【導(dǎo)讀】人資行政部門流程。各部門經(jīng)理草擬本部。員工需求申請(qǐng)表③分析內(nèi)部人力資源狀況。④人力資源需求分析企業(yè)年度整體發(fā)展規(guī)劃?？偨?jīng)理人力資源部各職能部門。制定人力資源規(guī)劃草案。人力資源規(guī)劃報(bào)告。①編制人力資源規(guī)劃制度。②確定招聘對(duì)象工。作職權(quán)和資格要求。停止招聘③編制招聘方案略。①提出人員需求計(jì)劃。③試用期考核③試用期考核。匯報(bào)計(jì)劃完成情況呈送。①制定薪酬福利方案公司承受能力分析。人力資源部管理層各職能部門外部相關(guān)單位。十六、人員調(diào)動(dòng)流程圖。入職者交繳各類證件復(fù)印件證明、個(gè)人相關(guān)資料。人力資源部辦理入

　　

【正文】 檢驗(yàn)記錄表》 審核 允收 ⑤ 合格物料處理 否 ⑥ 填寫《進(jìn)料檢 驗(yàn)質(zhì)量異常表》 申請(qǐng)?zhí)夭? ⑦ 評(píng)定能否特采 能 ⑧ 處理特采物料 ⑩ 輸入電腦 質(zhì)量系統(tǒng) 結(jié)束 ⑨ 入庫分發(fā) 拒收處理 審核 需求 決議 第 69 頁 共 86 頁 六十九、 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程 合格 不合格 進(jìn)料檢驗(yàn)專員 質(zhì)量管理部 采購(gòu)部 開始 ① 進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備 收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知 通知進(jìn)料檢驗(yàn) ② 進(jìn)料檢驗(yàn) 合格否 ③ 允收標(biāo)簽（綠） 協(xié)商是否特采使用 是 ④ 特采標(biāo)簽（黃） 否 ⑤ 拒收 標(biāo)簽（紅） 結(jié)束 第 70 頁 共 86 頁 七十、 供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程 不合格 合格 不合格 合格 合格 不合格 ② 發(fā)放調(diào)查表 ③ 反饋匯總 初步評(píng)價(jià) ⑤ 現(xiàn)場(chǎng)審核 ⑧ 列入《合格供應(yīng)商名錄》 ⑨ 樣品驗(yàn)證 ⑩ 頒發(fā)產(chǎn)品配套證書 限期整改 ① 收集 供應(yīng)商信息 ⑥ 審核報(bào)告 ④ 組建現(xiàn)場(chǎng)審核小組 質(zhì)量管理部 相 關(guān)供應(yīng)商 采購(gòu)部 開始 結(jié)束 ⑦ 跟蹤驗(yàn)證 ① 提供資料 填寫調(diào)查表 放棄 現(xiàn)場(chǎng)審核接待 第 71 頁 共 86 頁 七十一、 工序質(zhì)量控制流程 生產(chǎn)人員 質(zhì)量控制專員 質(zhì)量控制主管 是 工序穩(wěn)定是否 否 明確目的 選擇對(duì)象 制定調(diào)查計(jì)劃 ③ 實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化 收集數(shù)據(jù) ① 分析數(shù)據(jù) 設(shè)法降低成本 工序分析 掌握工序能力 追查異常原因 起草報(bào)告書 確認(rèn)效果 ⑤ 制定和實(shí)施 改進(jìn)措施 維持管理標(biāo)準(zhǔn) 開始 結(jié) 束 ② 制定 工序標(biāo)準(zhǔn) ④ 控制異常原因 第 72 頁 共 86 頁 七十二、 生產(chǎn)質(zhì)量管理流程 主管副總 質(zhì)量管理部經(jīng)理 質(zhì)量管理部 質(zhì)量檢驗(yàn)部門 生產(chǎn)部門 開始 ① 制定標(biāo)準(zhǔn) ② 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 原材料檢驗(yàn) 合格 生產(chǎn)領(lǐng)用 標(biāo)準(zhǔn)控制 制程檢驗(yàn) ③ 標(biāo)準(zhǔn)控制 合格 繼續(xù)生產(chǎn) 入庫 產(chǎn)成品檢驗(yàn) 合格 入庫 標(biāo)準(zhǔn)控制 