【正文】 – 工藝規(guī)程 的執(zhí)行和工藝方案的實(shí)施； – 工藝 驗(yàn)證和評(píng)定 的落實(shí)； – 過(guò)程能力驗(yàn)證 的具體要求； – 設(shè)備使用 的具體要求； 生產(chǎn)原料運(yùn)輸 的一般要求； – 生產(chǎn) 單元操作人員的組織和調(diào)配 要求； – 生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)信息溝通 要求和回饋方式。 ? 建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的規(guī)范化要求，包括： – 確認(rèn) 工序控制點(diǎn) ，確保高效安全； – 對(duì)現(xiàn)場(chǎng) 工位器具實(shí)行規(guī)范化管理 ，不同工位采用目視管理； – 持續(xù)生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)的整理、整頓、清理、清掃、素養(yǎng) 活動(dòng)。 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) ? 按 GB/T19001規(guī)定建立形成文件的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等。 ? 應(yīng)用 質(zhì)量管理八原則 及 PDCA（計(jì)劃 實(shí)施 檢查改進(jìn)）模式 。 ? 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)中 相關(guān)策劃的要求 ，包括： a)策劃企業(yè)質(zhì)量管理方針目標(biāo)； b)管理體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、測(cè)量分析改進(jìn)的策劃等。 ? 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)中 相關(guān)實(shí)施要求 ，包括： a)質(zhì)量管理要求貫穿于 企業(yè)管理各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施過(guò)程 ； b)文件和記錄 管理； c)制定并實(shí)施 標(biāo)示和可追溯性的管理標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) ? 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)檢查的要求，包括： a)對(duì) 產(chǎn)品或服務(wù)特性 的檢查； b)對(duì) 過(guò)程能力 的檢查； c)對(duì)各類 管理體系符合性和有效性 的檢查； d)對(duì) 顧客滿意程度 的檢查。 ? 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)中 相關(guān)處置的要求 ，包括： a)不合格品 的管理應(yīng)制定標(biāo)準(zhǔn)， b)應(yīng)制定 糾正措施 標(biāo)準(zhǔn) 。c)制定 預(yù)防措施 標(biāo)準(zhǔn)。 ? 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定并充分 應(yīng)用各種質(zhì)量管理方法與創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn) ，推動(dòng)質(zhì)量改善活動(dòng)。 設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn) ? 對(duì)設(shè)備的 選擇、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、控制、維護(hù)、保養(yǎng)、改造和報(bào)廢處理全過(guò)程 進(jìn)行管理，并制定管理標(biāo)準(zhǔn)。 ? 設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)包括： a)設(shè)備購(gòu)置 。b)驗(yàn)收安裝 。c)自制設(shè)備管理 。d)設(shè)備維修保養(yǎng)管理 。e)鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備及危險(xiǎn)物品的管理； f)備品備件庫(kù)存管理； g)設(shè)備使用的培訓(xùn)； h)設(shè)備技術(shù)檔案管理。 ? 對(duì) 內(nèi)部或外部提供的支持性服務(wù)，應(yīng)建立基本設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn) ： a)企業(yè)水、電、暖、汽等外供的，應(yīng)按合同建立良好的供方關(guān)系； b)建立內(nèi)部或外部管理程序以保證運(yùn)輸、交通工具提供。 設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn) ? 