業(yè)務流程整理培訓資料ppt-資料下載頁
2025-10-06 14:03本頁面
【正文】 內(nèi)部控制制度樣本 2021/11/11 31 業(yè)務流程交付要求 流程編號： 流程名稱： 核算方法編號： 核算方法名稱： 編制： XXX 日期： 審核： XXX 日期： 編號 業(yè)務描述 會計分錄 會計核算方法樣本 2021/11/11 32 起始點、終止點和對象必須清晰 輸入和輸出應當明確 應當在合適的地方標出估計時間（流程時間） 為每一個任務框標明人員的職務 /負責的范圍 做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖 詳細程度應達到足以識別無效率的活動 業(yè)務流程圖交付要求 2021/11/11 33 提 綱 ?業(yè)務流程整理概述 ?業(yè)務流程圖繪制方法與 ?業(yè)務流程整理注意事項 ?注意事項 ?流程改進 ?業(yè)務流程整理練習 ?問題交流 2021/11/11 34 ? 需要 按實際情況繪制流程 ? 需要 在整個組織內(nèi)思考流程 ? 需要 與流程牽涉的人員交流 ? 需要 在開始前確認流程的起點和結束 ? 需要 高層次的流程圖 ? 需要 提問 ? 不能 按照你自己的想當然繪制流程 ? 不能 把流程圖局限在你自己的部門 ? 不能 在真空中工作 ? 不能 在確認起點和結束點前試圖繪制 流程 ? 不能 陷入太多的細節(jié) ? 不能 單獨努力 流程繪制應注意的要點 2021/11/11 35 ? 流程問題 ? 技術和信息系統(tǒng)問題 ? 短期可解決的問題或當務之急 在流程繪制過程中 ,我們應不僅理解現(xiàn)有的流程 ,而是更要確認改進的方面 , 比如 : 流程改進 2021/11/11 36 關鍵步驟缺少 重復勞動 (一個流程內(nèi)或是跨部門 ) 不必要的文書工作 不完全或冗余審查過程 不必要的延誤 勞動密集型行為 /任務 一旦繪制完流程圖 ,我們能夠開始分析流程改進的機會 . 特別地 ,我們能夠 從以下方面發(fā)現(xiàn)問題 ,改進工作流程 : 流程改進 2021/11/11 37 確認新技術的潛在用處 (比如 :自動化 ,更有效的獲取及共享信息等 .) 理解現(xiàn)有系統(tǒng)的限制 (比如 :由于批處理而導致信息不及時 ,硬件容量限制 ,關鍵系統(tǒng)間缺乏界面 ) 在流程繪制過程中 ,我們可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)的局限性和通過技術和信息系統(tǒng)使流程更有效的方法 : 流程改進 2021/11/11 38 需要立即處理的問題 ,以加強風險防范 ,增加盈利能力或降低成本 低投入但見效快的問題 一旦我們繪制完流程圖 ,我們可以找到提升企業(yè)管理水平的當務之急 這些機會在于 ... 流程改進 2021/11/11 39 把握現(xiàn)在 成就未來！ 謝謝！
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