倉(cāng)儲(chǔ)管理制度培訓(xùn)(單據(jù)、帳務(wù)、盤點(diǎn))-資料下載頁(yè)
2025-01-11 13:34本頁(yè)面
【正文】 損品，填制安得破損品標(biāo)貼貼于每件貨的正面。破損品標(biāo)貼必須有網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽名且必須注明是倉(cāng)儲(chǔ)破損。 殘次品的分區(qū)管理原則： ? a、 殘次品盡可能實(shí)現(xiàn)集中管理，一個(gè)庫(kù)區(qū)原則上只設(shè)一個(gè)殘次品區(qū)，區(qū)內(nèi)再按客戶分小區(qū)。所有客戶的殘次品均存于此區(qū)； ? b、 殘次品的堆碼：貼有殘次品標(biāo)志的一側(cè)盡量朝外；根據(jù)包裝破損程度堆高，不得超高堆放； ? c、其它的管理依照正品執(zhí)行。 倉(cāng)庫(kù)社區(qū) — 倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 殘次品出庫(kù)程序 ? 如果殘次品可以直接通過(guò)更換包裝解決的 ,則由相應(yīng)的客戶維修人員更換，成正品入庫(kù)。 ? 殘次品的出庫(kù)返廠指令由客戶下達(dá)或客戶經(jīng)理根據(jù)與客戶達(dá)成的協(xié)議向相應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)下達(dá)破損品的出庫(kù)返廠的指令。 ? 網(wǎng)點(diǎn)帳務(wù)處理人員開具或打印出殘次品出庫(kù)清單，清單上必須注明客戶名稱、產(chǎn)品型號(hào)、相應(yīng)數(shù)量、破損來(lái)源類別。 倉(cāng)庫(kù)社區(qū) — 倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 殘次品的出庫(kù)在運(yùn)輸應(yīng)注意的問(wèn)題 ? 車輛采用：殘次品的運(yùn)輸應(yīng)盡量采用車況較好、司機(jī)技術(shù)更熟練的車輛 。 ? 車輛調(diào)度人員必須告訴司機(jī)本次運(yùn)輸為殘次品運(yùn)輸。整車運(yùn)輸時(shí)嚴(yán)禁配載，零擔(dān)運(yùn)輸一定要曉諭司機(jī)或貨運(yùn)部嚴(yán)禁擠壓。 ? 裝車和配載：裝車時(shí)應(yīng)據(jù)包裝破損程度按上壞下好順序堆高，嚴(yán)禁超高裝車； 倉(cāng)庫(kù)社區(qū) — 倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 單據(jù)管理辦法 ?空白單據(jù)管理 ?存卡管理 ?單據(jù)裝訂 ?單據(jù)保管 ?單據(jù)移交 倉(cāng)庫(kù)社區(qū) — 倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)分類 ? 公司單據(jù)：公司制定適用于倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的通用單據(jù)（包含出入庫(kù)通知單、紅沖單、存卡等）； ? 客戶單據(jù)：指客戶訂單，是換取出入庫(kù)單據(jù)的憑證；（包含出入庫(kù)財(cái)務(wù)單，運(yùn)輸合同等） 倉(cāng)庫(kù)社區(qū) — 倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 空白單據(jù)管理要求 ? 網(wǎng)點(diǎn)空白單據(jù)必須有專人負(fù)責(zé)管理，建立正規(guī)的進(jìn)銷存明細(xì)帳、分門別類的進(jìn)行登帳管理，存放地要保持干燥衛(wèi)生安全、垛碼一定要整齊 ,嚴(yán)格按照管理產(chǎn)品的要求進(jìn)行。 ? 申領(lǐng)計(jì)劃制定 :單據(jù)管理員根據(jù)庫(kù)存單據(jù)數(shù)量及使用進(jìn)度，編制季度單據(jù)印制計(jì)劃，由網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后交總部匯總后統(tǒng)一印制。 ? 單據(jù)的領(lǐng)用 :指定專人領(lǐng)用，存卡、出入庫(kù)單、裝卸作業(yè)單由倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)用； ? 單據(jù)的核銷：?jiǎn)螕?jù)領(lǐng)用后在領(lǐng)下一批時(shí)必須對(duì)前批單據(jù)進(jìn)行核銷。單據(jù)使用完，必須到領(lǐng)單處核銷單據(jù)。 倉(cāng)庫(kù)社區(qū) — 倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 單據(jù)管理要求 ? 