對(duì) 基建工程的等事項(xiàng)進(jìn)行管理 ，制定基建工程管理標(biāo)準(zhǔn)： – a)充分考慮所引起的環(huán)境問(wèn)題，如環(huán)境保護(hù)、減少自然資源的浪費(fèi)等； – b)執(zhí)行國(guó)家關(guān)于土地使用規(guī)定和政府相關(guān)基本建設(shè)規(guī)范； – c)以基本建設(shè)工程質(zhì)量和安全范圍，建立論證、設(shè)計(jì)、準(zhǔn)備、施工、驗(yàn)收等所需的管理程序；包括 :計(jì)劃、審批、建設(shè)、驗(yàn)收、維護(hù)、改建和報(bào)廢 – d)設(shè)計(jì)圖、竣工圖、批準(zhǔn)文件、施工記錄的歸檔。 測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn) ? 明確 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需要的測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置和設(shè)備 ，并制定其測(cè)量設(shè)備的管理標(biāo)準(zhǔn)。 ? 測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置和設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明訂： – 測(cè)量量值 能溯源到國(guó)際或國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn) ，按規(guī)定的 時(shí)間間隔定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn) 或檢定； – 當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，自行規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)并形成文件，合理規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量裝置的 校準(zhǔn)時(shí)間間隔 ，并保證在有效期內(nèi)使用； – 制定措施， 防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整 ，如采取封緘等措施。由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整，提供明確的調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書等； – 采取適當(dāng)措施， 防止在搬運(yùn)、儲(chǔ)存時(shí)損壞 。 測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn) ? 測(cè)量檢驗(yàn)試驗(yàn)的管理標(biāo)準(zhǔn) ,應(yīng)包括 收集、編制測(cè)量檢驗(yàn)試驗(yàn)方法、依據(jù)設(shè)備使用人員的資格和技能要求，建立相關(guān)的 記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ，正確 使用證書、標(biāo)示 等要求。 內(nèi)容包括 : – a)記錄校準(zhǔn)結(jié)果，表明 測(cè)量能力符合何種規(guī)定要求 ； – b)記錄溯源性狀況 ，也可交由 有資格的單位出具檢定證書 ； – c)在校準(zhǔn)的 有效期內(nèi)使用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài) ，應(yīng)對(duì)該監(jiān)視和測(cè)量裝置 此前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) ； – d)采取 必要的糾正措施 ，包括追回其測(cè)量過(guò)的產(chǎn)品和重新測(cè)量等措施。 包裝管理標(biāo)準(zhǔn) ? 包裝形式或容器 選擇應(yīng)符合產(chǎn)品特性的要求 ； ? 包裝 材料的選擇 、包裝 形式的確定 ，應(yīng)符合包裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； ? 包裝箱、包裝袋等的外部標(biāo)示應(yīng)符合 食品衛(wèi)生、交通運(yùn)輸、環(huán)境管理、工商管理、技術(shù)監(jiān)督、檢驗(yàn)檢疫等部門的相關(guān)要求。 產(chǎn)品搬運(yùn)管理標(biāo)準(zhǔn) ? 制定企業(yè)內(nèi)部 使用搬運(yùn)機(jī)械或工具 的人機(jī)聯(lián)控方法； ? 實(shí)施 搬運(yùn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 的對(duì)策與控制手段。 ? 對(duì)易腐、易燃、易爆和有害物品的搬運(yùn)應(yīng)有特殊要求； ? 搬運(yùn)應(yīng)符合鐵路、公路、水運(yùn)、空運(yùn)、管道運(yùn)輸?shù)鹊姆ㄒ?guī)。 產(chǎn)品貯存管理標(biāo)準(zhǔn) ? 設(shè)專 責(zé) 倉(cāng) 管 員 ，建立物資保管賬 冊(cè) ，定期盤點(diǎn)查庫(kù)，做到賬、卡、物相符； ? 