司在 30個工作日內(nèi)對不合格項采取糾正措施，并向?qū)徍私M提供糾正措施的實施證據(jù)，審核組將對糾正措施的實施情況及其有效性進行局面驗證。 監(jiān)督審核的說明：如貴公司經(jīng)批準獲得認證注冊， XX質(zhì)量管理體系認證中心將在證書在效期內(nèi)對貴公司質(zhì)量管理體系保持的情況進行監(jiān)督審核（包括證書及認證標志的使用情況）。 具體事項將另文說明。 1糾正措施驗證： 經(jīng)驗證，受審核方已于 2022年 7月 10日前對所有不合格項采取了糾正措施，糾正措施總體有效。各糾正措施的實施證據(jù)詳見各不合格報告的附件。 需提請在監(jiān)督審核時進一步驗證糾正措施實施效果的不合格項有兩項，相應(yīng)的不合格報告編號為： Q202204500 Q2022045003。 審核組長：李靜 2022年 7月 13日
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