【導(dǎo)讀】江蘇大和氯堿化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊（A版）。編制：戚杜鵬2020年4月28日。審核：周杰文2020年5月18日。批準(zhǔn)：王增戰(zhàn)2020年5月28日。2020年5月28發(fā)布2020年6月1日施行

　　

【正文】 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品 7） 人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度 8） 丟棄、廢棄、拆除與處置 9） 氣候、地震及其他自然災(zāi)害 本項 3分，扣完為止。 根據(jù)作業(yè)活動清單，查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的風(fēng)險評價記錄表。每一項不符合扣 2 分；評價范圍有漏項，每項扣 1分。 各部門 評價報告 、風(fēng)險評價表 ，選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價。常用的評價方法有： 1）工作危害 分析（ JHA） 2）安全檢查表分析本項 3分，扣完為止。 查風(fēng)險評價記錄表，判別選擇評價方法的適用性。評價方法不適用、不符合本企業(yè)風(fēng)險評價，一次扣 1分。 安環(huán)部及各相關(guān)部門 風(fēng)險評價記錄表 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊（ A 版） 21 （ SCL） 3）預(yù)危險性分析（ PHA） 4）危險與可操作性分析（ HAZOP） 5）失效模式與影響分析（ FMEA） 6）事故樹分析（ FTA） 7）事件樹分析（ ETA） 8）作業(yè)條件危險性分析（ LEC）等方法 制定風(fēng)險評價 準(zhǔn)則 ： 1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī) 2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 3）企業(yè)的安全管理 標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) 本項 2分，扣完為止。 企業(yè)沒有根據(jù)實際制定或沒有明確合理的評價準(zhǔn)則扣 2 分，評價準(zhǔn)則不符合規(guī)定扣 1分。 相關(guān)部門 風(fēng)險評價管理制度 風(fēng)險 評價 30 1．企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。 本項 20分，扣完為止。 1． *查評價報告或記錄 。未定期進(jìn)行風(fēng)險評價扣 30分； ，每一項扣 2分。 相關(guān) 部門 評價報告或記錄（評價報告清單） 參與風(fēng)險評價工作 ,鼓勵做從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 本項 10分，扣完為止。 檢查風(fēng)險評價、風(fēng)險控制記錄，每少一項扣 2分。 各級管理人員 評價記錄 風(fēng)險 控制 10 結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時： 1）應(yīng)考慮：①可行性②安全性③可靠性 2）應(yīng)包括：①工程技術(shù)措施②管理措施③培訓(xùn)教育措施④個體防護(hù) 措本項 10分，扣完為止。 風(fēng)險及控制措施清單。企業(yè)針對已經(jīng)確定的重大風(fēng)險應(yīng)逐項制定控制措施。每一項不符合要求或無 控制措施清單 扣 5分。 ，查是否按優(yōu)先控制的順序制訂了控制措施實施計劃，每項不符合扣 5分。 相關(guān) 部門 風(fēng)險管理方案 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊（ A 版） 22 施 2． 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素、掌握、落實應(yīng)采取 的控制措施。 本項 10分 ， 扣完為止。 1． 沒有教育、培訓(xùn)扣 5分 2． 從業(yè)人員沒有掌握、 落實應(yīng)采取的控制措施?？?5分 各部門及崗位員工 安全培育記錄、臺帳 隱患 治理 20 的隱患項目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺帳。 本項 10分，扣完為止。 檢查企業(yè)的隱患管理制度和隱患排查記錄。 是否 下下達(dá)隱患治理通知，限期治理，是否按“ 四 定”要求落實整改，是否有驗收報告。是否建立隱患治理臺帳。 缺一項扣 5分。 各部門 隱患整改通知書 隱患治理臺帳 隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng) 包括： 1）評價報告與技術(shù)結(jié)論； 2）評審意見； 3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； 4）治理時間表和責(zé)任人； 5）竣工驗收報告。 本項 5分，扣完為止。 查重大隱患項目檔案（或隱患臺帳），無評價報告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理方案（符合“四定”要求）、隱患治理后的效果評價報告，一項扣 1 分。內(nèi)容有缺項扣 1分。 注：無重大隱患按缺項計。 安環(huán)部 隱患臺帳 3．企業(yè)無力解決的重大隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗? 本項 3分 ，扣完為止。 3分 有書面報告扣 2分 注：無重大隱患按缺項計。 安環(huán)部 隱患臺帳 件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。 本項 2分，扣完為止。 2分 、限期解決或停產(chǎn)的 2分 注：無重大隱患按缺項計。 各部門 隱患臺帳 重大 危險源 20 GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。 本項 3分，扣完為止。 1． 查文本，未制定管理制度或未按照 《 重 大 危 險 源 辯 識 》（ GB182182020）確定企業(yè) 的重大危險源扣 3分。每遺漏一項扣 2分。 2．沒有建立重大危險源檔案?？?2分 安環(huán)部 重大危險源管理 、重大危險源檔案 2．企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控系統(tǒng) 本項 3分，扣完為止。 1． 查監(jiān)控手段、監(jiān)控記錄或報告，每一不符合要求扣 1分。 安環(huán)部 監(jiān)察部 （現(xiàn)場） 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊（ A 版） 23 規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估 本項 3分 ，扣完為止。 查重大危險源安全評估報告，無報告扣 3分 報告超期或不符合要求扣 2分 安環(huán)部 重大危險源安全評估報告 企業(yè)應(yīng)對 重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查 、檢測、 并做好記錄 本項 3分，扣完為止。 檢查企業(yè)對重大危險源的 設(shè)備、設(shè)施 定期 檢查、 檢測記錄 ， 每一不符合要求扣 1分。 