【正文】 17 第五章 工作制度及勞動定員 本項目自動化程度較高，整個生產(chǎn)線總?cè)藬?shù) 50人，具體崗位分配和工作班次列于表 。 表 崗 石車間人員分配表 序號 崗位名稱 班次及人員 備注 Ⅰ Ⅱ 輪休 1 原材料處理及配料 5 5 1 2 攪拌及成型 3 3 3 清潔及其他 4 4 1 3 荒料切割 2 2 4 拋光 2 2 1 5 檢驗與修補 2 2 1 6 機修 2 0 1 7 運輸 2 2 1 小 計 22 22 6 總 計 50 表 人造崗石線（成型部分）生產(chǎn)人員配置（每班）及基本職責(zé) 序號 崗位 人數(shù) 基本職責(zé) 01 班長（主操作） 1 1） 負責(zé)每班各生產(chǎn)崗位的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，組織解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的機械設(shè)備故障，確保生產(chǎn)正常； 2） 安排并監(jiān)督記錄每班的產(chǎn)量、質(zhì)量及出現(xiàn)的設(shè)備故障組織解決； 3） 負責(zé)對生產(chǎn)時的各個環(huán) 節(jié)的檢查巡視與監(jiān)督工作； 4） 同時班長是該班的主操作人員，負責(zé)配料工段或布料壓制工段的設(shè)備操作工作。 02 操作工 2 1）負責(zé)配料工段或布料壓制工段的設(shè)備操作工作。 2）負責(zé)各設(shè)備的運行操作、記錄操作參數(shù)； 3）負責(zé)安排及協(xié)助完成色料試劑的加入等工作； 4）負責(zé)協(xié)助班長對生產(chǎn)時的各個環(huán)節(jié)的巡視檢查等工作； 03 叉車工 1 1） 負責(zé)骨料、粉料、樹脂的轉(zhuǎn)運，確保原材料準確的到位； 佛 山 市 科 達 石 材 機 械 有 限 公 司 F O S H A N K E D A S T O N E M A C H I N E R Y C O . ， LTD 地址：廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)廣隆工業(yè)園環(huán)鎮(zhèn)西路 1 號 Tel： 075723300101 Fax： 075723337667 ： // 18 2） 負責(zé)荒料轉(zhuǎn)運等工作。 04 氣動扳手及行車工 2 1） 負責(zé)加緊和拆卸模具和模具加強框框工作； 2） 負責(zé)模具內(nèi)紙張的張貼工作； 3） 負責(zé)模具、荒 料的吊裝，荒料移位、堆放等工作； 4） 協(xié)助完成剛出壓制室荒料及壓頭等的清理清潔等工作。 05 助劑配料工 2 1） 負責(zé)每個攪拌機顏料、促進劑、引發(fā)劑的準備配制及加入等工作； 2） 負責(zé)顏料及助劑轉(zhuǎn)運等工作。 06 雜工（兼清理工） 6 1） 其中 4名 負責(zé)骨料、粉料上料、樹脂的備料； 2） 其中 2名 負責(zé)在壓制工段完成布料室、壓制室及壓頭清理工作，完成剛出壓制室荒料的清理清潔等工作； 3） 所有雜工負責(zé)換班或換品種時一起完成攪拌機、壓頭、模具等的清理等工作及其他工段需求。 備 注 以上是人造崗石 單色產(chǎn)品 生產(chǎn)必須的最基本的人員配置； 當生產(chǎn) 花色產(chǎn)品 時，在攪拌、混料、布料等工段需適當增加 24 名雜工 ，協(xié)肋完成試劑和色料的配制和加入，花色工藝輔助性工序工作，以及現(xiàn)場巡視檢查和臨時清理等工作； 為保證生產(chǎn)能有效連續(xù)進行，互相協(xié)助配合，共同完成生產(chǎn)全過程； 所配置的實際工作人員，可據(jù)根公司的生產(chǎn)人員的熟練程度和其它實際情況要求適當增減人員。 由于在實際生產(chǎn)當中會有故障發(fā)生，為保證生產(chǎn)能連續(xù)進行，保證公司的生產(chǎn)效率；并且根據(jù)公司的實際情況配置以下人員也是非常必須的。 附表：以下人員必須在生產(chǎn)線發(fā)生故障時第一時間趕到現(xiàn)場。 序號 崗位 人數(shù) 基本職責(zé) 01 化工工藝師 1 1） 負責(zé)工藝計劃書（含生產(chǎn)品種、工藝配方）的下達，制定生產(chǎn)工藝并跟蹤執(zhí)行； 2） 負責(zé)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題； 3） 負責(zé)組織并安排根據(jù)生產(chǎn)實際需要及時調(diào)整生產(chǎn)的工藝參數(shù)和要求，并安排作好記錄各項工藝參數(shù)等佛 山 市 科 達 石 材 機 械 有 限 公 司 F O S H A N K E D A S T O N E M A C H I N E R Y C O . ， LTD 地址：廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)廣隆工業(yè)園環(huán)鎮(zhèn)西路 1 號 Tel： 075723300101 Fax： 075723337667 ： // 19 工作。 02 機修工 2 1） 負責(zé)巡視各生產(chǎn)設(shè)備的運行情況； 2） 負責(zé)設(shè)備的保養(yǎng)與維護； 3） 負責(zé)配合班長解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的機械設(shè)備故障。 