【導讀】新疆獨山子天利高新技術股份有限責任公司。沙灣天然氣分輸站工程?？死斠朗腥_有限責任公司

　　

【正文】 執(zhí)行。 要查清產生質量問題的原因， 并明確責任人和修改時間。并確定預防此類事故再次發(fā)生的預防措施。 不合格品可按下列形 式進行處置 （須經總包商 /監(jiān)理 /業(yè)主同意） ： 1）返工處理：產品經返工后能夠達到原合格標準的規(guī)定，可以重新進行檢驗。 2）讓步接收：產品經返修或不返修，與 總包商 /業(yè)主 協(xié)商同意后接收。 3）降級使用：產品經返修或不返修，降低等級使用。 4）報廢；對產品進行標識隔離，限時撤出施工現場。 隱蔽工程記錄與自檢 隱蔽工程記錄是隱蔽工程質量檢驗的重要文件，也是交工的重要資料之一，必須認真填寫、簽字齊全，自檢記錄是工序交接的重要文件，也必須認真填寫。 隱蔽工程記錄 1）隱蔽工程記錄應在本工序完工后，下道工序施工前，由工號工 程師以施工作業(yè)組自檢的數據為依據填寫。同時通知應參加的單位實行共同檢查，合格后各參檢單位應簽證確認。 2）隱蔽工程記錄中，除準確寫明施工部位和實物工程量外，還要寫明隱蔽方法，施工造成的誤差等情況，不得簡寫為“合格”或“按圖施工”等。 自檢記錄 1）分項工程施工前，工號工程師應按分項下達“工程質量單”。 2）工序施工過程中，施工班組必須填寫“工程質量單”。然后由質檢員進行檢查合格后予以驗收，不合格的要進行返工，直至合格。 3）“工程質量單”必須按要求如實及時填寫，各檢驗項目應以自檢的數字指標說明，不 得簡寫為“ 合格”或“按圖施工”等。 施工工序配合與工序交接 施工工序配合 1）凡由兩個以上（包括兩個）的專業(yè)、工種、施工作業(yè)組相互配合施工的工程部位，施工前應進行圖紙會審明確分工協(xié)作要求。按施工方案或施工進度計劃，作好施工配合。 2）工序施工結束后，必須進行自檢、專檢，合格后才能轉序，否則下一道工序不得進行施工。 工序交接 1）專業(yè)內部工序交接以“工程質量單”為依據。 2）專業(yè)間進行工序交接時，必須填寫工序交接記錄。 3）工序交接記錄由交工單位填寫，交接雙方負責人和質量檢查員到現場對工程實體質量進行確認，作好記錄，并 有必要的簡圖。 4）必要時，交工單位應提供施工質量記錄或簡圖。 5）工序交接記錄必須有雙方負責人簽字方為有效。 施工資料的積累與施工日志 1）施工資料的匯集和整理工作應從施工準備開始，直到工程交工。并與施工同步進行。 2）施工中，工號工程師要按建設單位和公司《工程交工程序》及公司《檔案管理辦法》的要求，如實填寫并簽證各類施工記錄。 3）工號工程師應以“工程質量單”為主要依據整理施工資料，并保證施工資料的準確、完整。 4）施工日志自工程開工之日起至竣工之日止，由工號工程師填寫。 5）施工日志應妥善保存，直至工 程竣工驗收、交工資料驗收合格為止。 工程技術核對 1）為確保一次試車成功，對生產裝置的工程施工進入下列階段必須進行技術核對。 a）工藝管線試壓前 ； 2）工程技術核對內容 a）各專業(yè)施工，是否已按設計文件規(guī)定的內容全部完成。 b）各種產品合格證書、復驗報告及施工記錄資料，是否齊全準確。 c）管道及配件的安裝，是否符合圖紙、規(guī)范的要求，各種配件和材料使用有無差錯。 d）工程質量是否符合要求，如有不合格的工程，經返工是否已經合格。 3）核對是否有設計漏項。 4）對核對出的問題，均需按專業(yè)分類整理，并提出整改措施， 限期整改。