【導(dǎo)讀】新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限責(zé)任公司。沙灣天然氣分輸站工程?？死斠朗腥_(dá)有限責(zé)任公司

　　

【正文】 執(zhí)行。 要查清產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因， 并明確責(zé)任人和修改時(shí)間。并確定預(yù)防此類事故再次發(fā)生的預(yù)防措施。 不合格品可按下列形 式進(jìn)行處置 （須經(jīng)總包商 /監(jiān)理 /業(yè)主同意） ： 1）返工處理：產(chǎn)品經(jīng)返工后能夠達(dá)到原合格標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，可以重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 2）讓步接收：產(chǎn)品經(jīng)返修或不返修，與 總包商 /業(yè)主 協(xié)商同意后接收。 3）降級(jí)使用：產(chǎn)品經(jīng)返修或不返修，降低等級(jí)使用。 4）報(bào)廢；對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，限時(shí)撤出施工現(xiàn)場。 隱蔽工程記錄與自檢 隱蔽工程記錄是隱蔽工程質(zhì)量檢驗(yàn)的重要文件，也是交工的重要資料之一，必須認(rèn)真填寫、簽字齊全，自檢記錄是工序交接的重要文件，也必須認(rèn)真填寫。 隱蔽工程記錄 1）隱蔽工程記錄應(yīng)在本工序完工后，下道工序施工前，由工號(hào)工 程師以施工作業(yè)組自檢的數(shù)據(jù)為依據(jù)填寫。同時(shí)通知應(yīng)參加的單位實(shí)行共同檢查，合格后各參檢單位應(yīng)簽證確認(rèn)。 2）隱蔽工程記錄中，除準(zhǔn)確寫明施工部位和實(shí)物工程量外，還要寫明隱蔽方法，施工造成的誤差等情況，不得簡寫為“合格”或“按圖施工”等。 自檢記錄 1）分項(xiàng)工程施工前，工號(hào)工程師應(yīng)按分項(xiàng)下達(dá)“工程質(zhì)量單”。 2）工序施工過程中，施工班組必須填寫“工程質(zhì)量單”。然后由質(zhì)檢員進(jìn)行檢查合格后予以驗(yàn)收，不合格的要進(jìn)行返工，直至合格。 3）“工程質(zhì)量單”必須按要求如實(shí)及時(shí)填寫，各檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)以自檢的數(shù)字指標(biāo)說明，不 得簡寫為“ 合格”或“按圖施工”等。 施工工序配合與工序交接 施工工序配合 1）凡由兩個(gè)以上（包括兩個(gè)）的專業(yè)、工種、施工作業(yè)組相互配合施工的工程部位，施工前應(yīng)進(jìn)行圖紙會(huì)審明確分工協(xié)作要求。按施工方案或施工進(jìn)度計(jì)劃，作好施工配合。 2）工序施工結(jié)束后，必須進(jìn)行自檢、專檢，合格后才能轉(zhuǎn)序，否則下一道工序不得進(jìn)行施工。 工序交接 1）專業(yè)內(nèi)部工序交接以“工程質(zhì)量單”為依據(jù)。 2）專業(yè)間進(jìn)行工序交接時(shí)，必須填寫工序交接記錄。 3）工序交接記錄由交工單位填寫，交接雙方負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢查員到現(xiàn)場對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，作好記錄，并 有必要的簡圖。 4）必要時(shí)，交工單位應(yīng)提供施工質(zhì)量記錄或簡圖。 5）工序交接記錄必須有雙方負(fù)責(zé)人簽字方為有效。 施工資料的積累與施工日志 1）施工資料的匯集和整理工作應(yīng)從施工準(zhǔn)備開始，直到工程交工。并與施工同步進(jìn)行。 2）施工中，工號(hào)工程師要按建設(shè)單位和公司《工程交工程序》及公司《檔案管理辦法》的要求，如實(shí)填寫并簽證各類施工記錄。 3）工號(hào)工程師應(yīng)以“工程質(zhì)量單”為主要依據(jù)整理施工資料，并保證施工資料的準(zhǔn)確、完整。 4）施工日志自工程開工之日起至竣工之日止，由工號(hào)工程師填寫。 