【導(dǎo)讀】制造基地倉儲庫區(qū)管理規(guī)范及附表??????以下簡稱“庫區(qū)”。暢，對庫區(qū)管理實行倉庫管理員負責制度。圍內(nèi)的所有作業(yè)活動，并對其作業(yè)動作的標準和規(guī)范性進行指導(dǎo)和監(jiān)督。以防弄臟貨物的包裝箱或損壞貨物。工全額賠付，并處罰。采用人手搬運時應(yīng)避免貨物超過人工裝載高度作業(yè)。經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予重罰。裝卸人員必須予以配合，不得借故拖延。第一時間向工廠相關(guān)部門反饋，由工廠專業(yè)人員及時跟進處理。司倉庫，否則中轉(zhuǎn)服務(wù)商將承擔中轉(zhuǎn)過程中造成的一切損失。正常作業(yè)，不得占用發(fā)貨機動車輛停放區(qū)域；否則將以中轉(zhuǎn)延誤為因進行處罰。

　　

【正文】 管反饋，非特殊情況不得越級反饋； 謙虛接受反饋和建議，主動承擔責任， 并立即著手解決存在的問題； 嚴防胡編亂造、危言聳聽、借用考核權(quán)打擊報復(fù)的行為； 如對服務(wù)承諾考核機制存在異議，可向財務(wù)部存貨組提出修改建議 . 附《倉庫管理員服務(wù)承諾考核表》 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷銷 倉倉 儲儲 管管 理理 手手 冊冊 第 31 頁 共 38 頁 倉儲保安服務(wù)管理條例 為 加強 保安 人員管理、 提 升 保安服務(wù)質(zhì)量， 保證中央 空調(diào)國內(nèi)營銷公司（以下簡稱“內(nèi) 銷”）資產(chǎn)人身安全及經(jīng)濟利益 ，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合 內(nèi)銷自身管理需求 ， 特 制定本 管理 條例。 一、 保安 管理人員和保安員 在 服務(wù) 期間每年 必須 接受累計時間不少于４０小時的法律知識、保安業(yè)務(wù)、保安技能的培訓(xùn)。 二、 統(tǒng)一穿著和佩戴規(guī)定的保安服裝和標志。 三、 負責 內(nèi)銷倉庫的所有存貨（空調(diào)、促銷品、地臺板、固定資產(chǎn)及其它）的安全保衛(wèi)工作。 四、 當班保安員負責對甲方倉庫出、入車輛登記及車輛裝貨現(xiàn)場指揮、監(jiān)控及秩序維護工作。 五、 認真作好服務(wù)區(qū)域內(nèi)倉庫周邊深夜巡查，防火、防盜、防破壞、防治 安災(zāi)害事故等安全防范的四防工作，并 提出“四防”的合理化建議。 六、 保護服務(wù)區(qū)域內(nèi)發(fā)生的刑事案件、治安案件或者災(zāi)害事故現(xiàn)場，維護 現(xiàn)場秩序，配合有關(guān)部門查處案件。 七、 負責 扭送現(xiàn)場違法犯罪嫌疑人員至公安機關(guān)或者相關(guān)保衛(wèi)組織。 八、 有以下情形者視情節(jié)輕重內(nèi)銷對安得處以 500— 10000 元不等的處罰，對于違返紀律的當事保安自事發(fā)之日起一律 辭退 。 所屬保安員在執(zhí)行勤 務(wù) 中有尋釁滋事、打架斗毆、故意傷害他人身體、監(jiān)守自盜等違法犯罪行為，造成人員傷亡或者財產(chǎn)損失較大的； 有賣淫嫖娼、賭博、吸毒行為 ， 辱罵、毆打他人或者唆使他人打人 行為，敲詐勒索財物 行為等 ； 在合同有效期內(nèi)，甲方服務(wù)區(qū)內(nèi)發(fā)生經(jīng)濟、財產(chǎn)損失情況，經(jīng)相關(guān)部門 查實，事件的發(fā)生屬乙方保安員失職造成的，乙方應(yīng)負相應(yīng)的賠償責任； 因玩忽職守或者不按規(guī)定履行職責致使 內(nèi)銷人 