【正文】 。 2．企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 技術(shù)文件 1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。 1．技術(shù)文件（如設(shè)計(jì)文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。 2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。 2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。 技術(shù)文件是否完整、齊全（包括產(chǎn)品配方、設(shè)計(jì)文件的圖樣目錄、零部件明細(xì)表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求等和工藝文件的工藝過(guò)程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗(yàn)過(guò)程的檢驗(yàn)、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程等）。 3．技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。 1．技術(shù)文件是否與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。 2．各車間、部門使用的文件是否一致。 工藝 配方 企業(yè)應(yīng)有完善的工藝配方，經(jīng)過(guò)充分驗(yàn)證，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ； ； ； 意。 文件管理 1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。 2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。 3．使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。 4．文件的修改是否符合規(guī)定。 ? 過(guò)程質(zhì)量管理 (6條 12款 ) 序號(hào) 核查項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 采購(gòu)控制 、輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度。 1．是否制定了控制文件。 2．內(nèi)容是否完整合理。 原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評(píng)價(jià)規(guī)定。 2．是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 3．是否全部在合格供方采購(gòu)。 4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 或委托加工合同進(jìn)行采購(gòu)或外協(xié)加工。 1．是否有采購(gòu)或委托加工文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。 2．采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。 3．采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。 4．是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。 、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。 1．是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。 2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 3．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。 工藝管理 1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。 2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。 、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。 1．有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。 2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。 3． 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行操作。 是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。 質(zhì)量控制 1． 企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 1．是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。 2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。 2． 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。 2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 特殊過(guò)程 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。 1．對(duì)特殊過(guò)程（如配料、硫化等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定。 2．是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 1．是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性 2．檢查關(guān)鍵、特殊過(guò)程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 不合格品 企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。 1．是否制訂不合格品的控制程序。 2. 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。 3. 不合格品返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn) ? 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) (5條 6款，其中 1款否決項(xiàng) ) 序號(hào) 核查項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 檢驗(yàn)管理 1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。 （兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。 理制度。 2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。 、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。 2. 檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。 過(guò)程檢驗(yàn) 企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 。 。 。 。 * 出廠檢驗(yàn) 企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。 1．是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。 2．出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。 型式檢驗(yàn) 應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行． 定期檢驗(yàn) 應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行． ? 安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求 (3條 4款，其中 1款否決項(xiàng) ) 序號(hào) 核查項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 7． 1 安全生產(chǎn) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。 。 。 、庫(kù)房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。 、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。 7． 2 勞動(dòng)防護(hù) 和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。 訓(xùn)； 。 。 ，運(yùn)轉(zhuǎn)良好，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)明顯粉塵和異味 ，運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常； ，操作工人位置異味是否很大； 。 * 行業(yè)特殊 要求 企業(yè)的三廢（廢水、廢氣、廢料）排放及噪音應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定 有無(wú)縣級(jí)以上環(huán)保部門出具的環(huán)保達(dá)標(biāo)證明或建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告或排放污染物許可證 . 摩擦材料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)抽樣規(guī)則 ? 汽車用制動(dòng)器襯片 ? 抽查品種：在企業(yè)生產(chǎn)的汽車用制動(dòng)器襯片中任選一種，一般抽查生產(chǎn)量較大的產(chǎn)品。若為鼓式制動(dòng)器襯片則按 3類（中、重型車鼓式制動(dòng)器用）、 2類（微、輕型車鼓式制動(dòng)器用）的順序抽取企業(yè)申報(bào)的最高規(guī)格中的一種。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的襯片的實(shí)際庫(kù)存量為一批。當(dāng)批量過(guò)大時(shí)，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于 100片。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：汽車用制動(dòng)器襯片的外觀與尺寸偏差的檢查采用隨機(jī)抽樣方法，按 GB/T2828使用正常檢查一次抽樣方案，取特殊檢查水平 S4， AQL值為 。不同批量所需的抽樣量、合格批或不合格批的判定見(jiàn)表 a。 表 a 單位：片 批量 樣本大小 合格判定數(shù) 不合格判定數(shù) ≤150 8 0 1 151～ 500 13 1 2 501～ 1200 20 1 2 1201～ 10000 32 2 3 ＞ 10000 50 3 4 ? 汽車用離合器面片 ? 抽查品種：一般抽取內(nèi)外徑差大于 90mm、表面不帶槽的任一品種。若所有產(chǎn)品表面都有槽，盡量選取槽間距大的產(chǎn)品。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的面片的實(shí)際庫(kù)存量為一批。當(dāng)批量過(guò)大時(shí)，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于100片。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：汽車用離合器面片的外觀與尺寸偏差的檢查采用隨機(jī)抽樣方法，按 GB/T2828使用正常檢查一次抽樣方案，取特殊檢查水平 S4， AQL值為 。不同批量所需的抽樣量、合格批或不合格批的判定見(jiàn)表 b。 表 b 單位：片 批量 樣本大小 合格判定數(shù) 不合格判定數(shù) ≤150 8 1 2 151～ 500 13 1 2 501～ 1200 20 2 3 1201～ 10000 32 3 4 ＞ 10000 50 5 6 ? 汽車制動(dòng)器總成 ? 抽查品種：一般抽查企業(yè)最近生產(chǎn)的量比較大的任一產(chǎn)品。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的汽車制動(dòng)器總成的實(shí)際交貨量為一批。當(dāng)批量過(guò)大時(shí)，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于 50套。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：采用隨機(jī)抽樣方法，從抽查批的不同包裝單元中分別抽取 6套。 ? 汽車離合器從動(dòng)盤總成 ? 抽查品種：一般抽查企業(yè)最近生產(chǎn)的量比較大的任一產(chǎn)品。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的實(shí)際庫(kù)存量為一批。當(dāng)批量過(guò)大時(shí)，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于 100套。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：采用隨機(jī)抽樣方法，從抽查批的不同包裝單元中分別抽取 10套。 ? 摩托車和輕便摩托車制動(dòng)蹄總成 ? 抽查品種 ：盡量抽取能保證制動(dòng)襯片層能夠制出25mm 25mm 5mm的試驗(yàn)樣品的產(chǎn)品。若所有產(chǎn)品均不能達(dá)到上述要求時(shí)，則抽取企業(yè)產(chǎn)量較大的一種。同時(shí)要求企業(yè)用與該制動(dòng)蹄的制動(dòng)片相同的工藝和配方壓制至少能制出十個(gè)25mm 25mm 6mm的試樣的一批樣品，供摩擦性能檢驗(yàn)用。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的蹄塊的實(shí)際庫(kù)存量為一批。當(dāng)批量過(guò)大時(shí)，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于 100件。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：摩托車和輕便摩托車制動(dòng)蹄總成的表面質(zhì)量等檢查采用隨機(jī)抽樣方法，按 GB/T2828使用正常檢查一次抽樣方案，取特殊檢查水平 S4， AQL值為 。不同批量所需的抽樣量、合格批或不合格批的判定見(jiàn)表 c。 表 c 單位：件 批量 樣本大小 合格判定數(shù) 不合格判定數(shù) 501～ 1200 20 2 3 1201～ 10000 32 3 4 ＞ 10000 50 5 6 ? 摩托車離合器 ? 抽查品種：一般抽查企業(yè)最近生產(chǎn)的量比較大的任一產(chǎn)品。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的摩托車離合器的實(shí)際庫(kù)存量為一批。當(dāng)批量過(guò)大時(shí)，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于100套。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：采用隨機(jī)抽樣方法，從抽查批的不同包裝單元中分別抽取 10套。 ? 工 (農(nóng) )業(yè)機(jī)械用摩擦材料 ? 抽查品種 ? 工 (農(nóng) )業(yè)機(jī)械用制動(dòng)帶，按 3類（ ZD3—1特殊加工編織制品）、 2類（ ZD2軟質(zhì)模壓制品）、 1類（ ZD1普通軟質(zhì)編織制品）的順序抽取企業(yè)申報(bào)的最高規(guī)格中的一種； ? 工（農(nóng)）業(yè)機(jī)械用制動(dòng)片，按 3類 2號(hào)（ ZP32模壓或半模壓制品）、3類 1號(hào)（ ZP31特殊加工編織制品）、 2類（ ZP2軟質(zhì)模壓制品）、 1類（ ZP1普通軟質(zhì)編織制品）的順序抽取企業(yè)申報(bào)的最高規(guī)格中的一種； ? 工（農(nóng)）業(yè)機(jī)械用離合器面片，一般抽取內(nèi)外徑差大于 90mm、表面不帶槽的任一品種。若所有產(chǎn)品表面都有槽，盡量選取槽間距大的產(chǎn)品。 ? 組批原則 ? 工 (農(nóng) )業(yè)機(jī)械用制動(dòng)帶，以同材質(zhì)同規(guī)格的實(shí)際庫(kù)存量為一批。當(dāng)批量過(guò)大時(shí)，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于 30盤； ? 工（農(nóng)）業(yè)機(jī)械用制動(dòng)片及工（農(nóng)）業(yè)機(jī)械用離合器面片，以同材質(zhì)同規(guī)格的實(shí)際庫(kù)存量為一批。當(dāng)批量過(guò)大時(shí)，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于 100片； ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：采用隨機(jī)抽樣方法，工 (農(nóng) )業(yè)機(jī)械用制動(dòng)帶從抽查批中抽取規(guī)定數(shù)量的若干盤，再?gòu)拿勘P中各截取 300mm的一段；工（農(nóng)）業(yè)機(jī)械用制動(dòng)片及工（農(nóng)）業(yè)機(jī)械用離合器面片從抽查批的不同包裝單元中分別抽取，抽樣數(shù)量見(jiàn)表 b。 ? 石油鉆機(jī)用剎車塊 ? 抽查品種：一般抽查企業(yè)生產(chǎn)量較大的產(chǎn)品。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的剎車塊的實(shí)際庫(kù)存量為一批。當(dāng)批量過(guò)大時(shí)，也可分成若干小批。一般抽查批量不少于 100塊。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：采用隨機(jī)抽樣方法，從抽查批中抽取規(guī)定數(shù)量的若干塊，抽樣數(shù)量見(jiàn)表 b。 ? 燒結(jié)金屬摩擦材料 ? 抽查品種：一般抽查企業(yè)生產(chǎn)量較大的產(chǎn)品。 ? 組批原則：以同材質(zhì)同規(guī)格的燒結(jié)金屬摩擦材料的實(shí)際庫(kù)存量為一批。一般抽查批量不少于 100片。 ? 抽樣方法及樣品數(shù)量：采用隨機(jī)抽樣方法，燒結(jié)鐵基、銅基干式摩擦材料從抽查批的不同包裝單元中分別抽取外徑 75mm、內(nèi)徑 53mm、厚度 3mm或按產(chǎn)品厚度的樣品 6片，抽取長(zhǎng) 32～36mm、寬