【正文】 要特性，也是一個重要的檢驗參數(shù)。 通過增加和刪除 物料類別， 實現(xiàn)對公司 物料類別 的動態(tài)管理。 表 33 物料類別 目錄 結(jié)構設計 字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明 類別代碼 文本 與總公司的質(zhì)量體系一致 描述 文本 關于該類別簡短描述，與總公司的質(zhì)量體系一致 關鍵 是 /否 是否為關鍵物料？公司把對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的物料定為關鍵物料。 ISO90012021的 “組織應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響?！惫驹趯嵤┕淘u估、供應商控制、檢驗方法翻譯等工作時，應從關鍵包裝材料入手，這一字段為類似問題提供依據(jù)。因此這一信息是很必要的。 23 3) 物料目錄 物料目錄主要管理公司物料的唯一特性，如物料名稱、物料代碼和物料類別等。一種物料可以由幾個供應商提供，一個供應商也可以提供幾種不同的物料。所以物料目錄與供應商目錄間是多對多的關系，它們之間的關系通過下面的物料供應目錄來管理。 物料目錄由以下各字段構成： 表 34 物料目錄結(jié)構設計 字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明 物料代碼 文本 等同采用與公司物料系統(tǒng)相同的代碼。 描述 文本 等同采用與公司物料系統(tǒng)相同的描述。 類別 文本 從物料類別目錄中規(guī)定的類別中選擇。 4) 物料供應目錄 物料供應目錄主要管理公司物料與供應商之間的關系。一種物料可以由幾個供應商提供，一個供應商也可以提供幾種不同的物料。它由以下各字段構成： 表 35 物料供應目錄結(jié)構設計 字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明 物料代碼 文本 與物料目錄為多對一關系 供應商簡稱 文本 供 應商簡稱，與供應商目錄為多對一關系 接受批次 數(shù)字 連續(xù)接受的批次 拒收批次 數(shù)字 拒收批次 嚴格等級 文本 正常檢驗或加嚴檢驗 上次周期性檢驗時間 日期 上次周期性檢驗時間，為下一次周期性檢驗日期的確認提供參考。公司規(guī)定對于周期性的檢驗項目，至少每半年檢驗一次。 備注：建立接收批次、拒收批次和嚴格等級三個字段的目的是根據(jù) GB2828 中關于正常檢驗和加嚴檢驗的轉(zhuǎn)換規(guī)則管理檢驗的嚴格程度。 GB2828 中的規(guī)定如圖 32所示 [25]。 圖 32 正常檢驗和加嚴檢驗的轉(zhuǎn)換規(guī)則圖 加嚴 檢驗 正常 檢驗 放寬 檢 驗 連續(xù) 5批接受 2/5批拒收 連續(xù) 10批接受 1批拒收 24 5) 檢驗方法目錄 檢驗 方法目錄用于管理檢驗方法的唯一特性，如方法代碼、方法名稱、是否為計量性的檢驗項目等特性。取樣標準通過方法代碼引用檢驗方法目錄中的檢驗方法，二者間為一對多的關系。 表 36 檢驗標準目錄結(jié)構設計 字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明 方法代碼 文本 等同采用總公司規(guī)定的檢驗方法的代碼。 方法描述 文本 等同采用總公司關于檢驗方法的描述。 測量 是 /否 是否為計量性的檢驗項目？對于計量性的檢驗項目，公司要求記錄最小值、最大值和平均值，因此在打印報告時應體現(xiàn)這一要求。 6) 缺陷目錄 缺陷目錄用以規(guī)范缺陷的名稱和等級，為 數(shù)據(jù)統(tǒng)計打好基礎。否則，對同一個缺陷，不同的檢驗員在不同的時間可能用不同的名稱去描述它，使統(tǒng)計失去意義。它由以下各字段構成： 表 37 缺陷目錄結(jié)構設計 字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明 缺陷名稱 文本 對缺陷的簡短描述。 嚴重等級 文本 缺陷的嚴重等級。對不同等級的缺陷，允許接受的限度不同，處理的程度也相應的不同。一個缺陷對公司產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生的影響是由發(fā)生頻次和嚴重程度共同決定的。因此，嚴重等級是產(chǎn)品缺陷的重要特性。 7) 取樣標準 用于管理公司總部規(guī)定的各物料類別可以進行的檢驗項目、檢驗頻率、檢驗水平和合格接受 水平。它由以下各字段構成： 表 38 取樣標準目錄結(jié)構設計 字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明 物料類別 文本 引用物料類別目錄總規(guī)定的類別。 檢驗項目 文本 引用檢驗標準目錄中的標準代碼。 25 系統(tǒng)性 是 /否 是否系統(tǒng)性檢驗項目？系統(tǒng)性的檢驗項目通常是特別重要的檢驗項目，或者會隨機發(fā)生問題的檢驗項目。