5）施工日志應(yīng)妥善保存，直至工 程竣工驗(yàn)收、交工資料驗(yàn)收合格為止。 工程技術(shù)核對(duì) 1）為確保一次試車成功，對(duì)生產(chǎn)裝置的工程施工進(jìn)入下列階段必須進(jìn)行技術(shù)核對(duì)。 a）工藝管線試壓前 ； 2）工程技術(shù)核對(duì)內(nèi)容 a）各專業(yè)施工，是否已按設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容全部完成。 b）各種產(chǎn)品合格證書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告及施工記錄資料，是否齊全準(zhǔn)確。 c）管道及配件的安裝，是否符合圖紙、規(guī)范的要求，各種配件和材料使用有無差錯(cuò)。 d）工程質(zhì)量是否符合要求，如有不合格的工程，經(jīng)返工是否已經(jīng)合格。 3）核對(duì)是否有設(shè)計(jì)漏項(xiàng)。 4）對(duì)核對(duì)出的問題，均需按專業(yè)分類整理，并提出整改措施， 限期整改。經(jīng)核對(duì)人簽字后報(bào)施工技術(shù)部備查。 5）各單位對(duì)核對(duì)出的問題，各自進(jìn)行整改，并填寫整改記錄。經(jīng)施工技術(shù)部、檢查科、施工隊(duì)三者共同確認(rèn)。 6）未經(jīng)技術(shù)核對(duì)的工程，不得進(jìn)行試壓或試車工作。 7）工程技術(shù)核對(duì)完并整改結(jié)束后，向監(jiān)理 /業(yè)主申請(qǐng)進(jìn)行“三查四定”工作。 中間交接 單項(xiàng)工程按設(shè)計(jì)文件全部完成。 工程中間交接標(biāo)志著建設(shè)工程施工安裝工作的結(jié)束，由單機(jī)試車轉(zhuǎn)入聯(lián)動(dòng)試車階段，是施工方向 業(yè)主 辦理工程交接的一個(gè)必要程序，它只是裝置保管、使用責(zé)任的移交，而非工程竣工驗(yàn)收，不解除施工方對(duì)工程質(zhì)量、交工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)負(fù)的 責(zé)任。 交工技術(shù)文件編制 1）工程建設(shè)交工技術(shù)文件是基本建設(shè)工程的主要技術(shù)檔案，是工程驗(yàn)收和質(zhì)量追溯的主要依據(jù)。 也是工程竣工后進(jìn)行聯(lián)動(dòng)試車、生產(chǎn)投料以及生產(chǎn)維修、改造、擴(kuò)建的主要依據(jù)。 2） 施工技術(shù)文件的收集、組卷嚴(yán)格按照 獨(dú) 山子 石化 工程基 [2020]6 號(hào)文“關(guān)于執(zhí)行中國石油天然氣股份有限公司《煉油化工建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手冊(cè)》（新版）的通知”執(zhí)行。 3）交工技術(shù)文件中的各種記錄必須與施工同步進(jìn)行，及時(shí)認(rèn)真填寫與簽證，做到資料完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，簽證手續(xù)齊全。 4）在施工過程中，施工技術(shù)部應(yīng)經(jīng)常檢查本規(guī)定的執(zhí)行情況 ，對(duì)填寫和積累的交工技術(shù)文件不符合規(guī)定者應(yīng)立即糾正。 5）為了在工程竣工時(shí)能編制出完整的交工技術(shù)文件，施工技術(shù)人員應(yīng)按本規(guī)定的要求積累填寫和整理技術(shù)資料。若中途調(diào)動(dòng)工作，應(yīng)將交工文件移交清楚后再調(diào)離。 6）交工技術(shù)文件的內(nèi)容應(yīng)齊全。 7）交工技術(shù)文件應(yīng)按專業(yè)分類編制，按專業(yè)成冊(cè)，按單位工程立卷，并且應(yīng)有總目錄、分目錄、子目錄。 8）交工技術(shù)文件同時(shí)做四份，其中一個(gè)正本、叁個(gè)付本。施工單位應(yīng)向建設(shè)單位提交二套，向總承包單位提交一套；施工單位存檔一套 (竣工圖可不存檔 )。 9）施工技術(shù)資料歸檔。 