【導(dǎo)讀】 蝿膆膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀蚇衿螀聿蒀螅衿膂蚅蟻衿芄蒈薇袈蒆芁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莀薄蚄襖肀莇薀袃膂薃袈羃芅莆螄莇薁蝕羈肇莄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁羈肁蚈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈節(jié)螃肄芀蕆蝿肅莂莀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆膀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇莃薀袃膆蒅蒃蝿膆膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀蚇衿螀聿蒀螅衿膂蚅蟻衿芄蒈薇袈蒆芁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莀薄蚄襖肀莇薀袃膂薃袈羃芅莆螄莇薁蝕羈肇莄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁羈肁蚈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈節(jié)螃肄芀蕆蝿肅莂莀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆膀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇莃薀袃膆蒅蒃蝿膆膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀蚇衿螀聿蒀螅衿膂蚅蟻衿芄蒈薇袈蒆芁羆袇膆薆袂袆羋荿螈裊莀薄蚄襖肀莇薀袃膂薃袈羃芅莆螄莇薁蝕羈肇莄蚆羀艿蠆薂罿莁蒂袁羈肁蚈螇羇膃蒀蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袇肅肈節(jié)螃肄芀蕆蝿肅莂莀蚅肂肂薅薁肁膄莈袀肁芆薄螆膀荿莆螞腿肈薂薈膈膁蒞袇膇莃薀袃膆蒅蒃蝿膆膅蚈蚅螂芇蒁薀螁莀蚇衿螀聿

　　

【正文】 設(shè)備、外協(xié)加工供應(yīng)商應(yīng)有售后服務(wù)的保障。 第三十四條 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng) （一） 采購部應(yīng)組織相關(guān)部門定期考核和評(píng)估供應(yīng)商，確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)、支持和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等滿足公司相關(guān)規(guī)定要求。 （二） 供應(yīng)商每批供貨，采購部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)所提供的各項(xiàng)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報(bào) 營(yíng)運(yùn)副總 一份。 （三） 采購部應(yīng)及時(shí)將考評(píng)結(jié)果通知供應(yīng)商，對(duì)于考評(píng)不合格者，應(yīng)督促其提出相應(yīng)的改進(jìn)措施并將改進(jìn)措施及改善結(jié)果記錄在案。 （四） 采購物品在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題或采購合同執(zhí)行過程中供應(yīng)商違約時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)通知供應(yīng)商及時(shí)解決并將此信息反饋給采購部，采購部在對(duì)供應(yīng)商提出警告的同時(shí)也可根據(jù)問題的嚴(yán)重程度尋求法律解決途徑。 （五） 采購人員定期整理供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果，并按考評(píng)結(jié)果將供應(yīng)商劃分為優(yōu)秀供應(yīng)商、伙伴供應(yīng)商、普通供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等不同類型進(jìn)行管理，對(duì)于普通供應(yīng)商給予警告并限期改正，對(duì)于不合格供應(yīng)商，則必須予以更換。 第三十五條 建立供應(yīng)商檔案： 采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，店管部、中心廚房予以配合，對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。 供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。 第三十六條 供應(yīng)商檔案由采購部 信息管理員 負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。 第八章 采購招標(biāo)管理 第三十七條 招標(biāo)管理 的內(nèi)容： 凡符合第 條所規(guī)定物品的采購以及長(zhǎng)期定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇，均需實(shí)行招標(biāo)管理。 第三十八條 招標(biāo)管理工作由采購部負(fù)責(zé)組織，店管部、物品請(qǐng)購或使用部門、財(cái)務(wù)部 、 監(jiān)察辦 等部門參與。 第三十九條 招標(biāo)程序 （一） 招標(biāo)前，按 采購計(jì)劃審批 權(quán)限向 公司 主管 領(lǐng)導(dǎo) 提交招標(biāo)報(bào)告。