數(shù)據(jù)匯總 ④ 總結(jié)報(bào)告 修訂標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)束 倉(cāng)庫 審批 審核 審批 審核 第 73 頁 共 86 頁 七十三、 日常質(zhì)量管理流程 是 是 否 否 是 否 是 是 否 是 否 ② 匯總、分析 ，制定初步的年度質(zhì)量指標(biāo) 審核 審批 修改完善 ③ 制定具體的 年度指標(biāo)計(jì)劃 審核 審批 執(zhí)行、上 報(bào)執(zhí)行情況 監(jiān)控 ④ 記錄實(shí)施情況 ① 提供質(zhì)檢信息 開 始 結(jié) 束 質(zhì) 檢部門 質(zhì)量控制部門 質(zhì)量管理部經(jīng)理 總經(jīng)理 第 74 頁 共 86 頁 七十四、 返工處理工作流程 合格 通過 開始 質(zhì)量異?，F(xiàn)象發(fā)生 ① 質(zhì)量異常 現(xiàn)象調(diào)查 ③ 不合格項(xiàng)目描述 確認(rèn) ④ 分析產(chǎn)生原因 審核 審批 生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān) 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)部門 總經(jīng)理 結(jié)束 ⑤ 提出返工決定 ② 質(zhì)量檢驗(yàn) 樣品送檢 ⑦ 成品檢驗(yàn) ⑥ 生產(chǎn)線返工 ⑧ 通知生產(chǎn)部門 第 75 頁 共 86 頁 七十五、 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)流程 開始 檢驗(yàn) 參 加 配 合 ① 一般問題 安排整改 整 改 反饋 檢 驗(yàn) 檢 驗(yàn) 審批 繼續(xù)生產(chǎn) 質(zhì)量報(bào)表 質(zhì)量報(bào)表 ② 重大問題 審批 臨時(shí)會(huì)議 參 加 參 加 制訂措施 審核 審批 限期整改 安排整改 整 改 結(jié)束 發(fā)現(xiàn)問題 各生產(chǎn)車間 生產(chǎn)計(jì)劃部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)總監(jiān) 總經(jīng)理 第 76 頁 共 86 頁 七十六、 成品檢驗(yàn)管理流程 、 各生產(chǎn)車間 開始 ① 自 檢 申請(qǐng)檢驗(yàn) 檢 驗(yàn) ② 檢 驗(yàn) 返工 不合格 不合格 合格 檢驗(yàn)結(jié)果 整改 ③ 問題 分析 配合 配合 配合 配合 結(jié)束 審 批 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)計(jì)劃部 生產(chǎn)總監(jiān) 總經(jīng)理 審 批 擬定解決措施 限期整改 第 77 頁 共 86 頁 七十七、 質(zhì)量改進(jìn)管理流程 開始 匯總質(zhì)量信息并分析整理 配合 審批 ① 負(fù)責(zé) 實(shí)施 配合 配合 是 否 研究措施 研究措施 組織實(shí)施 組織實(shí)施 實(shí)施 ② 發(fā)現(xiàn)問題 修訂措施 修訂方案 審核 審批 組織實(shí)施 組織實(shí)施 繼續(xù)實(shí)施 反饋 質(zhì)改報(bào)告 技改報(bào)告 審核 審批 存檔 存檔 結(jié)束 擬定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃部 質(zhì)量管理部 技術(shù)部 生產(chǎn)總 監(jiān) 總經(jīng)理 第 78 頁 共 86 頁 采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)體系流程 七十八、 采購(gòu)計(jì)劃管理流程 是 否 預(yù)算外 預(yù)算內(nèi) 采購(gòu)部 開始 ① 分析用料計(jì)劃 制定物料需求計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 部 匯總計(jì)劃 