身、 資 產(chǎn)和其他權(quán)益受到 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷銷 倉倉 儲儲 管管 理理 手手 冊冊 第 32 頁 共 38 頁 嚴重損害的 ； 安得 保安人員 及管理部門的 失職 給客戶造成損失的 必須負責 賠償 ； 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷銷 倉倉 儲儲 管管 理理 手手 冊冊 第 33 頁 共 38 頁 托盤管理辦法 一 、 托盤管理原則 歸口管理原則 ：各單位托盤資產(chǎn)“ 誰使用、誰管理 ” ， 歸口獨立建帳，并保證托盤資產(chǎn)的帳實一致、質(zhì)量完好。 集中存儲原則 ： 設(shè)置單獨的成品托盤庫用于淡季集中存放制造基地成品托盤，各成品倉劃出一定面積（約 300 平方米）用于存放臨時周轉(zhuǎn)托盤，嚴禁托盤存放于露天場地。托盤必須分完好、待修、報廢三種質(zhì)量狀態(tài)及不同規(guī)格擺放，并按分體板 20 只 /垛、柜機板 25 只 /垛、商用板 20 只 /垛的標準層級歸垛。 集中維修原則 ：對可修復(fù)的托盤，采用外包（或設(shè)立專人）就地 即 時維修 。 集中報廢原則 ：各單位主體報廢托盤必須經(jīng)負責采購的業(yè)務(wù)部門確認簽字后，原則上統(tǒng)一由集團廢品公司或固定協(xié)議單位報廢處理 。 拉式供應(yīng)原則 ：各總裝車間根據(jù)次日排產(chǎn)量（含白班、晚班）計算托盤需求量，并于當日 17： 00 前下達給內(nèi)銷財務(wù)部指定駐廠代表，內(nèi)銷財務(wù)部指定駐廠代表根據(jù)各成品倉閑置托盤量，分批組織托盤滿足生產(chǎn)需要， 在運作中采取單證驅(qū)動與責任轉(zhuǎn)移相對應(yīng)的原則，按托盤儲存區(qū)劃分管理責任。 二 、 帳務(wù)處理： 托盤采購入庫 新采購?fù)斜P憑購銷合同按批入帳，由專用托盤庫接收確認。經(jīng)辦人需嚴格按采購合同要求驗收，并根據(jù)驗收結(jié)果開具系統(tǒng)《托盤采購入庫單》，一式三聯(lián)（存根聯(lián)、記帳聯(lián)、結(jié)算聯(lián)），供應(yīng)商憑購銷合同及《托盤采購入庫單》結(jié)算聯(lián)結(jié) 算費用。 托盤周轉(zhuǎn)出、入庫 托盤周轉(zhuǎn)出、入庫遵循按實物周轉(zhuǎn)日結(jié)日清的原則。 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷銷 倉倉 儲儲 管管 理理 手手 冊冊 第 34 頁 共 38 頁 具體操作規(guī)范： 單位間托盤流轉(zhuǎn) 發(fā)出單位必須依據(jù)發(fā)出托盤規(guī)格型號、數(shù)量開具《托盤調(diào)撥單》系統(tǒng)單據(jù)。家用空調(diào) 工廠產(chǎn)品中轉(zhuǎn)到倉庫時在 《 產(chǎn)品入庫通知單》 備注里注明所調(diào)撥托盤的規(guī)格和數(shù)量（考慮工作量過大、單據(jù)費用過高的因素） ,工廠開單員次日早上 10 點前與各接收倉庫核對前一天托盤流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)后匯總補錄入托盤管理系統(tǒng)，并備注產(chǎn)品入庫明細單號以便核查。商用分廠托盤每次流轉(zhuǎn)必須開具 《托盤調(diào)撥單》 。 