【正文】 按部門審核和要素審核 （前面已講在此不贅述） 以危險(xiǎn)為主線的審核 OHS危險(xiǎn) 目標(biāo) /指標(biāo) 操作規(guī)程 培訓(xùn) 交流 糾正和預(yù)防 方針 監(jiān)督測(cè)量 以危險(xiǎn)為主線的 審核 (范 例 ) OHS風(fēng)險(xiǎn) 目標(biāo) /指標(biāo) 操作規(guī)程 培訓(xùn) 監(jiān)督測(cè)量 交流 方針 糾正預(yù)防 LPG儲(chǔ)槽 LPG儲(chǔ)槽風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及安全改善計(jì)劃 LPG儲(chǔ)槽裝卸安全控制程序、泄漏應(yīng)急、動(dòng)火管制程序 危害辨識(shí)、儲(chǔ)槽泄漏應(yīng)急與演練 LPG儲(chǔ)槽泄漏檢測(cè)及儀器校準(zhǔn)、槽壁測(cè)厚、接地電阻測(cè)試、安全閥測(cè)試 LPG儲(chǔ)槽維修保養(yǎng)、事故調(diào)查、再教育 LPG儲(chǔ)槽安全宣傳 OHS方針 內(nèi)審員的基本要求 內(nèi)審員的資格要求 ? 教育程度—— 具有中專以上學(xué)歷和初級(jí)以上技術(shù)職稱 ? 培訓(xùn)資質(zhì) —— 應(yīng)參加過(guò)正規(guī)的內(nèi)審員培訓(xùn)并考試合格 ? 工作經(jīng)歷 —— 依企業(yè)實(shí)際工作需要定 。 一般要求 ， 從事三年以上安全衛(wèi)生管理工作 ， 或具有一定的組織管理和綜合評(píng)價(jià)能力 ， 實(shí)際工作能力強(qiáng)的骨干分子 。 ? 能力的保持 —— 要持續(xù)參加實(shí)際審核工作 ， 確保熟悉最新的安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 ? 審核組長(zhǎng) —— 需要特別挑選 ， 要求有較強(qiáng)組織管理和協(xié)調(diào)能力 。 內(nèi)審員的知識(shí)要求 ?安全健康管理體系審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) ?開展內(nèi)部審核的方法和技巧 ?分析 、 判斷及提出報(bào)告的基本原則和方法 ?有關(guān)法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章等方面的知識(shí) ?必要的安全健康管理知識(shí) ?必要的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn) 內(nèi)審員的素質(zhì)要求 ?正當(dāng)?shù)孬@取和公正地評(píng)價(jià)客觀事實(shí) ?不卑不亢 ， 忠實(shí)于審核目的 ?不斷地注意對(duì)觀察結(jié)果的審核和對(duì)人際關(guān)系的影響 ?處理好同有關(guān)人員的關(guān)系 ， 以取得最佳的審核效果 ?遵守受審核部門的規(guī)定和習(xí)慣 ?審核過(guò)程中排除干擾 ， 認(rèn)真進(jìn)行 ?在審核過(guò)程中 ， 全神貫注 ， 全力以赴 ?在嚴(yán)峻的情況下做出有效的反應(yīng) ?以觀察記錄為基礎(chǔ) ， 得出為大多數(shù)人所接受的結(jié)論 ?忠實(shí)于客觀事實(shí) ， 不屈從要求改變結(jié)論的壓力 內(nèi)審員的素質(zhì)要求 —— 優(yōu)秀審核員應(yīng)具備素質(zhì)與能力 —— ? 客觀 ? 公正 ? 靈活 ? 務(wù)實(shí) ? 堅(jiān)持原則 ? 時(shí)間觀念 ? 專業(yè)能力 ? 組織能力 ? 機(jī)敏 ? 溝通能力 ? 廉潔 ? 敬業(yè) ? 幽默 ? 做人的道理 ? 判斷能力 內(nèi)審員的素質(zhì)培養(yǎng) —— 職業(yè)道德培養(yǎng) —— ? 審核資料必須真實(shí)可靠? 不帶主觀偏見? 創(chuàng)造良好的審核環(huán)境? 謹(jǐn)防不適當(dāng)?shù)母深A(yù)? 拒絕接受有不正當(dāng)附加條件的審核任務(wù)? 恰當(dāng)實(shí)施必要的回避制度? 特殊資料作密件處理 內(nèi)審員的素質(zhì)培養(yǎng)（續(xù)） —— 審核一致性培養(yǎng) —— ? 內(nèi)部交流討論? 有計(jì)劃地輪換每位審核員所審核的部門或活動(dòng)? 內(nèi)審員通過(guò)陪同認(rèn)證審核向外審員學(xué)習(xí)? 