【導(dǎo)讀】申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期。管理者代表意見(jiàn)：。輔助人員任職資格表。序號(hào)姓名擔(dān)任職務(wù)。生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單。設(shè)備名稱購(gòu)置數(shù)量。型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算。預(yù)定的供方及對(duì)其質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)：。部門(mén)年度工作及質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)考核表。管理體系文件審批發(fā)放表。更改位置及原因：。會(huì)議內(nèi)容和結(jié)論：。標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）發(fā)放記錄。序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)替代號(hào)份數(shù)簽字日期備注。計(jì)算機(jī)軟件登記清單。時(shí)間文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)簽名歸還時(shí)間。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)審日期年月日。用戶規(guī)定要求口頭記錄表。業(yè)主單位業(yè)主負(fù)責(zé)人

　　

【正文】 評(píng)審目的： 評(píng)審參加部門(mén)人員： 評(píng)審主要內(nèi)容： 各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求： 評(píng)審時(shí)間： 編制： 審核： 審定： 日期： 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 編號(hào)： . 序號(hào)： 評(píng)審會(huì)議時(shí)間： 評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)： 參加人員： 評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 管理評(píng)審改進(jìn)措施記錄 編號(hào)： 序號(hào)： 改進(jìn)措施分類(lèi) □ 糾正措施 □ 預(yù)防措施 責(zé) 任 部 門(mén) 部門(mén)責(zé)任人 改進(jìn)措施標(biāo)題 改進(jìn)措施內(nèi)容摘要： 預(yù)期完成時(shí)間： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 改進(jìn)措施驗(yàn)證情況： 管理者代表： 日期： 管理評(píng)審報(bào)告 （可另附頁(yè)） 編號(hào)： 序號(hào)： 評(píng)審會(huì)議時(shí)間 地 點(diǎn) 評(píng)審目的： 參加評(píng)審人員： 評(píng)審內(nèi)容摘要： 評(píng)審結(jié)論： 改進(jìn)、糾正和 預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表 編號(hào)： 第 1 頁(yè) 條款號(hào) 部門(mén) 條款名稱 總工辦 綜合辦 設(shè)計(jì) 一室 設(shè)計(jì) 二室 設(shè)計(jì) 三室 小計(jì) 備 注 總要求 文件要求 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝 通 管理評(píng)審 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表 編號(hào)： 第 2 頁(yè) 條款號(hào) 部門(mén) 條款名稱 總工辦 綜合辦 設(shè)計(jì) 一室 設(shè)計(jì) 二室 設(shè)計(jì) 三室 小 計(jì) 備 注 與顧客有關(guān)的過(guò) 程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置 的控制 總則 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 達(dá)標(biāo) “√ ”、基本達(dá)標(biāo)“√”、不合格“○” 質(zhì)量管理體系運(yùn)行抽查記錄 編號(hào)： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 部門(mén) 負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目 抽查人 時(shí)間 抽查內(nèi)容： □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 條款 抽查內(nèi)容、方法 記 錄 項(xiàng)目編號(hào) 200 S 號(hào) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行表 () 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 200 年 月 日 河北省古建筑研究所制 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目類(lèi)型 委托單位 項(xiàng)目級(jí)別 