報(bào)告具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo) 內(nèi)容 、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)小組組建方案以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的工作具體安排等； （二） 編制招標(biāo)文件； （三） 發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書）；發(fā)售資格預(yù)審文件； （四） 按規(guī)定日期接受潛在投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件； （五） 組織對(duì)潛 在投標(biāo)人資格預(yù)審文件進(jìn)行審核； （六） 向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件； （七） 接受投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)問題要求澄清的函件，對(duì)問題進(jìn)行澄清，并書面通知所有潛在投標(biāo)人； （八） 組織成立評(píng)標(biāo) 小組 ， 采購部為組長(zhǎng)單位，小組成員在 中標(biāo)結(jié)果確定前保密； （九） 在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件； （十） 組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)； （十一） 在評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人； （十二） 發(fā)中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人； （十三） 進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書面合同。 第四十條 招標(biāo)采購分為公開招標(biāo)采購、邀請(qǐng)招標(biāo)采購，采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的應(yīng)在采購報(bào)告中予以注明。 第四十一條 采用公開招標(biāo)方式的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時(shí)間間隔一般不少于 10 日。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量。 采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)向 3 個(gè)以上有投標(biāo)資格的法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。 第四十二條 采購部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查 并提出資格審查報(bào)告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查 。 資格 審查 不合格者不得參加投標(biāo)。 第四十三條 招標(biāo)文件的制作與發(fā)出 (一 ) 招標(biāo)文件主要內(nèi)容包括： 1． 招標(biāo)公告或 投標(biāo)邀請(qǐng)書； 2． 投標(biāo)人須知，主要包括如下內(nèi)容： 招標(biāo)項(xiàng)目 概況； 招標(biāo)項(xiàng)目 名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和批次、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、驗(yàn)收方式；有關(guān)招標(biāo)文件的澄清、修改的規(guī)定； 投標(biāo)人須提供的有關(guān)資格和資信證明文件的格式、內(nèi)容要求； 投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求、報(bào)價(jià)編制方式及須隨報(bào)價(jià)單同時(shí)提供的資料；標(biāo)底的確定方法；評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則； 投標(biāo)文件的編制要求、密封方式及報(bào)送份數(shù)；遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間，與投標(biāo)人進(jìn)行聯(lián)系的人員姓名、地址、電話號(hào)碼、電子郵件； 投標(biāo)保證金的金額及交付方式；開標(biāo)的時(shí)間安排和地點(diǎn)；投標(biāo)有效期限。 3． 合同條件（通用條款和專用條款）； 4． 技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）； 5． 貨物量、采購及報(bào)價(jià)清單； 6． 安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容； 7． 其他需要說明的事項(xiàng)。 (二 ) 按本制度規(guī)定 必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不應(yīng)當(dāng)少于 １ 0 日。 (三 ) 招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)按其制作成本確定售價(jià)。 第四十四條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前密封送達(dá)采購部。在投標(biāo)截止時(shí)間之前，投標(biāo)人可以撤回已遞交的投標(biāo)文件或進(jìn)行更正和補(bǔ)充，但應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文件的要求。 第四十五條 投標(biāo)人在遞交投 標(biāo)文件的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金 （視情況而定） 。 公司 與中標(biāo)人簽訂合同后 5 個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。 第四十六條 開標(biāo) （一） 開標(biāo)由采購部主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。 （二） 開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件中確定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行。開標(biāo)人員至少由主持人、監(jiān)標(biāo)人、開標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人組成，上述人員對(duì)開標(biāo)負(fù)責(zé)。 （三） 有下列情況之一的投標(biāo)文件，可以拒絕或按無效標(biāo)處理： 1． 投 標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件要求的； 2． 