經核對人簽字后報施工技術部備查。 5）各單位對核對出的問題，各自進行整改，并填寫整改記錄。經施工技術部、檢查科、施工隊三者共同確認。 6）未經技術核對的工程，不得進行試壓或試車工作。 7）工程技術核對完并整改結束后，向監(jiān)理 /業(yè)主申請進行“三查四定”工作。 中間交接 單項工程按設計文件全部完成。 工程中間交接標志著建設工程施工安裝工作的結束，由單機試車轉入聯(lián)動試車階段，是施工方向 業(yè)主 辦理工程交接的一個必要程序，它只是裝置保管、使用責任的移交，而非工程竣工驗收，不解除施工方對工程質量、交工驗收時應負的 責任。 交工技術文件編制 1）工程建設交工技術文件是基本建設工程的主要技術檔案，是工程驗收和質量追溯的主要依據。 也是工程竣工后進行聯(lián)動試車、生產投料以及生產維修、改造、擴建的主要依據。 2） 施工技術文件的收集、組卷嚴格按照 獨 山子 石化 工程基 [2020]6 號文“關于執(zhí)行中國石油天然氣股份有限公司《煉油化工建設項目竣工驗收手冊》（新版）的通知”執(zhí)行。 3）交工技術文件中的各種記錄必須與施工同步進行，及時認真填寫與簽證，做到資料完整、數據準確，簽證手續(xù)齊全。 4）在施工過程中，施工技術部應經常檢查本規(guī)定的執(zhí)行情況 ，對填寫和積累的交工技術文件不符合規(guī)定者應立即糾正。 5）為了在工程竣工時能編制出完整的交工技術文件，施工技術人員應按本規(guī)定的要求積累填寫和整理技術資料。若中途調動工作，應將交工文件移交清楚后再調離。 6）交工技術文件的內容應齊全。 7）交工技術文件應按專業(yè)分類編制，按專業(yè)成冊，按單位工程立卷，并且應有總目錄、分目錄、子目錄。 8）交工技術文件同時做四份，其中一個正本、叁個付本。施工單位應向建設單位提交二套，向總承包單位提交一套；施工單位存檔一套 (竣工圖可不存檔 )。 9）施工技術資料歸檔。 按業(yè)主及總承包商 的有關規(guī)定執(zhí)行。 竣工驗收及服務 1）竣工驗收是項目建設全過程的最后一個程序，是全面考核建設成果，檢驗設計和工程 質量的重要環(huán)節(jié)。 2）竣工驗收的前提條件： a) 中間交接遺留項目完成； b) 竣工資料整理、歸檔； c) 工程結算完，竣工結算資料編制完； d）保修協(xié)議簽署； e）裝置生產達標。 3）由業(yè)主工程管理部組織對建設項目進行竣工驗收。 4）施工單位按總包商 /業(yè)主要求提供技術和人員支持服務。 5）竣工驗收執(zhí)行獨石化《工程竣工驗收管理程序》 D202001PMTPCMPR0018 的規(guī)定。 施工機械管 理 施工機械管理的組織體系 施工機械管理的組織體系為：材料 供應 部部長全面負責施工機具設備的管理工作； 材料供應科設專職 機械設備管理員，負責貫徹執(zhí)行項目部的有關機具設備管理規(guī)定，定期對機具設備進行完好、安全檢查，督促維修人員和操作人員對機具設 備進行維修、保養(yǎng)工作。 施工機械的管理 1） 施工機械的購置管理 根據施工組織設計或施工方案，按照《施工機具設備管理程序》 (CX／ － 98)，選擇合格的分供方，由項目部實施機械設備的購置管理，機具設備責任工程師參與合格分供方的評價和機具設備購置的全過程。 2）施工 機械的 進出場管理 在施工前，按總包商要求向總包商上報與設備、機具、設施相關的信息、證書和其它相關文件。 