按 物資保存 要求 合理堆放、隔離、搬運(yùn)和保存 ，防止損壞和丟失。 ? 有 貯存期要求 者 ，要加強(qiáng)檢查，防止過(guò)期變質(zhì)； ? 易腐、易燃、易爆和有害、有毒、放射性物品 應(yīng)按相關(guān) 規(guī)定 管理 ； ? 出 入庫(kù)須 依 憑證 ，有批準(zhǔn)、發(fā)放、領(lǐng)取人簽字。 ? 有 追溯性材料和外購(gòu)件應(yīng) 建立 識(shí)別標(biāo)記 ，在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)保持，確保必要時(shí)可追溯 處理 。 安裝、交付管理標(biāo)準(zhǔn) ? 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，對(duì) 安裝、放行、交付和交付后活動(dòng)予以控制 ，建立安裝、交付管理標(biāo)準(zhǔn)。 ? 安裝管理標(biāo)準(zhǔn)，包括： a)安裝作業(yè)指導(dǎo)書 的編制； b)安裝期間或安裝后 合格確認(rèn)程序和現(xiàn)場(chǎng)安裝測(cè)試 辦法。 ? 交付管理標(biāo)準(zhǔn)包括： a)產(chǎn)品使用說(shuō)明書的制定及評(píng)審； b)技術(shù)咨詢、備品備件 供應(yīng)； c)維修服務(wù)提供方式， 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)工作要求 。 ? 在安裝、交付管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)明確要求。劃分 供、需方的產(chǎn)品責(zé)任和產(chǎn)品使用責(zé)任 。 信息管理標(biāo)準(zhǔn) 文件 ? 文件是信息的一種載體，應(yīng)編制 文件管理標(biāo)準(zhǔn) 。 ? 文件管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確： – a)使 文件和資料易于查找 ，明確文件發(fā)放、收回、借閱、銷毀的途徑， 重要文件必須納入受控狀態(tài) ； – b)文件 發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn) ，以確保文件是 充分與適宜 的，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； – c)文件的 更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別 ，在 使用處可獲得 適用文件的有效版本； – d)文件 保持清晰，易于識(shí)別 ， 外來(lái)文件得到識(shí)別 ，并控制其分發(fā)； – e)及時(shí) 將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回 ，或采取其它措施防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而需保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)示。 信息管理標(biāo)準(zhǔn) 記錄 ? 記錄是企業(yè)為提供符合要求 和各種管理體系有效運(yùn)行證據(jù) 的信息，應(yīng)將記錄納入管理標(biāo)準(zhǔn)。 ? 記錄管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確： – a)保持清晰，字跡清楚 ,可追溯相關(guān)活動(dòng) ，易于識(shí)別和檢索； – b)記錄 標(biāo)示、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制 ； – c)記錄的 保存部門和保管人員 。 ? 管理活動(dòng)中具有保存價(jià)值的信息應(yīng)納入檔案管理 : – 檔案可分為 科技、財(cái)務(wù)、人事、設(shè)備、品管檔案、環(huán)保 等 – 檔案管理要求，應(yīng)包括 接收、整理、貯存、鑒定、銷毀 等； – 應(yīng)推 動(dòng) 檔案管理技術(shù)現(xiàn)代化，規(guī)定適合檔案管理環(huán)境條件。 信息管理標(biāo)準(zhǔn) IT ? 明確對(duì) 信息的收集、加工、傳輸、處理、存儲(chǔ)與利用等方面的活動(dòng) ，編制信息管理標(biāo)準(zhǔn)。制定企業(yè)信息管理標(biāo)準(zhǔn)的要求： – a)建立 信息收集管道 ，組建 信息管理協(xié)調(diào)部門 ； – b)逐步改進(jìn)傳統(tǒng)的信息管理方式，建立 網(wǎng)絡(luò)信息管理 辦法； – c)推動(dòng) 信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作 ； – d)推廣 電子商務(wù) 、電子政務(wù)的應(yīng)用； – e)逐步完善電子計(jì)算機(jī)等的管理； – f)根據(jù)需要選擇合適的信息技術(shù)，與企業(yè)發(fā)展相匹配。 ? 將信息技術(shù)向更靈活的動(dòng)態(tài)化方向發(fā)展，促進(jìn)信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致或兼容，以確保信息技術(shù)與國(guó)際接軌。 