【正文】 45 “五個(gè)嚴(yán)禁”檢查表 “五個(gè)嚴(yán)禁”檢查表編寫思路 “五個(gè)嚴(yán)禁”檢查表 財(cái)務(wù) 機(jī)具 人員 人員歸屬 人員管理痕跡 工程主材采購(gòu)費(fèi)用 工程主要施工機(jī)具歸屬 工程外委試驗(yàn)費(fèi)用 合同 分包內(nèi)容 房屋、土地、板房的租賃和使用產(chǎn)生費(fèi)用 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)論 返回 建設(shè)實(shí)施階段 條文釋義 “五個(gè)嚴(yán)禁”檢查表否決項(xiàng) 施工合同 ? 核查中標(biāo)單位是否存在 “ 非法 轉(zhuǎn)包、 違規(guī)分包 或肢解分包”的事實(shí)， 核查分包 合同的施工內(nèi)容。 判斷標(biāo)準(zhǔn)： ▲經(jīng)核查，工程丏業(yè)或勞務(wù)分包合同施工內(nèi)容范圍符合網(wǎng)公司基建項(xiàng) 目承包商相關(guān)管理規(guī)定；判定為：符合。 ▲經(jīng)核查，分包合同的施工內(nèi)容基本與中標(biāo)合同相同或存在陰陽(yáng)合同； 判定為：不符合。 返回 建設(shè)實(shí)施階段 條文釋義 人員歸屬 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 與責(zé)或兼職質(zhì)安員 施工班組長(zhǎng)（抽查） 施工項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目總工 質(zhì)安員 現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)（班）長(zhǎng) 與責(zé)或兼職質(zhì)安員 施工作業(yè)人員（抽查） 無(wú)分包 勞務(wù)分包 現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人 與責(zé)或兼職質(zhì)安員 屬中標(biāo)單位 屬勞務(wù)分包單位 屬中標(biāo)單位 與業(yè)分包 屬與業(yè)分包單位 人員歸屬的核查原則 建設(shè)實(shí)施階段 條文釋義 人員歸屬支持性文件 人員歸屬證明文件 社保繳交明細(xì)單 參保證明 勞動(dòng)合同 工資支付證明等 其中之一即可 返回 建設(shè)實(shí)施階段 條文釋義 管理人員履職的核查原則 人員管理痕跡 工程協(xié)調(diào)會(huì)、月例會(huì)、安全活動(dòng) 項(xiàng)目施工技術(shù)文件、施工作業(yè)指導(dǎo)書 安全檢查、質(zhì)量驗(yàn)收 質(zhì)安員 項(xiàng)目總工 施工項(xiàng)目部經(jīng)理 返回 建設(shè)實(shí)施階段 條文釋義 施工主要機(jī)具的核查原則 工程進(jìn)場(chǎng)主要機(jī)具歸屬 施工主要機(jī)具由中標(biāo)單位提供 無(wú)分包 施工主要機(jī)具由與業(yè)分包單位提供 勞務(wù)分包 與業(yè)分包 建設(shè)實(shí)施階段 條文釋義 施工主要機(jī)具檢查細(xì)項(xiàng) 主要機(jī)具按專業(yè)分 線路專業(yè) 建筑專業(yè) 電氣安裝專業(yè) 調(diào)試專業(yè) 水電工程專業(yè) 配網(wǎng)專業(yè) 車輛、吊機(jī)、大張力機(jī)、大牽引機(jī)、小張力機(jī)、小牽引機(jī)、經(jīng)緯儀、全站儀、絞磨機(jī)、電焊機(jī)、切割機(jī)、彎筋機(jī)等 經(jīng)緯儀、全站儀、水準(zhǔn)儀、電焊機(jī)、切割機(jī)、彎筋機(jī)、鉆床、物料提升架、塔吊等 車輛、吊機(jī)、經(jīng)緯儀、全站儀、絞磨機(jī)、電焊機(jī)、切割機(jī)、鉆床、空氣干燥機(jī)、真空濾油機(jī)、氬弧焊機(jī)、彎管機(jī)、真空泵機(jī)組等 介損儀、繼保試驗(yàn)儀、變比測(cè)試儀、回路電阻測(cè)試儀、高壓直流發(fā)生器、斷路器動(dòng)特性分析儀、直流電阻測(cè)試儀、電纜故障測(cè)試儀等 針梁鋼模臺(tái)車、灌漿平臺(tái)車、砼吊罐、斜豎井滑模平臺(tái)（提升系統(tǒng)）、運(yùn)料小車、砼拌合樓、卷板機(jī)、絞車、卷?yè)P(yáng)機(jī)、裝載車、挖掘機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、電焊機(jī)、切割機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、吊機(jī)、叉車、起重設(shè)備、空氣壓縮機(jī)等 高壓直流發(fā)生器、斷路器動(dòng)特性分析儀、電纜故障測(cè)試儀、變比測(cè)試儀、絕緣表、驗(yàn)電筆、接地線、電焊機(jī)、切割機(jī)等 建設(shè)實(shí)施階段 條文釋義 施工主要機(jī)具檢查支持性文件 