【正文】 。 2．企業(yè)產(chǎn)品標準主要技術和性能指標不應低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。 技術文件 1．技術文件應具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。 1．技術文件（如設計文件和工藝文件等）的技術要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關標準和規(guī)定要求。 2．技術文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。 2．技術文件應具有完整性，文件必須齊全配套。 技術文件是否完整、齊全（包括產(chǎn)品配方、設計文件的圖樣目錄、零部件明細表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術要求等和工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準或規(guī)程等）。 3．技術文件應和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。 1．技術文件是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。 2．各車間、部門使用的文件是否一致。 工藝 配方 企業(yè)應有完善的工藝配方，經(jīng)過充分驗證，并經(jīng)有關領導批準。 ； ； ； 意。 文件管理 1．企業(yè)應制定技術文件管理制度，文件的發(fā)布應經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術文件管理制度。 2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。 3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。 4．文件的修改是否符合規(guī)定。 ? 過程質(zhì)量管理 (6條 12款 ) 序號 核查項目 核查內(nèi)容 核查要點 采購控制 、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。 1．是否制定了控制文件。 2．內(nèi)容是否完整合理。 原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評價規(guī)定。 2．是否按規(guī)定進行了評價。 3．是否全部在合格供方采購。 4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。 1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。 2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。 3．采購文件是否經(jīng)正式批準。 4．是否按采購文件進行采購。 、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。 1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。 2．是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。 3．是否保留檢驗或驗證的記錄。 工藝管理 1． 企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。 2．是否按制度進行管理和考核。 、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。 1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。 2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。 3． 企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行操作。 是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。 質(zhì)量控制 1． 企業(yè)應明確設置關鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關鍵特性進行質(zhì)量控制。 1．是否對重要工序或產(chǎn)品關鍵特性設置了質(zhì)量控制點。 2．是否在有關工藝文件中標明質(zhì)量控制點。 2． 企業(yè)應制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 1．是否制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。 2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 特殊過程 對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程，應事先進行設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。 1．對特殊過程（如配料、硫化等工序）是否事先進行了設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。 2．是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。 產(chǎn)品標識 企業(yè)應規(guī)定產(chǎn)品標識方法進行標識。 1．是否規(guī)定產(chǎn)品標識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責任和追溯性 2．檢查關鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標識。 不合格品 企業(yè)應制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。 1．是否制訂不合格品的控制程序。 2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。 3. 不合格品返工、返修后是否重新進行了檢驗 ? 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 (5條 6款，其中 1款否決項 ) 序號 核查項目 核查內(nèi)容 核查要點 檢驗管理 1．企業(yè)應有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。 （兼）職檢驗人員，能否獨立行使權(quán)力。 理制度。 2. 企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。 、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。 2. 檢驗的原始記錄或檢驗報告是否完整、準確。 過程檢驗 企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。 。 。 。 。 * 出廠檢驗 企業(yè)應按相關標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。 1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。 2．出廠檢驗和試驗是否符合標準要求。 3．產(chǎn)品包裝和標識是否符合規(guī)定。 型式檢驗 應按產(chǎn)品標準要求執(zhí)行． 定期檢驗 應按產(chǎn)品標準要求執(zhí)行． ? 安全防護及行業(yè)特殊要求 (3條 4款，其中 1款否決項 ) 序號 核查項目 核查內(nèi)容 核查要點 7． 1 安全生產(chǎn) 企業(yè)應根據(jù)國家有關法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設施、設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。 。 。 、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。 、易爆等危險品進行隔離和防護。 7． 2 勞動防護 和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。 訓； 。 。 ，運轉(zhuǎn)良好，生產(chǎn)現(xiàn)場無明顯粉塵和異味 ，運轉(zhuǎn)是否正常； ，操作工人位置異味是否很大； 。 * 行業(yè)特殊 要求 企業(yè)的三廢（廢水、廢氣、廢料）排放及噪音應符合國家有關規(guī)定 有無縣級以上環(huán)保部門出具的環(huán)保達標證明或建設項目竣工環(huán)境保護驗收監(jiān)測報告或排放污染物許可證 . 