單據(jù) 一式五聯(lián)（存根聯(lián)、記帳聯(lián)、中轉(zhuǎn)聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)、 放行聯(lián) ） ，“存根聯(lián)”用于發(fā)出單位存檔、“記帳聯(lián)”用于收貨單位簽收記帳、“中轉(zhuǎn)聯(lián)”用于中轉(zhuǎn)服務(wù)商存檔、“回執(zhí)聯(lián)”用于中轉(zhuǎn)服務(wù)商交發(fā)貨單位、 “放行聯(lián)”用于發(fā)貨單位門衛(wèi)放行 。收貨方根據(jù)實收結(jié)果簽收， 并在系統(tǒng)中《托盤調(diào)撥單據(jù)接收》做系統(tǒng)接收 ，簽收的“回執(zhí)聯(lián)”由中轉(zhuǎn)服務(wù)商次日上午九點前反饋給發(fā)出單位， 收貨單位每日檢查核對系統(tǒng)單據(jù)接收情況，如有差異必須及時聯(lián)系相關(guān)單位調(diào)整。 托盤維修 報修單位根據(jù)待維修托盤規(guī)格、數(shù)量開具《托盤調(diào)撥單》系統(tǒng)單據(jù)，“存根聯(lián)”用于報修單位存檔、“記帳聯(lián)”用于維修服務(wù)商作為領(lǐng)出維修憑證存檔、“回執(zhí) 聯(lián)”用于維修后返還報修單位實際修復(fù)數(shù)量憑證，并依據(jù)該聯(lián)辦理入庫手續(xù)，接收單位根據(jù)驗收結(jié)果在系統(tǒng)中開具《托盤調(diào)撥接收單》，維修服務(wù)商憑“記帳聯(lián)”按月結(jié)算維修費用。 托盤報廢及正常損耗 托盤報廢： 托盤主方斷裂或板條數(shù)斷裂超過 50%的托盤不再修復(fù)，直接報廢。各單位根據(jù)托盤報廢標準開具《托盤調(diào)撥單》手工單，經(jīng)單位主管簽字后報國內(nèi)營銷公司銷售管理部長審批，各單位根據(jù)審批結(jié)果開具《托盤調(diào)撥單》系統(tǒng)單，由集團廢品公司或協(xié)議單位回收經(jīng)辦人簽字領(lǐng)出報廢。 正常損耗 ：考慮托盤使用時間長短、托盤本身牢固程度及操作人員熟練程度 ，允許作業(yè)過程中有正常損耗，正常損耗設(shè)置為年度 3%，超過此比例的按相關(guān)索賠標準向責任人索賠。 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷銷 倉倉 儲儲 管管 理理 手手 冊冊 第 35 頁 共 38 頁 三 、 托盤管理責任主體及責任界定 （一）責任主體劃分： 監(jiān)控管理主體 ： 國內(nèi)營銷公司計劃物流部 操作管理主體 ： 國內(nèi)營銷公司財務(wù)部 家用空調(diào)制造基地工廠 (順德、蕪湖、武漢 ) 中央 空調(diào) 中轉(zhuǎn)服務(wù)商及維修服務(wù)商 （二）責任界定 國內(nèi)營銷公司計劃物流 部 全面組織和協(xié)調(diào)托盤管理工作，對操作責任主體進行全面指引和監(jiān)控。 負責制定托盤管理規(guī)范，協(xié)調(diào)涉及托盤使用相關(guān)責任主體的工作； 負責托盤相關(guān)規(guī)劃、申報和招標采購 工作； 負責對托盤的流向進行監(jiān)控，對各環(huán)節(jié)的使用、存儲進行 指引和稽核，對違規(guī)使用托盤的責任主體進行責任追究，并及時處罰、通報； 負責組織托盤的季度、年度 盤點工作，并對盤點結(jié)果進行統(tǒng)計分析，同時根據(jù)托盤管理中出現(xiàn)的異常情況進行責任追究； 負責組織維修服務(wù)商對損壞托盤及時維修，并確定相關(guān)責任主體； 負責對托盤使用過程中出現(xiàn)的異常情況及時處理； 負責設(shè)定各環(huán)節(jié)托盤正常損耗值，對于正常損耗外的，追究相關(guān)責任人進行賠償。 國內(nèi)營銷、海外營銷財務(wù)部 負責責任庫區(qū)內(nèi)托盤收、發(fā)、存管理，并對托盤質(zhì)量及資產(chǎn)安全性負責。 