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 協(xié)作人員 項(xiàng)目組成員 項(xiàng) 目 概 況 地點(diǎn) 總體 布局 本項(xiàng) 目工 作范 圍與 內(nèi)容 基 本 要 求 期限 階段深度 業(yè)務(wù) 主管 要求 其他 進(jìn) 度 記 錄 校對(duì)人 審核人 審定人 成 果 清 單 文件目錄： 考核項(xiàng)目 最高得分 考核得分 備注 成 果 考 核 情 況 方 案 設(shè) 計(jì) 圖紙 45 文 本 原則 20 說(shuō)明 20 概算 5 附件 5 管理 5 合計(jì) 100 施 工 圖 設(shè) 計(jì) 圖紙 80 說(shuō)明書(shū) 20 合計(jì) 100 初 步 設(shè) 計(jì) 設(shè)計(jì)依據(jù) 30 總體構(gòu)思 50 表達(dá) 20 合計(jì) 100 考核組成員： 日期： 200 年 月 日 相關(guān) 設(shè)計(jì) 文件 情況 消防 安防 避雷 設(shè)計(jì)單位 防洪 水電 設(shè)計(jì)單位 其他 設(shè)計(jì)單位 資 料 歸 檔 資料簽收： 日期： 200 年 月 日 包 干 費(fèi) 用 設(shè)計(jì)費(fèi)基數(shù) 難度系數(shù) 包干 系數(shù) 考核 系數(shù) 包干費(fèi)用 一階段 二階段 方案 X70％ 施工圖 X30％ 合計(jì) 三階段 初設(shè) X15％ 方案 X60％ 施工圖 X25％ 合計(jì) 財(cái)務(wù)審核 簽名： 日期： 200 年 月 日 領(lǐng)導(dǎo)審核 簽名： 日期： 200 年 月 日 備注 注： 上表不夠時(shí)可附頁(yè)。 所有人員欄均應(yīng)本人簽名。 一階段設(shè)計(jì)時(shí)考核系數(shù)按方案設(shè)計(jì)考核系數(shù)計(jì)算。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告 編號(hào)： 報(bào)告部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 報(bào)告日期 上次審核結(jié)果： 顧客反饋： 產(chǎn)品質(zhì)量情況： 糾正預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果及其驗(yàn)證： 變更說(shuō)明： 改進(jìn)建議： 填表說(shuō)明： “上次審核結(jié)果”欄：應(yīng)說(shuō)明上次內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)數(shù)量、內(nèi)容。 “顧客反饋”欄 ：應(yīng)提供顧客對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果的滿意程序，對(duì)服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量、及時(shí)性、有效性等的具體評(píng)價(jià)意見(jiàn)，包括顧客提出的改進(jìn)建議等內(nèi)容。 “產(chǎn)品質(zhì)量情況”欄：填寫(xiě)設(shè)計(jì)結(jié)果的質(zhì)量情況，比如總工辦在審核各所設(shè)計(jì)方案或圖紙時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的類(lèi)別與數(shù)量；經(jīng)審圖機(jī)構(gòu)審核后發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的多少，交付顧客后發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷情況等，以次來(lái)衡量設(shè)計(jì)質(zhì)量的好壞（非生產(chǎn)部門(mén)可刪減此條）。 此欄說(shuō)明針對(duì)內(nèi)審、外審、管理評(píng)審及平時(shí)的考核、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)或工作失誤、缺陷等，制定的糾正預(yù)防措施的內(nèi)容、實(shí)施結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)果等，評(píng)價(jià)糾正、預(yù)防措施實(shí)施的有效性。 此欄說(shuō)明影響體系運(yùn)行或最終產(chǎn)品質(zhì)量的變更情況，包括以下幾方面的變更： 1） 組織機(jī)構(gòu)的重大調(diào)整； 2） 產(chǎn)品特性的變化、或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的變化； 3） 市場(chǎng)的重大變化； 4） 行業(yè)法律、法規(guī)的變化。 預(yù)防措施記錄 編號(hào)： TX71 潛在問(wèn)題 室別 設(shè)計(jì)□ 勘察□ 其他□ 討論糾正 措施人員 （簽署） 不合格原因分析： 糾正措施： 糾正措施負(fù)責(zé)人： 年 月 日 糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證： 總工辦： 年 月 日 糾正措施記錄 編號(hào)： TX72 序號(hào)： 項(xiàng)目名稱 □室別 不合格名稱 設(shè)計(jì)□ 勘察□ 其他□ 討論糾正 措施人員 （簽署） 不合格原因分析： 糾正措施： 糾正措施負(fù)責(zé)人： 年 月 日 糾正措施實(shí)施情況驗(yàn) 證： 總工辦： 年 月 日