生管部 設(shè)備、設(shè)施檢測 臺帳 源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行 1 次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。 本項 4分，扣完為止。 ，無應(yīng)急預(yù)案扣 4分。 、裝備 ，每項扣 1分； 救援預(yù)案演練。扣 4分 安環(huán)部 預(yù)案文本、演練記錄及相關(guān)資料 重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措 施報 送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門 備案 本項 3分，扣完為止。 查看企業(yè)重大危險源在地方安監(jiān)等部門備案證明，無備案或備案的內(nèi)容不全面，每項扣 2分。 安環(huán)部 備案證明 距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改 本項 3分，扣完為止。 檢查企業(yè)重大危險源的儲存設(shè)施等與周邊的防護(hù)距離。 ，不符合扣 2分。 、整改計劃，無防護(hù)措施或整改計劃不落實，每一項扣 2分。 安環(huán)部 重 大危險源安全評估報告及現(xiàn)場 風(fēng)險信息更新 10 應(yīng) 適時 組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的 危險、有害因素 和隱患 本項 4分，扣完為止。 1．檢查評價報告或記錄，對于常規(guī)活動， 不按規(guī)定進(jìn)行 風(fēng)險評價，扣 4分，危害識別不全面扣 1分。 2．對非常規(guī)的活動（折除、新改擴建項目、開停車、較重要的工藝和設(shè)備改變）前不進(jìn)行風(fēng)險評價，扣 2分； 安環(huán)部 評價報告，新改擴建項目評價報告 定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果 和風(fēng)險控制效果 本項 4分，扣完為止。 檢查企業(yè)的文檔、記錄或臺帳，每年未對風(fēng) 險控制效果進(jìn)行評審或檢查扣 4 分，沒有檢查報告或不符合要求的，每項扣 2分。 安環(huán)部 每年對風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審或檢查的記錄。 生時進(jìn)行風(fēng)險評價： 1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求 本項 2分，扣完為止。 檢查企業(yè)的事故臺帳、變更記錄。對發(fā)生的事故或變更，未進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險評價，評價、記錄不符合要安環(huán)部 事故臺帳、操作 工藝變更記錄 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊（ A 版） 24 2）操作條件變化或工藝條件改變 3）技術(shù)改造項目 4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識 5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整 求，每項扣 2分。 度 (100) 法律 法規(guī) 20 獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度 ，明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進(jìn)行更新。 本項 5分，扣完為止。 產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，扣 5分。 ，扣 2分。 、方式、時機等，扣 1分。 及其他要求清單，扣 2分。 ，每項扣 1分 安環(huán)部 監(jiān)察部 《 識別和獲取適用 法律、法規(guī)與其他要求制度 》 生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進(jìn)行 宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。 本項 10分，扣完為止。 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動記錄，扣 2分。 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計劃和臺賬記錄，扣 2分。 各部門 安全教育、宣傳記錄臺帳 3. 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。 本項 5分，扣完為止 查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時傳達(dá)給相關(guān)方的，每次扣 1分。 各部門 文 件發(fā)放記錄 符合性評價 15 1 次對 適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價 ，消除違法現(xiàn)象和行為。 本項 10分，扣完為止。 查評價報告、 評價 記錄及整改 記錄 10分， 評價不全，每漏 1 項法規(guī)扣 1 分，扣完為止 。 析， 每項不符合扣 1 分。 未消除現(xiàn)象和行為，每項扣 2分。扣完為止。 安環(huán)部 符合性評價報告 、不符合項整改報告 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 25 產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括： 1）安全生產(chǎn)職責(zé)等 32項 本項 15分，扣完為止。 規(guī)章制度（至少 32 項），缺 1 種制度扣 1分 ,扣完為止。 管理制度，缺 1種制度扣 1分 ,扣完為止。 ，一項不符合扣 2分 。 安環(huán)部 相關(guān)部門 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊（ A 版） 25 章制度 發(fā)放到有關(guān)的工作崗位 本項 10分，扣完為止。 位，少 1個崗位扣 1分 ,扣完為止。 最新的有效版本，發(fā)現(xiàn) 1 本不符合扣 1分。 總經(jīng)辦 發(fā)放記錄 操作 規(guī)程 25 根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位安全操作規(guī)程 并發(fā)放到有關(guān)的工作崗位 本項 15分，扣完為止。 1*.編制崗位安全操作規(guī)程，缺少 1個安全操作規(guī)程扣 25分。 據(jù)，具有針對性、可靠性，每個不符合扣 1分。 崗位， 1個崗位缺少安全操作規(guī)程扣1分。 應(yīng)是最新的有效版本，發(fā)現(xiàn) 1 本不符合扣 1分。 各職能部門 崗位安全操作規(guī)程 2. 企業(yè)應(yīng)在新工藝、 新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，組織編制新的操作規(guī)程 本項 5分 , 扣完為止。 沒有編制，扣 2分 編制不符合要求，扣 2分 沒有發(fā)放到有關(guān)崗位，扣 1分 職能部門 總經(jīng)辦 新崗位安全操作規(guī)程 發(fā)放記錄 修訂 15 訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂： 1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時； 2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時； 3）當(dāng)生