總公司規(guī)定系統(tǒng)性的檢驗項目對每批包裝材料都要進行。 周期性 是 /否 是否周期性檢驗項目？周期性的檢驗項目通常是由系統(tǒng)或設備的穩(wěn)定性決定的，通常不會偶然性的發(fā)生失效。總公司規(guī)定周期性的檢驗項目不必對每批包裝材料都要進行，只需一年至少進行一次測試。 檢驗水平 文本 引用總部規(guī)定的檢驗水平。 合格接受水平 數(shù)字 引用總部規(guī)定的合格接受水平。 備注：根據(jù) GB2828《 逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表 》的規(guī)定 [25]，批量、檢驗水平和合格接受水平將決定取樣數(shù)量、合格接受數(shù)和拒收數(shù)，這是對檢驗批進行判定的依據(jù)。檢驗水平和合格接受水平是每一個檢驗項目的重要參數(shù)，獨立于批量之外，是取樣標準的重要內(nèi)容。 8) 職員目錄 管理授權的檢驗員的唯一特性，如名字、出生日期、聯(lián)系電話、就職日期、住址等。沒有授權的人員將無法輸入檢驗結(jié)果，甚至進入數(shù) 據(jù)庫。 9) 檢驗記錄 檢驗記錄用于完整地記錄檢驗批的所有有用的特性，如檢驗報告編號、物料代碼、定單號碼、交貨日期、檢驗日期、供方批號、接受批號、嚴格水平、批量和判定 ， 為產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)，它是公司內(nèi)聯(lián)系出貨記錄和生產(chǎn)記錄的紐帶。它由以下各字段構成： 表 39 檢驗記錄結(jié)構設計 字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明 報告編號 文本 檢驗報告的唯一性編號 物料代碼 文本 物料的代碼，引用物料目錄中的數(shù)據(jù)。 物料描述 文本 物料名稱的簡短描述，引用物料目錄中的數(shù)據(jù)。 物料類別 文本 物料的類別，引用物料目錄中的 數(shù)據(jù) 定單號碼 文本 定單的編號 交貨日期 日期 貨物的到達日期 檢驗日期 日期 貨物的檢驗日期 26 供方批號 文本 供應商的生產(chǎn)批號，以保證面向供方的可追溯性。 接受批號 文本 倉庫接受貨物時，給予的接受批號。 嚴格水平 數(shù)字 “加嚴”或“正?！? 供方報告 是 /否 供方是否提供了檢驗報告？對供貨提供檢驗報告的比例是評估供應商的重要指標之一。 批量 數(shù)字 交貨數(shù)量 檢驗員 文本 檢驗員的名字，引用職員目錄中的數(shù)據(jù) 判定 文本 有以下幾種可能性：接受，特采，挑選，返工、挑選+返工、退貨。 備 注 文本 關于該批貨的任何備注。 10) 審核標準 審核標準用于存儲審核供應商的標準，它由審核條款編碼、審核項目、審核條款、審核要求和備注構成。 表 310 審核標準結(jié)構設計 字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明 審核條款編碼 文本 標識審核條款的唯一性編碼 審核項目 文本 審核內(nèi)容的分組 審核條款 文本 針對每一個審核項目的條款，即更詳細的審核項目 審核要求 文本 對每一個審核條款的要求 審核條款編碼 文本 審核條款編碼，引用審核標準中的數(shù)據(jù) 備注 文本 關于該審核條款的任何備注。 11) 審核記錄 審核記錄用 于完整地記錄審核供應商的結(jié)果，如物料類別、審核報告編號、審核日期、供應商簡稱、審核條款編碼、符合性和備注，為評估供應商的質(zhì)量管理績效提供依據(jù)。它由以下各字段構成： 表 311 審核記錄結(jié)構設計 字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明 物料類別 文本 被審核的物料的類別，引用物料目錄中的數(shù)據(jù) 審核報告編號 文本 審核報告的編號 審核日期 日期 實施審核的日期 供應商簡稱 文本 供應商的簡稱，引用供應商目錄中的數(shù)據(jù) 27 審核條款編碼 文本 審核條款編碼，引用審核標準中的數(shù)據(jù) 符合性 是 /否 是否符合標準的要求 備注 文本 關于該次審核的任何備注。 12) 糾正記錄 糾正記錄用于完整地記錄供應商的所有糾正措施，由糾正措施編號、接受單位、接受人、發(fā)出日期、最遲恢復日期、不合格描述、不合格報告編號、原因分析、糾正計劃、責任人、完成日期、實施結(jié)果、確認結(jié)果、確認人和確認日期構成。 