【導(dǎo)讀】驗工作實施細則》的有關(guān)要求，特制定本指南。特種設(shè)備行政許可鑒定評審機構(gòu)也應(yīng)按。察局和河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全監(jiān)察處審核批準，予以公布執(zhí)行。評審機構(gòu)，承擔省級受理的鍋爐安裝、改造、維修資格許可條件鑒定評審工作。錄表格供現(xiàn)場評審使用。并組織評審組，確定評審組長和評審組成員。級單位為3～4人，二級單位為4～6人，一級單位為6～8人。該鍋爐經(jīng)相應(yīng)的鍋檢所對施工質(zhì)量監(jiān)檢合。格并在該申請單位取得《許可證》后，方可進行使用登記，并投入使用。初步評價申請單位的基本條件是否滿足要求以及質(zhì)量體系是否建立與實施等。審組長應(yīng)在5個工作日內(nèi)將《文件評審報告》（附件2）報評審機構(gòu)。申請單位按整改意見整改后，補報有關(guān)資。級特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)派員參加?？疾炱涫┕そM織設(shè)計及施工方案的編寫與審核、批準的管理情況。報告》）等，并對《評審報告》的真實性和公正性負責。有關(guān)人員參加，參加會議的人員應(yīng)簽到。

　　

【正文】 度； 施工安全守則。 查看管理制度，檢查實施記錄。 不符合： a)未按要求建立相關(guān)的管理制度或缺少管理制度； b)未切實執(zhí)行管理制度，沒有執(zhí)行記錄。 有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。 36 評審項目 評審內(nèi)容 評 審 要 點 考 核 方 法 評 價 方 法 安 裝 改 造 維 修 進 程 控 制 施工組織 與管理及相應(yīng)的見證資料。 安裝、改造、維 修過程的質(zhì)量控制制度； a) 安裝改造、維修的組織工作和技術(shù)準備工作； b) 施工工藝過程的工作質(zhì)量和執(zhí)行施工方案及隱蔽工程的規(guī)定； c) 施工質(zhì)量自檢、互檢、專檢制度、質(zhì)量驗收制度、改進措施等； 安裝、維修、改造技術(shù)準備文件化管理內(nèi)容應(yīng)有： a) 施工組織設(shè)計及施工方案； b) 施工人力優(yōu)化配置及施工計劃； c) 施工質(zhì)量責任制、質(zhì)量保證； d) 物資供應(yīng)組織及質(zhì)量保證； e) 機具和檢測儀器的準備計劃； f) 施工前的技術(shù)交底規(guī)程； 施工方案編制：嚴格實施方案編寫、審核、批準的管理制 度。 查看管理制度和有關(guān)文件，座談了解管 理實施情況，檢查相關(guān)記錄。 不符合： a)未按要求建立相關(guān)的管理制度或缺少管理制度； b)未切實執(zhí)行管理制度，沒有執(zhí)行記錄。 c) 沒有施工方案即投入施工；缺少自檢、互檢、專檢、驗收記錄即交付使用； d)施工方案未按規(guī)定簽署。 有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。 記 錄 企業(yè)應(yīng)對記錄進行控制。 記錄控制程序應(yīng)規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保 存期限和處置所需的控制。 應(yīng)建立并保存記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效 運行的證據(jù)。 記錄應(yīng)保存 清晰、易于識別和檢索。 檢查程序文件并抽查記錄的控制情況。 不符合 —— 記錄控制程序不符合要求或未按程序要求進行控制。 有缺陷 —— 除上述不符合外的未滿足要求的情況。 37 評審項目 評審內(nèi)容 評 審 要 點 考 核 方 法 評 價 方 法 內(nèi) 部 審 核 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定的時間間隔進行內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核程序應(yīng)對策劃和實施審核、報告結(jié)果以及保存記 錄的職責和要求作出規(guī)定。 