摩擦材料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗抽樣規(guī)則 ? 汽車用制動器襯片 ? 抽查品種：在企業(yè)生產(chǎn)的汽車用制動器襯片中任選一種，一般抽查生產(chǎn)量較大的產(chǎn)品。若為鼓式制動器襯片則按 3類（中、重型車鼓式制動器用）、 2類（微、輕型車鼓式制動器用）的順序抽取企業(yè)申報的最高規(guī)格中的一種。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的襯片的實際庫存量為一批。當批量過大時，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于 100片。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：汽車用制動器襯片的外觀與尺寸偏差的檢查采用隨機抽樣方法，按 GB/T2828使用正常檢查一次抽樣方案，取特殊檢查水平 S4， AQL值為 。不同批量所需的抽樣量、合格批或不合格批的判定見表 a。 表 a 單位：片 批量 樣本大小 合格判定數(shù) 不合格判定數(shù) ≤150 8 0 1 151～ 500 13 1 2 501～ 1200 20 1 2 1201～ 10000 32 2 3 ＞ 10000 50 3 4 ? 汽車用離合器面片 ? 抽查品種：一般抽取內(nèi)外徑差大于 90mm、表面不帶槽的任一品種。若所有產(chǎn)品表面都有槽，盡量選取槽間距大的產(chǎn)品。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的面片的實際庫存量為一批。當批量過大時，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于100片。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：汽車用離合器面片的外觀與尺寸偏差的檢查采用隨機抽樣方法，按 GB/T2828使用正常檢查一次抽樣方案，取特殊檢查水平 S4， AQL值為 。不同批量所需的抽樣量、合格批或不合格批的判定見表 b。 表 b 單位：片 批量 樣本大小 合格判定數(shù) 不合格判定數(shù) ≤150 8 1 2 151～ 500 13 1 2 501～ 1200 20 2 3 1201～ 10000 32 3 4 ＞ 10000 50 5 6 ? 汽車制動器總成 ? 抽查品種：一般抽查企業(yè)最近生產(chǎn)的量比較大的任一產(chǎn)品。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的汽車制動器總成的實際交貨量為一批。當批量過大時，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于 50套。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：采用隨機抽樣方法，從抽查批的不同包裝單元中分別抽取 6套。 ? 汽車離合器從動盤總成 ? 抽查品種：一般抽查企業(yè)最近生產(chǎn)的量比較大的任一產(chǎn)品。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的實際庫存量為一批。當批量過大時，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于 100套。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：采用隨機抽樣方法，從抽查批的不同包裝單元中分別抽取 10套。 ? 摩托車和輕便摩托車制動蹄總成 ? 抽查品種 ：盡量抽取能保證制動襯片層能夠制出25mm 25mm 5mm的試驗樣品的產(chǎn)品。若所有產(chǎn)品均不能達到上述要求時，則抽取企業(yè)產(chǎn)量較大的一種。同時要求企業(yè)用與該制動蹄的制動片相同的工藝和配方壓制至少能制出十個25mm 25mm 6mm的試樣的一批樣品，供摩擦性能檢驗用。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的蹄塊的實際庫存量為一批。當批量過大時，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于 100件。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：摩托車和輕便摩托車制動蹄總成的表面質(zhì)量等檢查采用隨機抽樣方法，按 GB/T2828使用正常檢查一次抽樣方案，取特殊檢查水平 S4， AQL值為 。不同批量所需的抽樣量、合格批或不合格批的判定見表 c。 表 c 單位：件 批量 樣本大小 合格判定數(shù) 不合格判定數(shù) 501～ 1200 20 2 3 1201～ 10000 32 3 4 ＞ 10000 50 5 6 ? 摩托車離合器 ? 抽查品種：一般抽查企業(yè)最近生產(chǎn)的量比較大的任一產(chǎn)品。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的摩托車離合器的實際庫存量為一批。當批量過大時，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于100套。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：采用隨機抽樣方法，從抽查批的不同包裝單元中分別抽取 10套。 ? 工 (農(nóng) )業(yè)機械用摩擦材料 ? 抽查品種 ? 工 (農(nóng) )業(yè)機械用制動帶，按 3類（ ZD3—1特殊加工編織制品）、 2類（ ZD2軟質(zhì)模壓制品）、 1類（ ZD1普通軟質(zhì)編織制品）的順序抽取企業(yè)申報的最高規(guī)格中的一種； ? 工（農(nóng)）業(yè)機械用制動片，按 3類 2號（ ZP32模壓或半模壓制品）、3類 1號（ ZP31特殊加工編織制品）、 2類（ ZP2軟質(zhì)模壓制品）、 1類（ ZP1普通軟質(zhì)編織制品）的順序抽取企業(yè)申報的最高規(guī)格中的一種； ? 工（農(nóng)）業(yè)機械用離合器面片，一般抽取內(nèi)外徑差大于 90mm、表面不帶槽的任一品種。若所有產(chǎn)品表面都有槽，盡量選取槽間距大的產(chǎn)品。 ? 組批原則 ? 工 (農(nóng) )業(yè)機械用制動帶，以同材質(zhì)同規(guī)格的實際庫存量為一批。當批量過大時，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于 30盤； ? 工（農(nóng)）業(yè)機械用制動片及工（農(nóng)）業(yè)機械用離合器面片，以同材質(zhì)同規(guī)格的實際庫存量為一批。當批量過大時，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于 100片； ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：采用隨機抽樣方法，工 (農(nóng) )業(yè)機械用制動帶從抽查批中抽取規(guī)定數(shù)量的若干盤，再從每盤中各截取 300mm的一段；工（農(nóng)）業(yè)機械用制動片及工（農(nóng)）業(yè)機械用離合器面片從抽查批的不同包裝單元中分別抽取，抽樣數(shù)量見表 b。 ? 石油鉆機用剎車塊 ? 抽查品種：一般抽查企業(yè)生產(chǎn)量較大的產(chǎn)品。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的剎車塊的實際庫存量為一批。當批量過大時，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于 100塊。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：采用隨機抽樣方法，從抽查批中抽取規(guī)定數(shù)量的若干塊，抽樣數(shù)量見表 b。 ? 燒結(jié)金屬摩擦材料 ? 抽查品種：一般抽查企業(yè)生產(chǎn)量較大的產(chǎn)品。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的燒結(jié)金屬摩擦材料的實際庫存量為一批。一般抽查批量不少于 100片。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：采用隨機抽樣方法，燒結(jié)鐵基、銅基干式摩擦材料從抽查批的不同包裝單元中分別抽取外徑 75mm、內(nèi)徑 53mm、厚度 3mm或按產(chǎn)品厚度的樣品 6片，抽取長 32～36mm、寬