樣單的管理：網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證任何一類單據(jù)的使用人有一個(gè)可以用來(lái)對(duì)照單據(jù)有效性的樣單，用以表達(dá)是否有效的章、簽名式樣等關(guān)鍵標(biāo)志要突出標(biāo)識(shí)； ? 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證每一個(gè)單據(jù)使用人掌握單據(jù)使用方法與流轉(zhuǎn)程序，并定期進(jìn)行檢查和考查； ? 網(wǎng)點(diǎn)在制定、執(zhí)行與客戶相關(guān)的單據(jù)樣單、流程等過(guò)程中需要與客戶協(xié)調(diào)、協(xié)商時(shí)，客戶經(jīng)理有責(zé)任給與支持、協(xié)助 ? 已執(zhí)行的單據(jù)管理：要求入庫(kù)單和發(fā)貨通知單的管理要求 :入庫(kù)單和發(fā)貨通知單保管的主單必須是系統(tǒng)單，客戶單據(jù)和手工單據(jù)（使用手工單據(jù)有嚴(yán)格的規(guī)定，具體見(jiàn)《 庫(kù)存管理辦法 》 ）粘貼其后 ,單據(jù)視量每月分批分類續(xù)時(shí)裝訂，前面必須附 《 安得裝訂清單 》 ，但不允許不同月份單據(jù)裝訂一起； 倉(cāng)庫(kù)社區(qū) — 倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 存卡的管理要求： ? 存卡的使用：正品不留下任何卡角、殘次品留下紅色卡角、破損品及呆滯品留下黃色卡角 ? 存卡記錄信息包含：型號(hào)、類別、收發(fā)日期、數(shù)量、結(jié)存、收發(fā)貨人的姓名 ? 存卡填寫的要求：嚴(yán)格登記每一筆收發(fā)業(yè)務(wù)，不得漏記、重復(fù)登記存卡不得隨意涂改，如需更改劃一橫線表示刪除，倉(cāng)管員都必須在劃線行寫上原因及簽上姓名，倉(cāng)庫(kù)主管必須簽名確認(rèn)單張存卡使用完畢之后需以舊換新地向單證管理人員核銷領(lǐng)取 ,由于某產(chǎn)品已無(wú)庫(kù)存而存卡未用完的也必須繳銷 ,單證管理人員要不時(shí)下倉(cāng)庫(kù)檢查存卡實(shí)際使用情況 倉(cāng)庫(kù)社區(qū) — 倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 單據(jù)裝訂 ? 單據(jù)裝訂：每月月底時(shí)整理好本月所有的單據(jù)并在系統(tǒng)里做好單據(jù)裝訂清單附在單據(jù)前進(jìn)行核對(duì)。看是否存在丟單或漏單情況。（如果單據(jù)量比較大的話就分散至每周一次或每日一次）。所有單據(jù)必須做到日清月結(jié)，不允許跨月裝訂或因?yàn)閱螕?jù)少而幾個(gè)月合并裝訂。 ? 單據(jù)裝訂審核：?jiǎn)螕?jù)持有人在單據(jù)裝訂后， 2日內(nèi)提交網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)每一本單據(jù)的數(shù)量與系統(tǒng)中的記錄數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，如果一致則在封面填寫復(fù)查數(shù)量并簽名；網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人隨機(jī)抽取 5張以上單據(jù)進(jìn)行與樣單比照是否有效，單據(jù)上的各項(xiàng)記錄是否齊全，并與系統(tǒng)的記錄核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤的，在抽查的單據(jù)上簽名表示已履行抽查工作；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)向責(zé)任人發(fā)出整改通知單，并進(jìn)行考核。 倉(cāng)庫(kù)社區(qū) — 倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 單據(jù)保管及移交 ? 單據(jù)的保管 :所有的單據(jù)裝訂完成并經(jīng)審核的單據(jù)，按照 《 網(wǎng)點(diǎn)檔案管理辦法 》 進(jìn)行管理； ? QR部在網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離任審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)時(shí)應(yīng)對(duì)單據(jù)檔案和單據(jù)審核的執(zhí)行情況進(jìn)行稽查。
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