03 電工 1 1） 負責(zé)配合班長解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的電氣故障； 2） 負責(zé)設(shè)備的電氣線路方面的保養(yǎng)與維護。 第六章 投資估算 本項目的建設(shè)，依據(jù)現(xiàn)有實 際情況，需要投資下表中各子項。 固定資產(chǎn)投資估算 序號 子 項 目 估算金額 （萬元） 備注 1 設(shè)備購置費 1483 包括 成型、 排鋸、磨拋等設(shè)備 2 公用設(shè)施 120 3 土建費 350 4 征地費 200 5 水電安裝費 100 6 不可預(yù)計費 20 7 合計 2273 流動資金估算 序號 項目名稱 計算方法 金額 （萬元） 1 庫存成本 成品按一周， 原材料按半個月 300 2 現(xiàn)金 50 3 合計 350 總投資額為 2623萬元。 第 七 章 經(jīng)濟效益分析 年利潤說明 由于生產(chǎn)的 人造 崗石花色品種上百種，為便于計算，本章中有關(guān)成本、產(chǎn)量的計算均以采用加權(quán)算術(shù)平均法換算的厚度為 18mm崗石數(shù)據(jù)作為計算標準。 佛 山 市 科 達 石 材 機 械 有 限 公 司 F O S H A N K E D A S T O N E M A C H I N E R Y C O . ， LTD 地址：廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)廣隆工業(yè)園環(huán)鎮(zhèn)西路 1 號 Tel： 075723300101 Fax： 075723337667 ： // 20 總成本預(yù)測表 序號 成本項目 計算方法 金額 （ 萬元） 可變成本 4519 1 原材料 成型部分 骨料 640 細粉 樹脂 輔助材料及助 劑 精加工 刀頭、鋸片 90 磨料 18 2 耗電量 年耗電量 270萬度， 1元 /度 270 3 耗水量 年耗水量 3萬噸， /噸 4 工資、福利 全廠員工 50人，按人均年工資 2萬元計 100 5 銷售費用 按銷售收入 %計 180 6 廢品 按銷售收入 1%計 72 固定成本 1 折舊 設(shè)備 按 10年折舊，廠房按 60年折舊 2 維修費 按折舊 10%計 3 企業(yè)管理費 按銷售收入 % 180 4 財務(wù)費用 按年息 6%計 合計 5040 利潤計算 序號 成本項目 計算方法 金額 （ 萬元） 1 銷售收入 按 150元 /㎡計價 9000 2 總成本 5040 3 增值稅 銷售收入 （銷售收入 / ） 4 利潤總額 銷售收入 總成本 增值稅 5 所得稅 按利潤總額 25%帶稅 663 6 純利潤 利潤總額 所得稅 財務(wù)分析 投資回收期 根據(jù)以上分析，可用于還款的純利潤 ，折舊為 ，合計 。 項目還款金額為 2623萬元 ，則投資償還期為： 2623/= 年 。 即本項目自投產(chǎn)起 1年 3個月 內(nèi) 就可收回全部投資。 投資利潤率 佛 山 市 科 達 石 材 機 械 有 限 公 司 F O S H A N K E D A S T O N E M A C H I N E R Y C O . ， LTD 地址：廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)廣隆工業(yè)園環(huán)鎮(zhèn)西路 1 號 Tel： 075723300101 Fax： 075723337667 ： // 21 投資利潤率 = 年純利潤 /總投資 =。 投資利稅率 投資利稅率 =(年利潤總額 +增值稅 )/總投資 =(+)/2623=151% 年投資回報率 年投資回報率 =(年利潤總額 +折舊 )/總投資 =(+)/2623=107% 盈虧平衡點 以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點 (BEP) BEP=年固定成本 /(年銷售收入 年可變成本 年稅金 )= () =% 以上計算結(jié)果表明，如生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的 %，即年銷售收入為 1479 萬元時，企業(yè)即可保本。 第 八 章 計劃實施進度 本項目建設(shè)期為 6個月，計劃實施進度如下： 第 一 階段，時間為 3 個月，著手廠房 規(guī)劃 及基礎(chǔ)建設(shè)（主要框架部分）。包括設(shè)備基礎(chǔ)制作完成，壓制車間 20 噸行車安裝結(jié)束；我司設(shè)備制作階段，客戶化工人員培訓(xùn)階段；客戶原料供應(yīng)源組織，試驗室建立。 第 二 階段，時間為 2個月， 設(shè)備安裝，與此同時廠房周邊建設(shè)亦要進行。 第三 階段，時間為 1 個月，設(shè)備調(diào)試及操作培訓(xùn)、試產(chǎn)、設(shè)備驗收及鑒定 ， 這階段需要客戶配備相關(guān)人員及原料。 第 九 章 結(jié)論 上述計算和分析表明，新建一條年產(chǎn) 60萬 m2崗石生產(chǎn)線，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，經(jīng)濟效益顯著。投資回收期（包括 6個月建設(shè)期） 1年 9個月 。 用盈虧平衡點分析法評價該項投資，結(jié)果表明，當產(chǎn)量達到 萬平方米，即產(chǎn)量只要達到設(shè)計能力的 %時，企業(yè)即能保本生產(chǎn)。 綜合所述，本項目的投資回報率是很可觀的，投資風(fēng)險小，項目可行。