按業(yè)主及總承包商 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 竣工驗(yàn)收及服務(wù) 1）竣工驗(yàn)收是項(xiàng)目建設(shè)全過程的最后一個(gè)程序，是全面考核建設(shè)成果，檢驗(yàn)設(shè)計(jì)和工程 質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。 2）竣工驗(yàn)收的前提條件： a) 中間交接遺留項(xiàng)目完成； b) 竣工資料整理、歸檔； c) 工程結(jié)算完，竣工結(jié)算資料編制完； d）保修協(xié)議簽署； e）裝置生產(chǎn)達(dá)標(biāo)。 3）由業(yè)主工程管理部組織對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收。 4）施工單位按總包商 /業(yè)主要求提供技術(shù)和人員支持服務(wù)。 5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行獨(dú)石化《工程竣工驗(yàn)收管理程序》 D202001PMTPCMPR0018 的規(guī)定。 施工機(jī)械管 理 施工機(jī)械管理的組織體系 施工機(jī)械管理的組織體系為：材料 供應(yīng) 部部長全面負(fù)責(zé)施工機(jī)具設(shè)備的管理工作； 材料供應(yīng)科設(shè)專職 機(jī)械設(shè)備管理員，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行項(xiàng)目部的有關(guān)機(jī)具設(shè)備管理規(guī)定，定期對(duì)機(jī)具設(shè)備進(jìn)行完好、安全檢查，督促維修人員和操作人員對(duì)機(jī)具設(shè) 備進(jìn)行維修、保養(yǎng)工作。 施工機(jī)械的管理 1） 施工機(jī)械的購置管理 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，按照《施工機(jī)具設(shè)備管理程序》 (CX／ － 98)，選擇合格的分供方，由項(xiàng)目部實(shí)施機(jī)械設(shè)備的購置管理，機(jī)具設(shè)備責(zé)任工程師參與合格分供方的評(píng)價(jià)和機(jī)具設(shè)備購置的全過程。 2）施工 機(jī)械的 進(jìn)出場管理 在施工前，按總包商要求向總包商上報(bào)與設(shè)備、機(jī)具、設(shè)施相關(guān)的信息、證書和其它相關(guān)文件。 在收到總包商的書面指令后，立即停止不合格機(jī)具、設(shè)備或設(shè)施的使用，對(duì)不合格的部件進(jìn)行修理，或?qū)⑵湟瞥鍪┕がF(xiàn)場。 不論何時(shí)任何設(shè)備被送到施工現(xiàn)場，應(yīng)向總包商遞交一份包括所有進(jìn)場設(shè)備和工具的清單，包括但不限于電工工具、檢測工具、儀器、焊機(jī)、泵、壓縮機(jī)、起重機(jī)械、運(yùn)輸車輛等，該清單必須包括所涉及到物品的名稱、數(shù)量、以及序列號(hào)（如有）。 在將任何或所有進(jìn)場設(shè)備撤離施工現(xiàn)場時(shí)，必須通過總包商的書面同意，如未經(jīng)總包商的 書面同意，在施工驗(yàn)收之前，不得將施工機(jī)具、設(shè)備或工具撤出施工現(xiàn)場。 3） 施工機(jī)械的使用管理 按照“管用結(jié)合，人機(jī)固定”的原則。實(shí)行“定機(jī)、定人、定崗位”三定制。 施工機(jī)械的操作人員必須遵照操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定，取得相應(yīng)的操作合格證，持證上崗。 施工機(jī)械在使用前必須經(jīng)過驗(yàn)證，確保機(jī)具設(shè)備的完好，并得到 總包商 /業(yè)主的認(rèn)可。 項(xiàng)目部制定必要的防潮、防塵、防曬措施，施工隊(duì)在使用中必須為施工機(jī)械創(chuàng)造良好的使用環(huán)境和安全工作狀態(tài)。 起重設(shè)備的安裝、調(diào)試接受安全部門的監(jiān)督和年度審檢驗(yàn)證，在使用過程中經(jīng)常進(jìn)行安全檢查并得到 總 包商 /業(yè)主的認(rèn)可。 施工機(jī)械管理員每月向項(xiàng)目部以書面形式報(bào)告其技術(shù)狀況。 