信息管理標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)分析 ? 建立 績(jī)效監(jiān)控的方法 ，收集、分析顧客滿意和不滿意的信息，不斷提高顧客滿意程度。包括： – 相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映； – 顧客需求或市場(chǎng)需求的變化； – 競(jìng)爭(zhēng)方面的信息 。 – 建立適當(dāng)信息的收集方式、管道及分析方法 。 做法為 : ? 收集方式可以是口頭或書面的； ? 收集管道包括顧客投訴或顧客報(bào)怨，問(wèn)卷與調(diào)查，與顧客直接溝通，專項(xiàng)小組調(diào)查，消費(fèi)組織信息，社會(huì)研究活動(dòng)或媒體報(bào)導(dǎo)； ? 進(jìn)行分析，得出定性或定量的分析結(jié)果，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。 體系評(píng)審管理標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)審 ? 對(duì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行狀況制定體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行評(píng)價(jià)并 查核 各管理體系的實(shí)施成效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 並 采取糾正措施，保證體系的適宜性、充分性、有效性和效率。 ? 體系評(píng)價(jià)可采用內(nèi)部 審查 方法。內(nèi)容如下： – 規(guī)定評(píng)價(jià)的頻次、目的、范圍等； – 規(guī)定評(píng)價(jià)人員職責(zé)和資格，人員應(yīng)是非受審核部門人員等； – 明確評(píng)價(jià)實(shí)施中的評(píng)價(jià)計(jì)劃、評(píng)價(jià)方法等； – 應(yīng)記錄評(píng)價(jià)結(jié)果，包括通知單、檢查表、不合格報(bào)告、評(píng)價(jià)報(bào)告等； – 向管理者報(bào)告評(píng)價(jià)結(jié)果，并對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)制定糾正措施。 體系評(píng)審管理標(biāo)準(zhǔn) 管理審查 ? 體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用 – 管理評(píng)審由最高管理者主持； – 按策劃的時(shí)間間隔，以 合理周期 或企業(yè)遇重大變故時(shí)進(jìn)行； – 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：對(duì)方針、目標(biāo)的評(píng)價(jià)，對(duì)體系的評(píng)價(jià)結(jié)果，顧客回饋信息，產(chǎn)品的符合性，預(yù)防和糾正措施的狀況，以往管理評(píng)審的跟蹤措施，改進(jìn)建議等； – 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括：各管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，與顧客要求相關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，以及資源需求等方面相關(guān)的任何決定和措施。 體系推行原則 說(shuō) 、 寫 、 做一致 . 體系文件推動(dòng)流程 高階任務(wù)下達(dá) 體系文件架構(gòu)培訓(xùn) 起 動(dòng) 體系文件責(zé)任分派 規(guī) 劃 作業(yè)指導(dǎo)書撰寫 /試行 程序文件撰寫 /試行 表單設(shè)計(jì) /試行 外部單位正式評(píng)鑒 外部單位文件審查 驗(yàn) 證 ／ 改 善 申請(qǐng)外部單位驗(yàn)證 缺點(diǎn)改正／取得證書 管理制度全面實(shí)施 內(nèi)部審查／系統(tǒng)改善 執(zhí) 行 內(nèi)部審查／修正落實(shí) 持續(xù)改善 部門制度盤點(diǎn)規(guī)劃 政策／目標(biāo)設(shè)訂 管理流程規(guī)劃 文件編碼技巧 (WORD) 標(biāo)準(zhǔn)化成玏的關(guān)鍵 ? 強(qiáng)化全公司標(biāo)準(zhǔn)化習(xí)慣 ,上下遵行 。 ? 制度發(fā)布后的管理 。 ? 明確現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人 。 ? 做好倡導(dǎo)與培訓(xùn) 。 ? 運(yùn)用目視管理，倡導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)方法 。 ? 基層主管的日常督導(dǎo) 。 ? 持續(xù)監(jiān)督與跟蹤 。 ? 定期修正改善 。 課程完畢 ? 問(wèn)題提出與分享 !! ? 祝 各位 順利成功 !!