在收到總包商的書面指令后，立即停止不合格機具、設備或設施的使用，對不合格的部件進行修理，或將其移出施工現場。 不論何時任何設備被送到施工現場，應向總包商遞交一份包括所有進場設備和工具的清單，包括但不限于電工工具、檢測工具、儀器、焊機、泵、壓縮機、起重機械、運輸車輛等，該清單必須包括所涉及到物品的名稱、數量、以及序列號（如有）。 在將任何或所有進場設備撤離施工現場時，必須通過總包商的書面同意，如未經總包商的 書面同意，在施工驗收之前，不得將施工機具、設備或工具撤出施工現場。 3） 施工機械的使用管理 按照“管用結合，人機固定”的原則。實行“定機、定人、定崗位”三定制。 施工機械的操作人員必須遵照操作規(guī)程和相關規(guī)定，取得相應的操作合格證，持證上崗。 施工機械在使用前必須經過驗證，確保機具設備的完好，并得到 總包商 /業(yè)主的認可。 項目部制定必要的防潮、防塵、防曬措施，施工隊在使用中必須為施工機械創(chuàng)造良好的使用環(huán)境和安全工作狀態(tài)。 起重設備的安裝、調試接受安全部門的監(jiān)督和年度審檢驗證，在使用過程中經常進行安全檢查并得到 總 包商 /業(yè)主的認可。 施工機械管理員每月向項目部以書面形式報告其技術狀況。 4）施工機械的維護保養(yǎng)和修理 日常維護保養(yǎng)工作由操作人員按保養(yǎng)規(guī)程或使用說明書及時進行。 二級以上維護保養(yǎng)工作，由機具設備責任工程師根據施工生產情況和設備的技術狀況， 編制月份保養(yǎng)計劃經批準后與生產計劃同時下達，由機運隊維修人員實施。 5） 機械事故的處理 機械事故的處理按照“三不放過”的原則，由機具設備責任工程師組織進行處理，并及時上報項目經理部。 6）施工機械管理主要管理制度 三達有限責任公司 《施工機具設備管理程 序》 三達有限責任公司 《機具設備管理規(guī)定》 三達有限責任公司 《專人專機責任制實施辦法》 保密措施和文件資料管理 對于工程文件、質量、職業(yè)安全健康、環(huán)境管理體系有關的文件進行控制，保證各使用場所得到適用文件的有效版本，并且控制和保證其使用范圍，防止工程文件外傳。 范圍 適用于文件的管理和控制。 職責和權限 1）資料信息工程師和資料員負責對文件的接收、登記、發(fā)放、撤出、歸檔等控制管理，并確保將有關信息及時傳達給相關崗位。 2）負責本系統(tǒng)文件的編制、審核（報批）、印發(fā)、更改、復制和撤出等全部管理工作，保存本部門的 管理記錄。 3）編制并保持本單位的文件清單。 4）對本單位及所屬部門使用文件的有效性、適用性、完整性、系統(tǒng)性負責。 5）文件收發(fā)撤出要建立帳目，分發(fā)要有清單，保證文件到位。做好文件清查和補充工作。 6）負責外來技術標準的訂購和發(fā)放。 7）負責法律、法規(guī)及其他要求的收集、登記、識別。 8）負責外來公文的接收、轉發(fā)、復制及存檔。 9）負責內部公文的編號、印制、存檔、寄發(fā)。 10）負責有關檔案的管理。 11）負責組織施工組織設計、施工方案、質量計劃和作業(yè)指導文件的印發(fā)工作。 12）負責工程質量記錄的管理。 管理和 保密措施 文件的編制、審核、批準 1） 文件發(fā)布前必須經授權人進行充分與適宜性審批后方能生效。 2）文件原稿上應有編制和審批 (簽發(fā) )人親筆簽名，并存入檔案。