在相互比較的基礎(chǔ)上給予具體的指導(dǎo) 內(nèi)審員的素質(zhì)培養(yǎng) —— 工作能力培養(yǎng) —— 執(zhí)行內(nèi)部審核的能力協(xié)調(diào)溝通的能力團(tuán)隊(duì)合作的能力分析判斷的能力隨機(jī)應(yīng)變的能力善于學(xué)習(xí)的能力 內(nèi)審員職責(zé) —— 審核方面職責(zé) —— ? 交流、闡明并遵守審核要求? 有效地計(jì)劃和執(zhí)行所分配的任務(wù)? 報(bào)告所觀察到的情況及審核結(jié)果? 驗(yàn)證提出糾正措施的有效性? 保存并保管好有關(guān)審核的文件? 與組長(zhǎng)合作并支持其工作? 審核組長(zhǎng)的職責(zé)還包括 ——幫助挑選審核組其他成員 ——準(zhǔn)備審核計(jì)劃 ——參加具體審核工作并圓滿完成所分擔(dān)的審核任務(wù) ——提交審核報(bào)告 內(nèi)審員職責(zé)（續(xù)） —— 其它方面職責(zé) —— ? 日常工作時(shí)監(jiān)督體系的運(yùn)行? 對(duì)體系的保持和改進(jìn)起參謀作用? 協(xié)助完成外部審核? 帶頭執(zhí)行有關(guān)規(guī)定? 起上下溝通的橋梁作用 不符合項(xiàng)判定練習(xí) 案例研討 1 不符合項(xiàng)判定 生產(chǎn)區(qū)有一蒸汽鍋爐，鍋爐的供水水槽有一液位計(jì)。你發(fā)現(xiàn)工作記錄簿 「 ISST01702」 上，需每日檢查供水水槽液位計(jì)的讀數(shù)。你從工作記錄簿發(fā)現(xiàn)已有一周未登記液位計(jì)讀數(shù)，當(dāng)你詢問(wèn)操作員小李時(shí)，他回答你這液位計(jì)已損壞一個(gè)星期，故無(wú)法記錄讀數(shù)。 案例研討 1 參考答案 不符合類型 ： 次要不符合 不符合條款： 績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量 不符合項(xiàng)描述：監(jiān)測(cè)設(shè)備未予以適當(dāng)?shù)木S修。亦即生產(chǎn)區(qū)的蒸汽鍋爐的供水水槽液位計(jì)已損壞一個(gè)星期，未進(jìn)行維修，已有一個(gè)星期未依規(guī)定記錄供水水槽的液位計(jì)讀數(shù)在 「 ISST01702」 記錄表上。 案例研討 2 不符合項(xiàng)判定 你在審核噴涂車間時(shí)，發(fā)現(xiàn)程序文件 「 ISST016」規(guī)定每一個(gè)月需更換操作人員防護(hù)面具的濾毒罐一次，審核時(shí)發(fā)現(xiàn)目前在噴涂車間工作的三名員工，其中有一名員工的濾毒罐已有一個(gè)半月未更換，但該名員工老陳向你說(shuō)明他所使用的濾毒罐一切良好，配戴時(shí)并未聞到溶劑的味道，且并無(wú)身體不適的感覺 案例研討 3 不符合項(xiàng)判定 你到甲苯儲(chǔ)槽區(qū)審核時(shí)，原料供應(yīng)商 “ 加減賺公司 ” 的槽車司機(jī)正在卸料，你發(fā)現(xiàn)司機(jī)未依廠內(nèi)裝卸料程序 「 ISST012」 規(guī)定使用接地線，你詢問(wèn)司機(jī)小趙，小趙告訴你他不知道有這規(guī)定，而且也不知道接地線放在何處。 案例研討 4 不符合項(xiàng)判定 當(dāng)你在審核生產(chǎn)區(qū)時(shí)，發(fā)現(xiàn)因操作員小錢先前因搬運(yùn)不慎，將約 10加侖的甲苯傾倒灑在生產(chǎn)區(qū)外的馬路上，但他已立即打開消防栓，用水將外泄的甲苯?jīng)_洗到排水溝中，并用吸油棉將道路上的殘余甲苯吸干凈，用塑料袋包裝置于露天垃圾場(chǎng)中，唯包裝用的塑料袋有破損的情形。 案例研討 5 不符合項(xiàng)判定 你在裝配工廠審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)有一碼垛機(jī)的警示燈已損壞，但是駕駛小陳向你說(shuō)明，他已將修警示燈的維修單送出，明天即可更換，由于這幾天在趕產(chǎn)量，事先已獲得單位主管與安全衛(wèi)生室的特別使用許可。 案例研討 6 不符合項(xiàng)判定 你在審核溶劑倉(cāng)庫(kù)時(shí)，你發(fā)現(xiàn)平時(shí)倉(cāng)庫(kù)存有大量的桶裝溶劑，如丙酮、甲苯等。為防止可能的泄漏，管理單位在倉(cāng)庫(kù)的上方四個(gè)角落都裝有通風(fēng)口，定時(shí)每?jī)蓚€(gè)小時(shí)抽風(fēng) 10分鐘。 謝 謝