4）施工機(jī)械的維護(hù)保養(yǎng)和修理 日常維護(hù)保養(yǎng)工作由操作人員按保養(yǎng)規(guī)程或使用說明書及時(shí)進(jìn)行。 二級(jí)以上維護(hù)保養(yǎng)工作，由機(jī)具設(shè)備責(zé)任工程師根據(jù)施工生產(chǎn)情況和設(shè)備的技術(shù)狀況， 編制月份保養(yǎng)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后與生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)，由機(jī)運(yùn)隊(duì)維修人員實(shí)施。 5） 機(jī)械事故的處理 機(jī)械事故的處理按照“三不放過”的原則，由機(jī)具設(shè)備責(zé)任工程師組織進(jìn)行處理，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部。 6）施工機(jī)械管理主要管理制度 三達(dá)有限責(zé)任公司 《施工機(jī)具設(shè)備管理程 序》 三達(dá)有限責(zé)任公司 《機(jī)具設(shè)備管理規(guī)定》 三達(dá)有限責(zé)任公司 《專人專機(jī)責(zé)任制實(shí)施辦法》 保密措施和文件資料管理 對(duì)于工程文件、質(zhì)量、職業(yè)安全健康、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證各使用場所得到適用文件的有效版本，并且控制和保證其使用范圍，防止工程文件外傳。 范圍 適用于文件的管理和控制。 職責(zé)和權(quán)限 1）資料信息工程師和資料員負(fù)責(zé)對(duì)文件的接收、登記、發(fā)放、撤出、歸檔等控制管理，并確保將有關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)崗位。 2）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)文件的編制、審核（報(bào)批）、印發(fā)、更改、復(fù)制和撤出等全部管理工作，保存本部門的 管理記錄。 3）編制并保持本單位的文件清單。 4）對(duì)本單位及所屬部門使用文件的有效性、適用性、完整性、系統(tǒng)性負(fù)責(zé)。 5）文件收發(fā)撤出要建立帳目，分發(fā)要有清單，保證文件到位。做好文件清查和補(bǔ)充工作。 6）負(fù)責(zé)外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的訂購和發(fā)放。 7）負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、登記、識(shí)別。 8）負(fù)責(zé)外來公文的接收、轉(zhuǎn)發(fā)、復(fù)制及存檔。 9）負(fù)責(zé)內(nèi)部公文的編號(hào)、印制、存檔、寄發(fā)。 10）負(fù)責(zé)有關(guān)檔案的管理。 11）負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)文件的印發(fā)工作。 12）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄的管理。 管理和 保密措施 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 1） 文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人進(jìn)行充分與適宜性審批后方能生效。 2）文件原稿上應(yīng)有編制和審批 (簽發(fā) )人親筆簽名，并存入檔案。文件上要顯示編制單位、編審人員名單和發(fā)布時(shí)間，公文應(yīng)有簽發(fā)人。 文件的編號(hào) 1）文件要有編號(hào)。 2） 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等已有文號(hào)的外來文件，不再另行編號(hào)，有關(guān)公文按《公文管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 3） 其余的文件如有必要，由各編制單位制定簡明編號(hào)規(guī)則，以避免混亂和便于管理，并體現(xiàn)出系統(tǒng)性。 文件的狀態(tài)和受控標(biāo)識(shí) 文件分受控和非受控文件。 