逾期送達(dá)的； 3． 投標(biāo)人 的 法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標(biāo)會(huì)議的； 4． 未按招標(biāo)文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字（或印鑒）的； 5． 招標(biāo)文件規(guī) 定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何可能透露投標(biāo)人名稱的標(biāo)記的； 6． 未按招標(biāo)文件要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無法確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)方案、關(guān)鍵工期、關(guān)鍵質(zhì)量保證措施、投標(biāo)價(jià)格的； 7． 未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金的； 8． 超出招標(biāo)文件規(guī)定，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定的； 9． 投標(biāo)人提供虛假資料的。 第四十七條 評(píng)標(biāo) （一） 評(píng)標(biāo)工作由評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)。成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，技術(shù)性很強(qiáng)的招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)專家參加。 （二） 評(píng)標(biāo)小組成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。 （三） 評(píng)標(biāo)小組成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。 （四） 在一個(gè)項(xiàng)目中，對(duì)所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。 （五） 評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分 為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，一般包含以下內(nèi)容：投標(biāo)價(jià)格和評(píng)標(biāo)價(jià)格；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理措施；組織供應(yīng)計(jì)劃；售后服務(wù)；投標(biāo)人的業(yè)績(jī)和資信；財(cái)務(wù)狀況。 （六） 評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，可以否決所有投標(biāo)，采購部應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。對(duì)已參加本次投標(biāo)的單位，重新參加投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費(fèi)。 （七） 評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)進(jìn)行秘密評(píng)審，不得泄露評(píng)審過程、中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況。 （八） 評(píng)標(biāo)小組按招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人推薦順序 。 （九） 在評(píng)標(biāo)過程中，評(píng)標(biāo)小組可以要求投 標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。 （十） 評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向采購部提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，在評(píng)標(biāo)小組三分之二以上成員同意的情況下 ,通過評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)小組成員必須在評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字，若有不同意見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字，方可作為評(píng)標(biāo)報(bào)告附件。 第四十八條 中標(biāo) （一） 評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過評(píng)審，從合格的投標(biāo)人中排序推薦中標(biāo)候選人。 （二） 中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一： 2． 能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)； 3． 能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的 投標(biāo)價(jià)格最低。 （三） 公司可授權(quán)評(píng)標(biāo)小組直接確定中標(biāo)人，也可由公司經(jīng)理辦公會(huì)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評(píng)標(biāo)小組提出的書面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人。 （四） 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)組織人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭形式通知中標(biāo)人，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。 （五） 中標(biāo)通知發(fā)出之日起１ 0 日內(nèi)，采購部和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。