業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)資料ppt-資料下載頁
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【正文】 內(nèi)部控制制度樣本 2021/11/11 31 業(yè)務(wù)流程交付要求 流程編號(hào)： 流程名稱： 核算方法編號(hào)： 核算方法名稱： 編制： XXX 日期： 審核： XXX 日期： 編號(hào) 業(yè)務(wù)描述 會(huì)計(jì)分錄 會(huì)計(jì)核算方法樣本 2021/11/11 32 起始點(diǎn)、終止點(diǎn)和對象必須清晰 輸入和輸出應(yīng)當(dāng)明確 應(yīng)當(dāng)在合適的地方標(biāo)出估計(jì)時(shí)間（流程時(shí)間） 為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明人員的職務(wù) /負(fù)責(zé)的范圍 做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖 詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)到足以識(shí)別無效率的活動(dòng) 業(yè)務(wù)流程圖交付要求 2021/11/11 33 提 綱 ?業(yè)務(wù)流程整理概述 ?業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與 ?業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng) ?注意事項(xiàng) ?流程改進(jìn) ?業(yè)務(wù)流程整理練習(xí) ?問題交流 2021/11/11 34 ? 需要 按實(shí)際情況繪制流程 ? 需要 在整個(gè)組織內(nèi)思考流程 ? 需要 與流程牽涉的人員交流 ? 需要 在開始前確認(rèn)流程的起點(diǎn)和結(jié)束 ? 需要 高層次的流程圖 ? 需要 提問 ? 不能 按照你自己的想當(dāng)然繪制流程 ? 不能 把流程圖局限在你自己的部門 ? 不能 在真空中工作 ? 不能 在確認(rèn)起點(diǎn)和結(jié)束點(diǎn)前試圖繪制 流程 ? 不能 陷入太多的細(xì)節(jié) ? 不能 單獨(dú)努力 流程繪制應(yīng)注意的要點(diǎn) 2021/11/11 35 ? 流程問題 ? 技術(shù)和信息系統(tǒng)問題 ? 短期可解決的問題或當(dāng)務(wù)之急 在流程繪制過程中 ,我們應(yīng)不僅理解現(xiàn)有的流程 ,而是更要確認(rèn)改進(jìn)的方面 , 比如 : 流程改進(jìn) 2021/11/11 36 關(guān)鍵步驟缺少 重復(fù)勞動(dòng) (一個(gè)流程內(nèi)或是跨部門 ) 不必要的文書工作 不完全或冗余審查過程 不必要的延誤 勞動(dòng)密集型行為 /任務(wù) 一旦繪制完流程圖 ,我們能夠開始分析流程改進(jìn)的機(jī)會(huì) . 特別地 ,我們能夠 從以下方面發(fā)現(xiàn)問題 ,改進(jìn)工作流程 : 流程改進(jìn) 2021/11/11 37 確認(rèn)新技術(shù)的潛在用處 (比如 :自動(dòng)化 ,更有效的獲取及共享信息等 .) 理解現(xiàn)有系統(tǒng)的限制 (比如 :由于批處理而導(dǎo)致信息不及時(shí) ,硬件容量限制 ,關(guān)鍵系統(tǒng)間缺乏界面 ) 在流程繪制過程中 ,我們可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)的局限性和通過技術(shù)和信息系統(tǒng)使流程更有效的方法 : 流程改進(jìn) 2021/11/11 38 需要立即處理的問題 ,以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范 ,增加盈利能力或降低成本 低投入但見效快的問題 一旦我們繪制完流程圖 ,我們可以找到提升企業(yè)管理水平的當(dāng)務(wù)之急 這些機(jī)會(huì)在于 ... 流程改進(jìn) 2021/11/11 39 把握現(xiàn)在 成就未來！ 謝謝！
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