負責規(guī)劃托盤存儲區(qū)域，對托盤進行分類存儲管理； 負責淡季期間閑置托盤的回收及適度集中儲存、保管； 負責及時給中轉(zhuǎn)服務(wù)商下達托盤回收、中轉(zhuǎn)指令，并對中轉(zhuǎn)服務(wù)商執(zhí)行情況進行考核； 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷銷 倉倉 儲儲 管管 理理 手手 冊冊 第 36 頁 共 38 頁 負責托盤出入庫帳務(wù)處理及單據(jù)簽發(fā)，編制托盤進出存報表和本單位匯總報表，并共享相關(guān)人員； 駐廠代表根據(jù)工廠日生產(chǎn)計劃和各單位提供的托盤信息制訂日托盤需求計劃，確定托盤發(fā)出地和發(fā)出數(shù)量，同時向中轉(zhuǎn)服務(wù)商分批下達托盤供應(yīng)或回收指令，如因工廠濫用或挪用托盤導(dǎo)致工廠托盤不夠的問題，由銷售管理部協(xié)調(diào)處理； 負責組織托盤維修工作，對所管轄倉庫的損壞 托盤及時聯(lián)系維修服務(wù)商進行修復(fù)，對維修質(zhì)量無法保證等重大問題處罰通報，對閑置托盤分類妥善保管； 負責管轄范圍托盤的定期盤點工作（月度、季度、年度），并對帳實差異原因進行分析，界定相關(guān)責任主體責任； 負責指引和監(jiān)督裝卸人員正確使用托盤，對于違規(guī)現(xiàn)象直接處罰并通報，按 5 元 /次進行處罰，損壞托盤（可修復(fù)）按 7 元 /只處罰，不可修復(fù)的按采購價賠償。 制造基地工廠（含 MDV） 根據(jù)“ 誰使用、誰管理 ” 的原則，制造基地各分廠對托盤質(zhì)量及資產(chǎn)安全負責， 并 對內(nèi)銷轉(zhuǎn)運地臺板的單據(jù)簽收和實物保管 負 責。 負責指引車間合理使用托盤 ，嚴禁挪用或濫用托盤，因挪用或者濫用造成托盤短缺影響生產(chǎn)的一切后果由工廠自行承擔。 負責工廠內(nèi)流通托盤管理工作，如若遺失，按采購價賠償。 負責與財務(wù)部駐廠代表溝通解決托盤管理中出現(xiàn)的異常問題。 中轉(zhuǎn)服務(wù)商 負責執(zhí)行各單位下達的中轉(zhuǎn)指令，并對中轉(zhuǎn)過程中造成托盤損壞或遺失負責，在中轉(zhuǎn)托盤時還須保證托盤單證傳遞準確無誤。 負責指引裝卸人員正確、合理地裝卸托盤，對違規(guī)現(xiàn)象及時上報倉庫主管或駐廠代表。 維修服務(wù)商 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷銷 倉倉 儲儲 管管 理理 手手 冊冊 第 37 頁 共 38 頁 負責執(zhí)行各單位下達的維修指令，并對維修領(lǐng)出、返還數(shù)量、質(zhì)量負責； 負責配合各單位維修單據(jù)的準確傳 遞。 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷銷 成成 品品 倉倉 儲儲 管管 理理 手手 冊冊 第 1 頁 共 38 頁 07 年內(nèi)銷基地倉儲管理標準 一、 管理指標 收發(fā)貨準確率：日常收發(fā)貨準確率必須保證 %，考核以收發(fā)錯誤貨物無法追回造成損失為計算基礎(chǔ) 條碼完整率：以系統(tǒng)提交報表為準，系統(tǒng)問題、流程調(diào)整等不可抗力因素影響必須在電腦備份可查 單倉先進先出：以當日為單位，以系統(tǒng)稽查單據(jù)為考核依據(jù)，客戶特殊要求、返修入倉、包裝破 損 除外 存貨完好率：以月為單位低于 99%必須索 賠 管理指標 單位 標準 努力目標收發(fā)貨準確率 % % 100%條碼完整率 % % 100%單倉先進先出 % % %存貨完好率 % % %