采購部和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。 （六） 當(dāng)確定的中標(biāo)人拒絕簽訂合同時(shí)， 經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論決定， 可與確定的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂合同 。 第九章 附 則 第四十九條 本 手冊(cè)的擬定和修改 由 公司采購 部 負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后 批準(zhǔn) 執(zhí)行 。 第五十條 本 手冊(cè)由公司采購部 負(fù)責(zé)解釋。 第五十一條 本手冊(cè)自公布之日起實(shí)施。 附件一：流程 采購管理流程 采購部店管部 采購需求部門 領(lǐng)用部門 監(jiān)事處提出采購需求計(jì)劃是否有庫存？匯總擬訂公司總體需求計(jì)劃制訂采購計(jì)劃是否符合招標(biāo)條件？進(jìn)入招標(biāo)流程訂購進(jìn)入超預(yù)算處理流程驗(yàn)收入庫組織進(jìn)貨是否直發(fā)加工現(xiàn)場(chǎng)？驗(yàn)收入庫參與監(jiān)督進(jìn)入領(lǐng)料流程是是是否是否采購需求單、采購申請(qǐng)單審核？是否采購申請(qǐng)單采購計(jì)劃單資金計(jì)劃單訂購單、合同入庫單入庫單是否有庫存？審核？是財(cái)務(wù)處是否超預(yù)算？制訂資金計(jì)劃付款結(jié)算否提出采購申請(qǐng)否采購申請(qǐng)單否是否訂購單、合同 采購計(jì)劃 制訂 流程 收集分析信息分解目標(biāo)公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃單店 店管部 其它部門 采購部經(jīng)營(yíng)辦收集分析信息提出需求計(jì)劃提出采購申請(qǐng)收集信息提出采購申請(qǐng)制訂采購計(jì)劃收集分析信息主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)審批審核是否有庫存？進(jìn)入領(lǐng)料流程采購需求單采購申請(qǐng)單否是是否提出常備料采購申請(qǐng)庫房提供庫存情況審核審核審核否否否是是是 訂購流程 財(cái)務(wù)處店管部 采購需求部門監(jiān)事處 采購部制訂采購計(jì)劃選擇采購方式采購詢價(jià)協(xié)助詢價(jià) 協(xié)助詢價(jià)確定采購價(jià)格主管領(lǐng)導(dǎo)審批？ 審核？參與監(jiān)督訂購 采購物品入庫檢驗(yàn)流程 采購貨物交檢單通知供方參與檢驗(yàn)辦理入庫信息備案檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格？否否填不合格單財(cái)務(wù)處單店店管部 采購部 監(jiān)事處使用部門退換貨物參與監(jiān)督信息備案 入庫帳務(wù)處理辦理入庫是否直接配送？是是檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格？填不合格單入庫清單入庫清單入庫單入庫單庫房參與檢驗(yàn) 領(lǐng)料管理 流程 財(cái)務(wù)處需求部門店管部 采購部供應(yīng)商 / 配送方提出領(lǐng)料申請(qǐng)出庫帳務(wù)處理是否直接配送？審核？通知發(fā)貨采購流程有無庫存？配送貨物否是是否辦理出庫手續(xù)領(lǐng)取貨物入庫驗(yàn)收 入庫帳務(wù)處理入庫清單登記庫存帳薄出庫清單、領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料申請(qǐng)表無有 采購價(jià)格平臺(tái)制訂流程 店管部 公司各部門單店采購員收集價(jià)格信息匯總價(jià)格信息采購部提供價(jià)格信息提供價(jià)格信息協(xié)助提出 協(xié)助提出發(fā)放并回收價(jià)格調(diào)查表協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn)備案提供價(jià)格信息協(xié)助提出修改建議 修改建議修改建議建立價(jià)格平臺(tái)組織執(zhí)行提供價(jià)格信息營(yíng)運(yùn)副總確認(rèn)價(jià)格平臺(tái)審批登記上網(wǎng)監(jiān)督 采購付款結(jié)算流程 財(cái)務(wù)處單 店庫 房 采購部供應(yīng)商 / 配送方發(fā)貨清單 /銷售合同申請(qǐng)借款審核？審核？支付貨款報(bào)銷否是是借款否領(lǐng)取貨款核對(duì)？核對(duì)？申請(qǐng)付款否否是是 新供應(yīng)商選擇流程 中心廚房 營(yíng)運(yùn)副總公司其它各部門單店店管部質(zhì)檢員收集供應(yīng)商信息提出候選名單確認(rèn)供應(yīng)商匯總采購物資質(zhì)量信息組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)采購物資分類采購部審批采購（流程）備案?jìng)浒?，按名單?zhí)行采購提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息協(xié)助提出 協(xié)助提出 協(xié)助提出參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià) 參加評(píng)價(jià)審批發(fā)放并回收供應(yīng)商調(diào)查表現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)？是否匯總評(píng)價(jià)結(jié)果提出排序名單需小批試用？是進(jìn)行小批量試用或試裝進(jìn)行小批量試用或試裝進(jìn)行小批量試用或試裝協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn)否協(xié)助提出參加評(píng)價(jià)協(xié)助確認(rèn)提供供應(yīng)商信息協(xié)助提出技術(shù)中心參加評(píng)價(jià) 供應(yīng)商管理流程 單店 營(yíng)運(yùn)副總其它各部門中心廚房采購員質(zhì)量檢驗(yàn)員提醒供應(yīng)商，協(xié)商解決發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題采購部經(jīng)理協(xié)助解決備案評(píng)價(jià)結(jié)果備案物資采購發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題審批提出取消供應(yīng)商資格建議是否