應(yīng)對審核方案進行策劃，并考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀 況和重要性以及以往審核的結(jié)果。 審核方案應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。 審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員應(yīng)不審核自己的工作。 應(yīng)按審核方案實施審核，并保存記錄。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正措施。 檢查文件和記錄、座談了解。 1. 不符合 —— 內(nèi)部審核程序不符合要求或未進行內(nèi)部審核或內(nèi)審不符合要求。 2. 有缺陷 —— 除上述不符合外的未滿足要求的情況。 糾正和預(yù)防措施 企業(yè)應(yīng)采取措施，以消除不合格和潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā) 生和再發(fā)生。 企業(yè)編制的形成文件的程序，應(yīng)規(guī)定： a) 確定不合格、潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格、潛在不合格發(fā)生的措施的需求； c) 確定和實施所需的措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評審所采取的糾正和預(yù)防措施。 應(yīng)按程序規(guī)定進行實施。 檢查文件和記錄。 現(xiàn)場了解不合格、潛在不合格情況，確定是否需要采取糾正預(yù)防措施。 不符合 —— 糾正和預(yù)防措施控制程序不符合要求或未按程序要求采取過措施。 有缺陷 —— 除上述不符合外的未滿足要求的情況。 38 評審項目 評審內(nèi)容 評 審 要 點 考 核 方 法 評 價 方 法 服 務(wù) 企業(yè)應(yīng)為顧客提供良好的服務(wù)。 有專門的用戶服務(wù)機構(gòu)或服務(wù)人員； 明確了機構(gòu)及人員的職責要求； 對用戶來信來訪均有登記，并經(jīng)整理歸納后，回復(fù)用戶， 各種記錄存檔備查； 對用戶質(zhì)量投訴應(yīng)妥善處理。 查看機構(gòu)、人員設(shè)置情況、職責要求，檢查相關(guān)記錄。 不符合： a)未設(shè)立服務(wù)機構(gòu)或人員； b）無文件規(guī)定服務(wù)機構(gòu)與人員的職責； c)無服務(wù)記錄； d)對質(zhì)量投訴未予處置。 有缺陷 ：除上述不符合外的未滿足 要求的情況。 11 、 安 全 監(jiān) 察 企業(yè)應(yīng)執(zhí)行國家特種設(shè)備安全監(jiān)察法律法規(guī)的規(guī)定。 應(yīng)建立接受質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督監(jiān)檢的規(guī)定并保存相關(guān)記錄，重點審查是否有違反《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則》《鍋爐安裝監(jiān)督檢驗規(guī)則》 規(guī)定的行為 。 應(yīng)建立《許可證》使用、保管、換證申請的規(guī)定并保存相關(guān)記錄。 應(yīng)建立并保存標注《許可證》標志、編號和有效期。 查閱有關(guān)文件及座談了解。 不滿足評審要點中的要求判為不符合。 39 附件一 鍋爐安裝改造維修單位的人員基本要求 許可證級別 工程 技術(shù)人員數(shù)量 焊工 Ⅱ級無損檢測 人員數(shù)量 管 工、 鉗 工 電工 起重工 持有鍋爐操作證的調(diào)試人員 人數(shù) 合格項目的試件位置 代號 RT UT MT 或 PT 管材 板材 管板 1 15 （ 8） 20 （ 10） 6G （ 4人） 3G （ 2人） 6FG （ 3人） *5 （ 1） *2 *2 8 5 4 —— 2 8 （ 4） 10 （ 5） 6G （ 2人） 3G （ 1人） 6FG （ 2人） *3 *2 1 6 4 3 2 3 3 （ 1） 4 （ 2） 6G （ 2人） —— 6FG （ 1人） *2 — — 5 2 2 1 注：（ 1）工程技術(shù)人員括號內(nèi)的數(shù)字為具有工程師以上技術(shù)職稱人數(shù)。 （ 2）無損檢測人員括號內(nèi)的數(shù)字為Ⅲ級無損檢測人員，帶 *號者允許外協(xié)，但本單位至少要有一名持證人員負責此項工作的質(zhì)量。 （ 3）焊工人數(shù)括號內(nèi)的數(shù)字為氬弧焊最少人數(shù)。 （ 4） 1～ 2級安裝改造單位的焊工中，具有Ⅱ類及以上材料試件合格項目的人數(shù)不少于 50%。 （ 5）工程技術(shù)人員 數(shù)系指鍋爐、熱能、暖通、焊接、探傷、熱工儀表、機械、設(shè)備安裝專業(yè)畢業(yè)的專業(yè)人員數(shù)。 1級和 2級安裝改造單位至少應(yīng)有鍋爐（熱能和暖通）、熱工儀表和焊接專業(yè)大專學(xué)歷技術(shù)人員各 1名以上，且應(yīng)有 2名以上人員從事過 3年以上的相應(yīng)級別鍋爐安裝改造工作。 （ 6）技術(shù)負責人應(yīng)掌握相關(guān)的規(guī)程、規(guī)定、標準和制度的要求，且不得在其他單位兼職。 （ 7）改造單位的人員的要求同安裝單位、維修單位的人員為安裝改造單位人員的 60%。 40 附錄二： 鍋爐施工單位辦公場所、廠房場地要求 級 要 別 求 施 工 類 別 1 級 2 級 3 級 安 裝 有能滿足工作需要的辦公場所，其面積不少于 600m2； 有焊接實驗室、理化實驗室和金相實驗室 有資料檔案、儀器設(shè)備專用柜； 有工具、設(shè)備和備件倉庫。 有能滿足工作需要的辦公場所，其面積不少于 300m2； 有資料檔案、儀器設(shè)備專用柜； 有工具設(shè)備和備件倉庫。 有能滿足工作需要的辦公場所，其面積不少于 150m2。 有資料檔案、儀器設(shè)備專用柜； 有工具設(shè)備間。 改 造 有能滿足工作需要的辦公場所，其面積不少于 800m2； 有焊接實驗室、理化實驗室和金相實驗室 有資料檔案、儀器設(shè)備專用柜； 改造作業(yè)需要的場地：不小于 400m2。 有能滿足工作需要的辦公場所，其面積不少于 400m2。 有資料檔案、儀器設(shè)備專用柜； 改造作業(yè)需要的場地：不小于 200m2。 有能滿足工作需要的辦公場所，其面積不少于 200 m2。 有資料檔案、儀器設(shè)備專用柜； 改造作業(yè)需要的場地：不小于 100m2。 維 修 有能滿足工作需要的辦公場所，其面積不少于 500m2； 有資料檔案、儀器設(shè)備專用柜； 有工具、設(shè)備和備件倉庫。 有能滿足工作需要的辦公場所：其 面積不少于 200m2。 有資料檔案、儀器設(shè)備專用柜； 有工具、設(shè)備和備件倉庫。 有能滿足工作需要的辦公場所：其面積不少于 100m2。 有資料檔案、儀器設(shè)備專用柜； 有工具、設(shè)備和備件倉庫。 41 附件三： 鍋爐安裝改造單位的工裝及檢測設(shè)備基本要求 級別 工裝及檢測設(shè)備 電焊機 卷揚機等起重設(shè)備 試壓泵 無損檢測測 磁探儀 超聲波探傷儀 烘箱 硬度計 空壓機 光譜分析儀 熱處理設(shè)備 熱工儀表測試設(shè)備 金相及理化設(shè)備 射線探傷機 磁探儀 超聲波探傷儀 1 7 臺，其中氬弧焊機 4臺 5 臺，其中*20t和 *25t汽車起重機各 1臺；*塔式起重機吊 1 臺 4 *3 *1 *1 3 3 2 1 *2 1 *1 2 4 臺，其中氬弧焊機 2臺 3 臺，其中*20t 汽車起重機 1臺 3 *2 *1 *1 3 2 1 1 *1 *1 *1 3 2 臺，其中氬弧焊機 1臺 2 臺 2 *2 — — 2 1 1 *1 *1 — *1 42 注： （ 1）帶 *號者允許簽訂外協(xié)合同。 （ 2） 1和 2 級安裝改造單位還應(yīng)配備脹管設(shè)備和焊工用焊條保溫筒。 （ 3）上述設(shè)備必須齊全、完好、且與所申請的項目相適應(yīng)；儀器儀表必須定期校驗。 （ 4）對申請單項范圍許可的單位，在滿足所申請范圍施工需要的前提下，上述條件可適當放寬。 （ 5）維修單位安裝及檢測設(shè)備的要求為安裝改造單位的 50%。 43 鍋爐安裝、改造、維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄 申請單位 申請項目 評審機構(gòu) （ 章 ） 評 審 員 評審組長 評審日期 年 月 日 至 年 月 日 河南省特種設(shè)備協(xié)會