財(cái)務(wù) 部 總經(jīng)理 ② 分析采購(gòu)歷史數(shù)據(jù) ③ 供應(yīng)商管理 ④ 制定采購(gòu)計(jì)劃 用料計(jì)劃 生產(chǎn)單位 生產(chǎn)總監(jiān) 審批 審批 預(yù)算 審核 ⑤ 執(zhí)行 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃差異分析 結(jié)束 生產(chǎn)計(jì)劃 第 79 頁 共 86 頁 七十九、 物料采購(gòu)管理流程 是 否 是 需 求 ① 請(qǐng)購(gòu)單 核 準(zhǔn) 庫存資料 供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商調(diào)查 ② 詢 價(jià) 比價(jià)、議價(jià) ③ 訂購(gòu)單 核準(zhǔn) 是 訂購(gòu)單 訂 購(gòu)單 訂購(gòu)單 材 料 驗(yàn)收單 否 不合格單 入 庫 不合格單 入 庫 入庫 ⑥ 處理情況 退 貨 退 貨 申請(qǐng)?zhí)夭? 核準(zhǔn) ⑦ 特采 折價(jià) 否 廠商 生產(chǎn)計(jì)劃部 采購(gòu) 部 品管 部 財(cái)務(wù) 部 倉(cāng)儲(chǔ)管理部 點(diǎn) 收 請(qǐng) 款 ⑤ 檢驗(yàn) ④ 協(xié) 調(diào) 訂購(gòu)單 第 80 頁 共 86 頁 八十、 原材料入庫流程 否 否 采購(gòu)物資 質(zhì)量驗(yàn)收 ① 是否合格 開驗(yàn)收單 清點(diǎn)數(shù)量 ② 是否足額 開始 ③ 入庫登記 是 結(jié)束 是 采購(gòu)部門 質(zhì)量檢驗(yàn)部門 倉(cāng)儲(chǔ)管理部門 第 81 頁 共 86 頁 八十一、 成品入庫流程 開始 ① 生產(chǎn) 過程 組織送檢 ② 待檢 廢品庫 ③ 是否合格 結(jié)束 生產(chǎn)車間 質(zhì)量檢驗(yàn)部門 倉(cāng)儲(chǔ)管理部門 否 是 填入庫單 成品庫 第 82 頁 共 86 頁 八十二、 原材料出庫流程 是 否 ① 提出物資需求 ② 填寫領(lǐng)料單 ③ 審核 填寫發(fā)貨單 開始 ④臺(tái)賬登記 結(jié)束 物資使用 生產(chǎn)車間 倉(cāng)儲(chǔ)部門 生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理 第 83 頁 共 86 頁 八十三、 成品出庫流程 銷售部門 倉(cāng)庫專員 倉(cāng)庫主管 業(yè)務(wù)單位 開始 提貨 手續(xù) 出貨 申請(qǐng) ① 審核 ② 貨品準(zhǔn)備 ③ 出庫手續(xù) ④ 產(chǎn)品出庫 知會(huì) ⑤ 貨物出廠 ⑥ 資料存檔 結(jié)束 否 是 確認(rèn) 第 84 頁 共 86 頁 八十四、 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程 采購(gòu)部 生產(chǎn)計(jì)劃部 倉(cāng)儲(chǔ)部門 財(cái)務(wù)部 相關(guān)單位 開始 產(chǎn)成品 原材料 ① 辦理入庫 ② 物資臺(tái) 賬 存儲(chǔ)管理 ③ 辦理出庫 出庫單 領(lǐng)料單 ④ 物資盤存 原材料明細(xì) 賬 原材料明細(xì) 賬 廢品處理方案 ⑤ 審核 廢品處理 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用核算 結(jié)束 第 85 頁 共 86 頁 八十五、 庫存控制管理流程 生產(chǎn)總監(jiān) 采購(gòu)部 倉(cāng)儲(chǔ)管理部門 生產(chǎn)計(jì)劃部 開始 現(xiàn)有庫存 ① 庫存計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 執(zhí)行計(jì)劃 審核 ② 倉(cāng)庫 記錄 物資差異分析 生產(chǎn)用料 ③ 審批 是否 采購(gòu) ④ 合理安排使用 年度庫存報(bào) 告 執(zhí)行采購(gòu)流程 結(jié)束 否 是 第 86 頁 共 86 頁