非受控：為交流或參考而發(fā)往 外單位的文件屬非受控本，不作標(biāo)識(shí)，也不進(jìn)行其他管理。 受控：凡工程文件、公司內(nèi)部使用的體系文件都屬受控本，要執(zhí)行審批、登記、發(fā)放、使用、更改和作廢撤出等控制管理規(guī)定，但控制方式根據(jù)文件重要程度、數(shù)量多少、應(yīng)用范圍和有效時(shí)間的差異，采取不同的標(biāo)識(shí)方式： 1）工程文件、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、圖樣、管理手冊(cè)、體系程序文件、公司的管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)和重要公文等在發(fā)放前，由發(fā)文單位在文件封面（或首頁）左上角蓋受控章，編號(hào)，登記發(fā)放； 2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)蓋發(fā)文單位公章和編流水號(hào)，登記發(fā)放； 3）一般性公文、工程質(zhì)量單、技術(shù)聯(lián)系 單等使用范圍小、數(shù)量少的一次性文件，登記發(fā)放即可。 受控和作廢標(biāo)識(shí)： 1）受控章標(biāo)識(shí)為： 當(dāng)受控文件進(jìn)行復(fù)制后，在原受控章旁邊加蓋復(fù)制單位受控章，重新編號(hào)納入受控管理，以保證每份受控文件的受控號(hào)具有唯一性。 文件的發(fā)放 1）文件的編制單位主持發(fā)文工作，發(fā)文單位主管領(lǐng)導(dǎo)決定發(fā)放范圍；外來文件，由職能部門的主管領(lǐng)導(dǎo)識(shí)別、確定其適用性及發(fā)放范圍，并在發(fā)文登記表上簽字確認(rèn)。受控文本發(fā)放時(shí)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 2）發(fā)放工作要及時(shí)準(zhǔn)確，文件發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門由其再向下分發(fā)。保 證各使用場所得到適用文件的有效版本。 3）復(fù)制受控文件需經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由復(fù)制單位經(jīng)辦，作受控標(biāo)識(shí)，納入受控管理。 4）受控文件丟失后，當(dāng)事人應(yīng)向發(fā)放單位書面申明原因并辦理補(bǔ)發(fā)。文件嚴(yán)重破損不能使用時(shí)，可辦理更換。補(bǔ)發(fā)或更換的文件都應(yīng)按受控要求管理。 文件的更改 1）文件內(nèi)容如需進(jìn)行更改，由該文件的編制部門負(fù)責(zé)實(shí)施更改。 2）更改的文件（或通知單）應(yīng)由有關(guān)部門及時(shí)發(fā)到文件使用場所。 3）原文件持有者接到文件更改通知后，應(yīng)在原文件相應(yīng)部位作出更改，防止出錯(cuò)。 作廢（失效）文件的撤出 1）文件的作廢決定由原 文件編制單位提出 ,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。文件作廢通知發(fā)至所有原文件使用場所。 2）文件作廢（失效）通知收到后， 10 天內(nèi)撤出使用場所。文件使用單位的文件管理員負(fù)責(zé)作廢文件的撤出工作。 3） 撤出方式 a. 回收后銷毀； 受 控 本 (179。 ) 控號(hào) 179。179。179。 受控號(hào) 部門代號(hào)（注） b. 留作參考：當(dāng)作廢（失效）的受控文本為作法律依據(jù)或積累知識(shí)需保留時(shí)，可由資料室和少數(shù)負(fù)責(zé)人保留作參考用，封面上加蓋“作廢文件僅供參考”印章。合訂本中的作廢文件要在目錄和正文首頁蓋作廢章。 c. 為簡化撤出工作，除有可能因誤用而造成管理失控的文件（如圖樣換版等）需要及時(shí)收回外，對(duì)于有效時(shí)間和 使用范圍都很明確的文件，如通知、紀(jì)要、計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工程質(zhì)量單、工藝卡、一次性作業(yè)指導(dǎo)書等沒有誤用可能的文件，不采取撤出措施，工作結(jié)束后，自動(dòng)失效。失效后