【導(dǎo)讀】薅螀節(jié)蒂蚈羆膈蒂螁螈肄蒁蒀羄羀肇薃螇袆膇蚅膅膆蒞螅肁膅蒆羈肇膄蠆袃羃膃螂蚆芁膂蒁袂膇膁薄蚄肅膁蚆袀罿芀莆蚃裊艿蕆袈膄芇薀蟻膀芆螂羆肆芅蒂蝿芄薄羅袈芄蚇螈膆芃莆羃肂莃葿螆羈莂薁羈襖莁螃螄節(jié)莀蒂薆腿荿薄袂肅荿蚈蚅羈莈莇袁袇莇蒀蚄膅蒅薂衿肁蒄蚄螞羇蒃莄袇羃蒃薅螀節(jié)蒂蚈羆膈蒂螁螈肄蒁蒀羄羀肇薃螇袆膇蚅膅膆蒞螅肁膅蒆羈肇膄蠆袃羃膃螂蚆芁膂蒁袂膇膁薄蚄肅膁蚆袀罿芀莆蚃裊艿蕆袈膄芇薀蟻膀芆螂羆肆芅蒂蝿芄薄羅袈芄蚇螈膆芃莆羃肂莃葿螆羈莂薁羈襖莁螃螄節(jié)莀蒂薆腿荿薄袂肅荿蚈蚅羈莈莇袁袇莇蒀蚄膅蒅薂衿肁蒄蚄螞羇蒃莄袇羃蒃薅螀節(jié)蒂蚈羆膈蒂螁螈肄蒁蒀羄羀肇薃螇袆膇蚅膅膆蒞螅肁膅蒆羈肇膄蠆袃羃膃螂蚆芁膂蒁袂膇膁薄蚄肅膁蚆袀罿芀莆蚃裊艿蕆袈膄芇薀蟻膀芆螂羆肆芅蒂蝿芄薄羅袈芄蚇螈膆芃莆羃肂莃葿螆羈莂薁羈襖莁螃螄節(jié)莀蒂薆腿荿薄袂肅荿蚈蚅羈莈莇袁袇莇蒀蚄膅蒅薂衿肁蒄蚄螞羇蒃莄袇羃蒃薅螀節(jié)蒂蚈羆膈蒂螁螈肄蒁蒀羄羀肇薃螇袆膇蚅膅

　　

【正文】 防潮劑失效應(yīng)及時更換。 庫房管理安全第一。 出、入庫商品的裝卸搬運(yùn)應(yīng)由庫房主管負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁野蠻操作。 庫房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。 自制產(chǎn)品入庫 1） 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品制作部門填寫“成品入庫單”，經(jīng)檢驗(yàn)人簽字后交庫房。 2） 2）庫房管理員接到“成品入庫單”后，逐項(xiàng)核查商品、產(chǎn)品編號若無誤簽收， 將“成品入庫單”正本交產(chǎn)品制作部門 (即生產(chǎn)部 )，副本自留， 同時登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號有誤則拒收。 外購商品 (物料 )入庫 1）庫房管理員根據(jù)采購員填寫的“送貨驗(yàn)收單”與入庫商品的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對，若正確就簽收。然后通知檢驗(yàn)員對商品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“送貨驗(yàn)收單”中驗(yàn)收情況一欄注明驗(yàn)收情況并將其交給庫房管理員。 2）若“送貨驗(yàn)收單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，則在“送貨驗(yàn)收單 ”上處理意見一欄注明處理經(jīng)過，然后庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知采購部門辦理退貨事宜。 3）簽收的“送貨驗(yàn)收單”交采購員一份，自 留一份并做好來貨記錄。 生產(chǎn)退料商品入庫 1) 庫房管理員在接到“商品退料單”及商品之后，核對商品名稱及數(shù)量，無誤后交給檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“商品退料單”備注一欄注明驗(yàn)收情況并交與庫房管理員。 2）若“商品退料單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知調(diào)出庫位換貨。 庫房管理員憑上述原始單據(jù)及時填寫“商品增減卡”。 商品出庫程序 自用設(shè)備出庫 (材料及輔料的領(lǐng)用 ) 1) 使用部門領(lǐng)用 商品時，需填寫“物料領(lǐng)料單”，經(jīng)倉儲主管及收發(fā)貨人簽字后生效。 2) 庫房管理員核實(shí)商品后發(fā)給使用部門。 合同出庫 (即產(chǎn)品出庫 ) 1) 發(fā)貨時合同執(zhí)行員填寫“商品送貨單”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后交合同執(zhí)行部門。 2) 庫房與合同執(zhí)行共同清點(diǎn)發(fā)貨商品，若無誤就發(fā)出商品，由合同執(zhí)行部門收貨人及庫房管理員在“商品送貨單”上簽字，庫房留兩份，合同執(zhí)行部門及財務(wù)部門各一份，若有誤，重新清點(diǎn)正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸。 庫房管理員根據(jù)“物料領(lǐng)料單”、“商品送貨 單”及時填寫“商品增減卡”。 商品借出程序 公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫“借物登記表”，“借物登記表”應(yīng)填寫完整。 整套入庫的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨(dú)外借，以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。若大件硬件必須拆部件外借時，需由借用部門協(xié)同技術(shù)支撐部門一起從庫房整套借出，拆件后單獨(dú)辦理暫存手續(xù)暫存庫房，由庫房代為保管，整個過程必須由技術(shù)支撐部門人員跟蹤并簽字認(rèn)可。 借出商品歸還時，必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。即：如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng) 技術(shù)支撐部門檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是拆件借出硬件產(chǎn)品，需先從庫房領(lǐng)出對應(yīng)暫存商品，組裝成套并經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是軟件，必須經(jīng)項(xiàng)目管理部門重新測試、包裝并簽字認(rèn)可。 