【正文】 目標？ 目標必須確定，并可實現，且保證現時更新。所要求的特殊措施（如有必要） 要點： ?人員的出勤率、缺勤率 ?已生產數量 ?質量數據（如：缺陷率、審核結果） ?流轉時間 ?不符合性（缺陷成本） ?過程數據（如：過程能力指數） 3 服務 /顧客滿意程度 在發(fā)貨時產品是否滿足了顧客的要求？ 須考慮所有的要求，特別是顧客在對配套廠評價（審核）時的要求。 要點： ?質量協議 ?發(fā)貨審核 ?耐久試驗（調查失效狀況） ?貯存 /下單加工 /零件準備 /發(fā)貨 ?功能檢驗 ?檢驗 /測量器具的合格狀態(tài) ?檢驗方法的比較 ?產品規(guī)范的現時性 是否保證了對顧客的服務？ 要點： o顧客訪問的紀要，或是推導出的措施 o產品使用知識 o產品故障的有關知識 o關于改進措施的通知聯絡 o關于產品更改（工藝）過程更改 /移地生產（包括二次配套廠）的通知聯絡 o首批樣品送檢 /重新送樣（試制樣品 /批產樣品） o關于與要求出現偏差的信息 對顧客抱怨是否能快速反應，并確保產品供應？ 必須在過程策劃時就對出現意想不到問題時如何保證產品供應制訂方案。 要點： ?緊急事故計劃 ?分選行動的能力規(guī)模和反應時間 ?對設備，特種設備 /工裝和模具的更改可能性 ?調動外部力量 析，并實施改進措施？ 要點： ?分析可能性（實驗室、檢驗 /試驗裝置、人員） ?對缺陷特性值（內部 /外部）的排列圖分析 ?各有關部門（內部 /外部）的介入 ?應用排除問題的方法（如： 8D報告） ?處理樣品檢驗的偏差 ?修訂產品規(guī)范 ?檢查有效性 執(zhí)行各種任務的員工是否具備所需的素質？ 要點： ?為顧客服務 ?產品檢驗 ?貯存 /運輸 ?物流 ?缺陷分析 執(zhí)行各種任務的員工是否具備所需的素質？ 須具備有關知識，如： ?產品 /產品規(guī)范 /特別的顧客要求 ?標準 /法規(guī) ?加工 /使用 ?評價方法（如：審核，統(tǒng)計） ?質量技術（如： 8D方法，因果圖） ?外國語 FORMEL Q培訓教程之二 D/TLD零件驗證要求條例 1 技術資料 /記錄存檔文件 “ D零件”管理程序？ 包括所有的關“ D零件”的工藝流程文件資料，及首次認可和更改認可的質量保證文件資料 “ D零件”是否具有帶有效更改狀態(tài)的技術文件？并做了“ D零件”標識，以及特別標明“ D特性值”？ 要求： ?供范圍內的所有資料（文件和記錄） ?過程策劃、過程控制 /奧迪技術文件中雖然未被標識為“ D特性值”，但對零件生產廠來說卻被視為與安全有關的特性值，零件生產廠是否在產品責任范圍對這些特性值做生產記錄并存檔？ 要點： 有關材料、功能、壽命、可靠性的特性值（參見 VDA6/1第 6要素） 譯注：“ D零件”全稱為存檔責任件；“ D特性值”為在技術資料 中標明須存檔的特性值 可靠地存檔，保存期至少 15年？（有關危險材料規(guī)定中第 18條第 3項的文件資料至少保存 30年） 這類檔案存放要能防火、防盜。通過制作微縮膠片， ROM數據庫等方式，不允許更改檔案。（參見 VDA1) 可靠地存檔，保存期至少 15年？（有關危險材料規(guī)定中第 18條第 3項的文件資料至少保存 30年） 要點： ?生產工藝文件，工藝參數規(guī)定，檢驗計劃 ?檢驗記錄，能力指數難驗證 ?檢測器具監(jiān)控 ?安全數據表（譯注：歐共體特別要求的表格） ?環(huán)境承受性驗證 /資料中是否包含所有重要數據？ 要點： ?零件原始數據（包括更改狀態(tài)） ?檢驗特性值（額定值 /實際值）‘ ?可靠性檢驗 ?對出現偏差時的說明，包括解決措施 一份資料？ 整個生產過程鏈（包括二次配套廠）的產品資料與檢驗資料必須寬按爐號 /批號歸類存檔。這要求也適合于危險材料規(guī)定及化學品法規(guī)。 “ D特性值”有影響的二次配套廠，是否也負有責任，進行同類的難驗證？ 要點： ?采購合同 ?質量協議 ?檢驗證書 “ D特性值 ”有影響的二次配套廠，并提供結果證明？ 通過有序的檔案（審核報告）加以驗證。 ，化學品法規(guī)，危險材料規(guī)定以及化學品禁用法規(guī)，是否是最新文件，是否規(guī)定了有關責任？ 2 產品和（工序）過程 “ D特性值 ”的工藝參 數都做了書面規(guī)定？ 是否定期對這些工藝參數進行檢查，并記錄存檔？ “ D特性值”進行了過程能力驗證，或在缺少驗證時進行 100%檢驗？ 批量生產開始時 CPK≥；目標：批量生產六個有后 CPK≥，并繼續(xù)改進。 “ D特性值”的檢驗方法是否適合于發(fā)現缺陷？ 要點： ?對檢測器具進行檢具能力驗證 ?精度要與公差范圍相適應 ?保養(yǎng)與標定 ？ 要點： ?零件原始數據，生產日期，爐號 /批號 ?發(fā)貨日期，供貨單號 “ D特性”？ 承受方面的科學鑒定進行超越供貨期以后的跟蹤，并在情況嚴重時通告大眾汽車公司？ 環(huán)境責任法規(guī)，產品責任 3 人員 /從事于“ D特性值”人員（操作工 /檢驗員）進行職責教育？ 必須對遵守法規(guī)，偏差 /不符合時的后果、職責、信息流、隔離、標識的要求進行教育（規(guī)定、紀要、通過簽字來確認）。 （操作工 /檢驗員）是否用他們本國語言的指導書？或者要有掌握語言的證明（如：在居住國的學習結業(yè)證明？ （工人 /檢驗員）的資格是否符合要求，并有據可查？ 要點： ?對過程的質量培訓 ?通過訓練和抽樣方式復查、考核 ，是否有其他具有良好素質的人員可供使用？