文件上要顯示編制單位、編審人員名單和發(fā)布時間，公文應有簽發(fā)人。 文件的編號 1）文件要有編號。 2） 技術標準等已有文號的外來文件，不再另行編號，有關公文按《公文管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 3） 其余的文件如有必要，由各編制單位制定簡明編號規(guī)則，以避免混亂和便于管理，并體現出系統(tǒng)性。 文件的狀態(tài)和受控標識 文件分受控和非受控文件。 非受控：為交流或參考而發(fā)往 外單位的文件屬非受控本，不作標識，也不進行其他管理。 受控：凡工程文件、公司內部使用的體系文件都屬受控本，要執(zhí)行審批、登記、發(fā)放、使用、更改和作廢撤出等控制管理規(guī)定，但控制方式根據文件重要程度、數量多少、應用范圍和有效時間的差異，采取不同的標識方式： 1）工程文件、質量計劃、施工方案、圖樣、管理手冊、體系程序文件、公司的管理制度、工作標準和重要公文等在發(fā)放前，由發(fā)文單位在文件封面（或首頁）左上角蓋受控章，編號，登記發(fā)放； 2）技術標準蓋發(fā)文單位公章和編流水號，登記發(fā)放； 3）一般性公文、工程質量單、技術聯(lián)系 單等使用范圍小、數量少的一次性文件，登記發(fā)放即可。 受控和作廢標識： 1）受控章標識為： 當受控文件進行復制后，在原受控章旁邊加蓋復制單位受控章，重新編號納入受控管理，以保證每份受控文件的受控號具有唯一性。 文件的發(fā)放 1）文件的編制單位主持發(fā)文工作，發(fā)文單位主管領導決定發(fā)放范圍；外來文件，由職能部門的主管領導識別、確定其適用性及發(fā)放范圍，并在發(fā)文登記表上簽字確認。受控文本發(fā)放時按規(guī)定進行標識。 2）發(fā)放工作要及時準確，文件發(fā)給有關領導、有關部門由其再向下分發(fā)。保 證各使用場所得到適用文件的有效版本。 3）復制受控文件需經單位主管領導批準，由復制單位經辦，作受控標識，納入受控管理。 4）受控文件丟失后，當事人應向發(fā)放單位書面申明原因并辦理補發(fā)。文件嚴重破損不能使用時，可辦理更換。補發(fā)或更換的文件都應按受控要求管理。 文件的更改 1）文件內容如需進行更改，由該文件的編制部門負責實施更改。 2）更改的文件（或通知單）應由有關部門及時發(fā)到文件使用場所。 3）原文件持有者接到文件更改通知后，應在原文件相應部位作出更改，防止出錯。 作廢（失效）文件的撤出 1）文件的作廢決定由原 文件編制單位提出 ,經主管領導審批后生效。文件作廢通知發(fā)至所有原文件使用場所。 2）文件作廢（失效）通知收到后， 10 天內撤出使用場所。文件使用單位的文件管理員負責作廢文件的撤出工作。 3） 撤出方式 a. 回收后銷毀； 受 控 本 (179。 ) 控號 179。179。179。 受控號 部門代號（注） b. 留作參考：當作廢（失效）的受控文本為作法律依據或積累知識需保留時，可由資料室和少數負責人保留作參考用，封面上加蓋“作廢文件僅供參考”印章。合訂本中的作廢文件要在目錄和正文首頁蓋作廢章。 c. 為簡化撤出工作，除有可能因誤用而造成管理失控的文件（如圖樣換版等）需要及時收回外，對于有效時間和 使用范圍都很明確的文件，如通知、紀要、計劃、質量計劃、施工組織設計、施工方案、工程質量單、工藝卡、一次性作業(yè)指導書等沒有誤用可能的文件，不采取撤出措施，工作結束后，自動失效。失效后