【正文】 位價 格 ≥ 3 0 0 0 元總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)是 否倉 庫 辦 理 入 庫 手 續(xù)外 協(xié) 單 位 按 技 術(shù) 要 求 加 工 河南中孚電力有限公司 21 二十五、外委工程處理流程 是 否 列 入 電 二 公 司 費 用使 用 單 位 填 寫“ 中 孚 電 力 二 分 公 司 外 包 工 程 項 目 審 批 單 ”填 寫 工 程 項 目 名 稱 及 性 質(zhì)使 用 部 門 負(fù) 責(zé) 人 簽 字生 技 科 專 工 核 實工 程 項 目 內(nèi) 容 及 范 圍 并 簽 字生 產(chǎn) 經(jīng) 理 審 批總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)生 技 科 科 長 審 核生 技 科 落 實 單 位并 審 核 資 質(zhì)生 技 科 根 據(jù) 預(yù) 算 費 用 以 及 公 司規(guī) 定 的 讓 利 幅 度 與 外 包 單 位 簽訂 外 包 工 程 協(xié) 議外 包 單 位 根 據(jù) 實 際 工 程 量出 具 預(yù) 算 報 告生 技 科 與 外 包 核 實 工 程 量工 程 結(jié) 束使 用 單 位 初 驗外 包 單 位 按 照 公 司 有 關(guān) 制 度 組 織 實 施并 由 使 用 單 位 負(fù) 責(zé) 監(jiān) 督 管 理生 技 科 組 織 計 劃 處 、 財 務(wù) 科 驗收 并 出 具 驗 收 報 告總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)生 產(chǎn) 經(jīng) 理 審 核計 劃 處 按 照 實 際 工 程 量 及 協(xié) 議規(guī) 定 的 讓 利 幅 度 出 具 決 算 報 告財 務(wù) 科 按 照 決 算 報 告 及 協(xié) 議 規(guī)定 的 付 款 方 式 付 款 河南中孚電力有限公司 22 二十六、設(shè)備缺陷管理流程 發(fā) 現(xiàn) 缺 陷匯 報 值 長界 定 缺 陷 類 別通 知 生 技 科專 工 到 場登 錄 缺 陷 管 理 系 統(tǒng)填 寫 缺 陷一 類 缺 陷 三 類 缺 陷 二 類 缺 陷匯 報公 司 領(lǐng) 導(dǎo)檢 修 專 業(yè)消 缺非 本 單 位 缺 陷2 4 小 時 內(nèi)可 以 處 理非 自 身 原 因 2 4 小時 內(nèi) 不 能 成 立檢 修 內(nèi) 部 協(xié) 調(diào)轉(zhuǎn) 其 他 專 業(yè)專 業(yè) 負(fù) 責(zé) 人申 請 評 估生 技 科 專 工 評 估并 制 訂 防 范 措 施申 請 驗 收 履 行 驗 收 手 續(xù)每 周 五 上 午生 技 科 專 工生 技 科 專 工組 織 分 析采 取 措 施評 價 周 分 析 預(yù) 防每 周 五 下 午 生 產(chǎn) 調(diào) 度 會生 技 科 專 工 作 本 周 設(shè) 備 點 評每 月 2 5 日 生 技 科 專 工當(dāng) 月 設(shè) 備 統(tǒng) 計獎 勵 月 分 析 考 核 二十七、設(shè)備質(zhì)保金驗收、簽字流程 河南中孚電力有限公司 23 設(shè) 備 質(zhì) 保 到 期 后用 戶 到 公 司 供 應(yīng) 科 領(lǐng) 取“ 設(shè) 備 質(zhì) 保 期 驗 收 報 告 ”和 “ 設(shè) 備 質(zhì) 保 金 通 知 單 ”設(shè) 備 運 行 部 門 負(fù) 責(zé) 人 在 “ 設(shè) 備質(zhì) 保 期 驗 收 報 告 ” 簽 字檢 修 維 護(hù) 專 業(yè) 負(fù) 責(zé) 人 在 “ 設(shè) 備質(zhì) 保 期 驗 收 報 告 ” 簽 字“ 設(shè) 備 質(zhì) 保 期 驗 收 報 告 ” 轉(zhuǎn) 生技 科 科 長 存 檔生 技 科 科 長 在 “ 設(shè) 備 質(zhì) 保 金 通知 單 ” 簽 字生 技 科 專 工 在 “ 設(shè) 備 質(zhì) 保 期 驗收 報 告 ” 簽 字生 產(chǎn) 經(jīng) 理 審 核財 務(wù) 科 辦 理 相 關(guān) 手 續(xù)總 經(jīng) 理 審 批 二十八、盤煤流程 河南中孚電力有限公司 24 二十九、鋼球采購流程 每季度末 30（ 31）日下午，生技科組織燃運、化水、財務(wù)盤煤 化水車間分別在135MW 和 300MW煤堆上各抽取 5點原煤，每點1Kg 左右，結(jié)合煤場實際測量所取原煤的體積 生技科、燃運、財務(wù)人員現(xiàn)場量出煤堆尺寸，并在草圖上記錄 生技科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備測高儀、皮尺等測量工具，盤煤開始前到位 燃運車間在盤煤前將煤場平整規(guī)則，預(yù)設(shè)專人丈量尺寸，并提前畫出煤堆形狀草圖 生技科提供截至30（ 31）日 24 時燃煤消耗報表；燃運提供截止 30（ 31）日 24 時進(jìn)煤報表 根據(jù)質(zhì)量和體積分別計算出135MW 和300MW 煤場存煤密度（共10 份） 燃運車間根據(jù)密度和煤堆體積計算出目前煤場存煤質(zhì)量，并結(jié)合進(jìn)煤報表、原煤消耗報表和 庫存得出本次盤煤的盈虧結(jié)果，報生技科、財務(wù)科。 河南中孚電力有限公司 25 三十、燃油采購流程 運行公司報燃油計劃 生產(chǎn)科批復(fù)計劃 生產(chǎn)經(jīng)理批復(fù)計劃 供應(yīng)科通知怡豐公司進(jìn)油 怡豐公司持送油通知單通知倉庫 倉庫通知生技科 生技科通知化水、油庫、倉庫共同取樣 化驗不合格退貨 化驗合格，化水將化驗單送生技科、運行公司、統(tǒng)計室 生技科、油庫、倉庫共同跟車過磅 生技科 、油庫卸油 生技科、油庫、倉庫共同跟車過磅（回皮） 磅單生技科（統(tǒng)計室）、倉庫保管 運行公司報計劃（同時通知供應(yīng)科采購） 生產(chǎn)科批復(fù)計劃 生產(chǎn)經(jīng)理批復(fù)計劃 供應(yīng)科采購 鋼球購回后供應(yīng)、運行公司驗收，合格后吊到現(xiàn)場 運行公司在磅單上簽字 不符合返回 河南中孚電力有限公司 26 三十 一 、省電力公司網(wǎng)上通知處理流程 生技科計劃員每天收集省電力公司網(wǎng)上通知 書面材料報行政經(jīng)理審閱 行政經(jīng)理根據(jù)通知內(nèi)容進(jìn)行來文處理 報總經(jīng)理 對外填報、會議等報集團(tuán)生產(chǎn)管理部 經(jīng)生產(chǎn)科確認(rèn)為報廢物資，報生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)