歸還商品入庫后，還貨人應(yīng)在“借物登記表”的歸還欄上寫明還貨日期并簽字。 如借出商品已轉(zhuǎn)售或留作自用 ,相關(guān)部門應(yīng)及時辦理出庫手續(xù) ,沖消“借物登記” 若歸還商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，庫房將拒絕接收。 每年年終，庫房填寫“庫房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表”，上報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人。 退貨管理程序 領(lǐng)用部門因各種原因需要將已領(lǐng)用商品退回庫房時，應(yīng)書面說明原因并要填寫“物料退貨單”一式三份，領(lǐng)料部門一份、庫房一份、財務(wù)一份，“物料退貨單”應(yīng)填寫完整，經(jīng)主管批準(zhǔn)，方可退庫 . 所有退庫商品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫，即：硬件需經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后貼合格標(biāo)貼；已拆封的軟件需經(jīng)產(chǎn)品制作部門測試、包裝、簽字認(rèn)可。 若退庫商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)貼不合格標(biāo)簽返回領(lǐng)料部門。 未經(jīng)檢驗(yàn)的退貨，庫房拒絕接 收。 庫房盤點(diǎn)程序 倉儲主管負(fù)責(zé)制定商品盤點(diǎn)計(jì)劃，確定庫存商品盤點(diǎn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方式及完成日期。每月與財務(wù)對帳，每半年盤點(diǎn)一次。 一般采用定期與循環(huán)性方法進(jìn)行盤點(diǎn)。 庫房管理員收到盤點(diǎn)計(jì)劃后進(jìn)行商品盤點(diǎn)工作，并按規(guī)定的日期完成。 盤點(diǎn)過程中，當(dāng)商品數(shù)量與“商品增減卡”記錄不符時，應(yīng)查明原因糾正錯誤。 盤點(diǎn)時要注意核查商品有無損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員填寫驗(yàn)收情況庫房再根據(jù)檢驗(yàn)報告結(jié)果 處理。 盤點(diǎn)中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找原因后仍無法平衡時，庫房管理員應(yīng)填寫“商品盤點(diǎn)表”交倉儲主管審核，對盤盈盤虧情況詳細(xì)說明原因。 倉儲主管負(fù)責(zé)審核“商品盤點(diǎn)表”的合理與準(zhǔn)確性，跟蹤非正常物資檢驗(yàn)結(jié)果，總結(jié)盤點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。 庫房管理員依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的“商品盤點(diǎn)表”，調(diào)整帳目。年終盤點(diǎn)結(jié)束后，在帳面調(diào)整欄下劃二條紅色橫線，表示年終結(jié)帳。 “商品增減卡”更換時間根據(jù)情況而定，一般每年更換一次。新卡第一行要填寫上年結(jié)存數(shù)。上一年的“商品增減卡”要妥善保存， 一般保存五年。 庫房管理員工作交接程序 卸任庫房管理員職責(zé)： 1）完整、正確地填寫“商品增減卡”及帳目，做好應(yīng)該完成的各項(xiàng)工作。 2) 整理并列出資料移交清單，清單中應(yīng)注明各類資料的份數(shù)及頁數(shù)，說明其作用、使用與填寫方法，以及目前應(yīng)立即進(jìn)行的工作內(nèi)容。 3) 資料移交內(nèi)容包括： l “商品增減卡”或帳本； l “成品入庫單”、“成品送貨單”、“物料入庫單”、“物料領(lǐng)料單” “物料送檢單”； l “物料退倉單”、“物料盤點(diǎn)表”； l “借條”、“借物登記表”； l “溫、濕度登記表”。 4) 列出工作中應(yīng)注意的特別事項(xiàng)，以免繼任者發(fā)生錯誤。 5) 與繼任者共同核對有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)問題要作出合理解釋與糾正。 6) 工作移交完成后應(yīng)協(xié)助繼任者盡快熟悉工作。 繼任庫房管理員職責(zé) 1) 根據(jù)卸任庫房管理員提供的“物料盤點(diǎn)表”，逐項(xiàng)盤點(diǎn)物料。 2) 若相符，雙方在“物料盤點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可，并報倉儲主管審核。 3) 若不符，填寫“物料盤點(diǎn)表”，交倉儲主管審核處理。 4) 在“ 商品增減卡”上增填交接盤存一欄，寫明接收日期、調(diào)整數(shù)、實(shí)際庫存數(shù)，便于日后分清責(zé)任。 5) 按照資料移交清單核對接收有關(guān)資料，初步了解和掌握各類資料的用途與使用方法，以及進(jìn)行實(shí)際工作的基本步驟。 6) 在前任庫房管理員的協(xié)助下，盡快完成交接任務(wù)，使工作正?；? 5. 引用文件 （無） 6. 質(zhì)量記錄 “成品入庫單” “成品送貨單” “物料入庫單” “物料出庫單” “物料盤點(diǎn)表” “物料退倉