抽查 35項(xiàng)主要機(jī)具證明文件 機(jī)具采購(gòu)合同 購(gòu)置發(fā)票 租賃合同 委托第三方的檢測(cè)報(bào)告 其中之一即可 相關(guān)能體現(xiàn)固定資產(chǎn)歸屬的管理臺(tái)賬等資產(chǎn)證明文件 相關(guān)證明文件需體現(xiàn) 機(jī)具的歸屬單位名稱 返回 建設(shè)實(shí)施階段 條文釋義 工程原材料費(fèi)用支出檢查支持性文件 抽查主要原材料采購(gòu)支出 線路工程 變電工程 鋼材、水泥、商品混凝土 鋼材、水泥、商品混凝土、銅排、設(shè)備金具、電纜支架、電纜橋架、導(dǎo)線、門、窗、裝飾材料 支持性文件 合同規(guī)定甲供材料不在核查范圍 材料采購(gòu)合同 采購(gòu)發(fā)票 收款收據(jù) 其中之一即可 銀行付款憑證 存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料領(lǐng)料單等 需體現(xiàn)收支單位名稱， 其中：收據(jù)、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng) 料單需有收款方或發(fā) 貨方的聯(lián)系人電話 返回 建設(shè)實(shí)施階段 條文釋義 工程辦公費(fèi)用支出檢查支持性文件 辦公房屋、土地、板房的租賃和使用 租賃合同 臨時(shí)使用協(xié)議 付款發(fā)票 銀行支付憑證 其中之一即可 有效收據(jù)等證明文件 相關(guān)證明文件需體現(xiàn) 費(fèi)用支付的單位名稱 建設(shè)實(shí)施階段 條文釋義 工程辦公費(fèi)用支出檢查支持性文件 水、電費(fèi)支付 施工產(chǎn)生的水費(fèi)發(fā)票、電費(fèi)發(fā)票 銀行付款憑證等單據(jù) 其中之一即可 辦公場(chǎng)所產(chǎn)生的水費(fèi)發(fā)票、電費(fèi)發(fā)票 相關(guān)單據(jù)需體現(xiàn)費(fèi)用 支付的單位名稱 返回 建設(shè)實(shí)施階段 條文釋義 工程施工外委試驗(yàn)支出檢查支持性文件 外委試驗(yàn) XX變電站地網(wǎng)測(cè)試報(bào)告、鋼筋物理性能檢測(cè)報(bào)告、鋼筋焊接頭拉力報(bào)告、耐壓局放試驗(yàn)報(bào)告、 XX工程導(dǎo)、地線握著力拉力試驗(yàn)報(bào)告、 XX變電站 SF6微水檢漏報(bào)告 相關(guān)試驗(yàn)的外委試驗(yàn)合同 其中之一即可 相關(guān)報(bào)告需體現(xiàn) 委托單位位名稱 返回 建設(shè)實(shí)施階段 結(jié) 論 檢查表中唯一的否決項(xiàng) ● 梱查結(jié)果： .經(jīng)核查“ ” 梱查細(xì)項(xiàng)的結(jié)果為：不符合。 ▲ 認(rèn)定該施工單位違反“五個(gè)嚴(yán)禁”中的“嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包；嚴(yán)禁以包代管”的條款 建設(shè)實(shí)施階段 結(jié) 論 針對(duì)人員檢查的結(jié)果判斷 針對(duì)人員檢查結(jié)論 工程 無(wú)分包 情況下，相關(guān)檢查細(xì)項(xiàng)共 7項(xiàng)，有 4項(xiàng) 以上丌符合 工程 與業(yè)分包 情況下，相關(guān)檢查細(xì)項(xiàng)共 10項(xiàng)，有 6項(xiàng) 以上丌符合 工程 勞務(wù)分包 情況下，相關(guān)檢查細(xì)項(xiàng)共 8項(xiàng)，有 5項(xiàng) 以上丌符合 認(rèn)定該施工單位違反“嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包”的條款 項(xiàng)數(shù)按約 60%確定 建設(shè)實(shí)施階段 結(jié) 論 針對(duì)施工管理痕跡檢查的結(jié)果判斷 ● 梱查結(jié)果：經(jīng)核查 ,對(duì)應(yīng)的梱查細(xì)項(xiàng)“ ” 的梱查細(xì)項(xiàng)的結(jié)果中有 4項(xiàng)及以上結(jié)果為：不符合。 ▲認(rèn)定該施工單位違反“五個(gè)嚴(yán)禁”中的“嚴(yán)禁以包代管”的條款。 建設(shè)實(shí)施階段 結(jié) 論 針對(duì)機(jī)具不費(fèi)用支出檢查的結(jié)果判斷 ● 梱查結(jié)果：經(jīng)核查 ,對(duì)應(yīng)的梱查細(xì)項(xiàng)“ ” 的梱查細(xì)項(xiàng)的結(jié)果中有 3項(xiàng)及以上結(jié)果為：不符合。 ▲認(rèn)定該施工單位涉嫌違反“五個(gè)嚴(yán)禁”中的“嚴(yán)禁“皮包公司”、掛靠和借用資質(zhì)施工隊(duì)伍承包工程和入網(wǎng)施工”的條款，需要作進(jìn)一步的詳細(xì)核查處理。 返回