表 312 糾正記錄結(jié)構設計 字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明 糾正措施編號 文本 糾正措施的唯一性編號 接受單位 文本 糾正措施的接受單位 接受人 文本 糾正措施的接受人 發(fā)出日期 日期 發(fā)出糾正措施的日期 日期 日期 要求的最遲恢復日期 不合格 描述 文本 不合格描述 不合格報告編號 文本 不合格報告編號 原因分析 文本 對不合格項目的詳細原因分析 糾正計劃 文本 針對每一個不合格項目的糾正計劃 責任人 文本 完成糾正計劃的責任人 完成日期 日期 計劃完成日期 實施結(jié)果 文本 實施糾正計劃的結(jié)果 確認結(jié)果 文本 確認糾正計劃實施結(jié)果 確認人 文本 確認人 確認日期 日期 確認日期 數(shù)據(jù)結(jié)構模型 在進行了上述規(guī)范化設計后，已經(jīng)可以確保每一個數(shù)據(jù)表是規(guī)范化的，但是直到目前它們還只是彼此獨立的表。而實際上，它們中的一些數(shù) 據(jù)表之間是存在關聯(lián)關系的，只有建立了它們的關聯(lián)關系后，才有可能從數(shù)據(jù)表中交叉提取信息。也就是說在這些數(shù)據(jù)表的各字段中，所存儲的是同一事物的不同側(cè)面的屬性，只有將各表之間的數(shù)據(jù)關系確定下來，計算機系統(tǒng)才能知道各數(shù)據(jù)表的記錄之間的對應關系。根據(jù)總體規(guī)劃，各表之間的關系確定如下： 28 PUMA： 一對多關系： 一對一關系： 1 1 1 多 圖 33 數(shù)據(jù)表的關系結(jié)構圖 29 輸出部分 建立包裝材料質(zhì)量管理系統(tǒng)的目的是管理包裝材料檢驗過程，并為供應商質(zhì)量管理提供總結(jié)報告或分析報告，所以輸出設計很重要，它必須能夠滿足公司管理的需要。根據(jù)調(diào)查，公司需要的以下報告，都應該由輸出模塊完成。 1) 公司管理層需要的報告有：包裝材料質(zhì)量匯總、月度質(zhì)量報告、供應商質(zhì)量對比、選定供應商的質(zhì)量分析報告、檢驗批匯總、不合格批匯總、選定物料的質(zhì)量分析報告、工作量報告。 2) 檢驗員需要打印檢驗報告和不合格報告以記錄檢驗結(jié)果，并以 PDF 格式打印出來，通過 Email 發(fā)給相關部門，以通知拒收情況。 3) 質(zhì)量部人員需要查詢?nèi)臃桨?、查詢或修改檢驗檔案、查詢待檢物料。為保證數(shù)據(jù)安全，應該對相應的查詢加密，只有授權的人員方可進行。 30 4 尚美公司實施供應商全面質(zhì)量管理的成效 本文作者在尚美公司擔任質(zhì)量經(jīng)理的兩年半時間內(nèi)，一直致 力于結(jié)合總部的質(zhì)量管理要求和 ISO90012021 的要求，對供應商貫徹實施全面質(zhì)量管理。在此期間，公司建立了符合 ISO90012021 要求的質(zhì)量管理體系，將供應商全面質(zhì)量管理思想結(jié)合在質(zhì)量手冊、供應商管理的程序文件和作業(yè)文件中。從而從系統(tǒng)的角度，確定了管理供應商的組織結(jié)構及流程。在本章，將簡明扼要地介紹一下其成效。 供應商管理的組織結(jié)構與流程 組織結(jié)構必須能夠滿足組織管理目標的要求，并適應組織的管理流程。為了了解尚美公司的包裝材料供應商質(zhì)量管理流程，我們首先來了解公司的組織結(jié)構和相關部門的職責 。 供應商管理的組織結(jié)構 尚美公司是由廠長帶領下的生產(chǎn)部、物流部、采購部、包裝開發(fā)部、工業(yè)化學部、質(zhì)量部、人力資源部、法規(guī)事物部、行政部、工程部和財務部十個并行的職能部門組成的，相關部門在包裝材料進貨方面的主要職責如下： 1) 采購部負責尋找供應商，組織質(zhì)量部、物流部、包裝開發(fā)部對供應商進行審核，以評估其提供合格產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務的能力；所以，供應商的基本信息都是由采購部規(guī)定的。 2) 包裝開發(fā)部負責管理新品種的包裝材料的開發(fā)管理；評估供應商的技術能力和確認樣品。 3) 物流部負責在物料系統(tǒng)中建立物料清單，規(guī)定產(chǎn)品的 物料結(jié)構和統(tǒng)一物料代碼；因此，包裝材料的代碼、分類都是由物流部負責規(guī)定的。為了統(tǒng)一，我們的包材質(zhì)量管理系統(tǒng)中關于包裝材料的代碼和分類應該與其保持一致。 4) 質(zhì)量部負責評估供應商的質(zhì)量保證能力；按照公司的質(zhì)量標準檢驗包裝材料質(zhì)量；決定處理不合格品的方法并通知相關部門；記錄檢驗結(jié)果，以保證質(zhì) 31 量的可追溯性；因此，質(zhì)量部的檢驗人員負責建立和保持檢驗記錄，他們是系統(tǒng)的使用者。系統(tǒng)中應該包括保證可追溯性必需的所有信息。 供應商管理的 流程 在對公司的組織結(jié)構和功能進行分析時，需從一個實際業(yè)務流程的角度將系統(tǒng)調(diào)查 中有關該業(yè)務流程的資料都串起來做進一步的分析。業(yè)務流程分析可以幫助我們了解該業(yè)務的具體處理過程，發(fā)現(xiàn)和處理調(diào)查工作中的錯誤和疏漏，修改和刪除原系統(tǒng)的不合理部分，在新系統(tǒng)基礎上優(yōu)化業(yè)務處理流程（見圖 41）