【正文】 技術(shù)人員 5 司機 3 3 其他人員 5 其中：倉庫管理 1 采購員 1 勤雜人員 3 第 12 章 工程項目實施的條件和輪廓進度 工程項目實施的條件 施工場地 施工場地可利用廠區(qū)內(nèi)預(yù)留露天臨時堆場及車輛臨時停放場地進行施工，另外在廠區(qū)外租用 1 萬 m2的施工周轉(zhuǎn)場地。 施工生活區(qū)考慮依托望奎縣城，不租用土地。 當(dāng)?shù)亟ㄖ牧? － 104－ 工程建設(shè)所需的磚、瓦、灰、 砂、石、水泥等建筑材料，本地區(qū)基本可滿足供應(yīng)，高標(biāo)號水泥、鋼材等需要外地調(diào)入。 施工組織構(gòu)想 施工單位應(yīng)具備的條件 本工程采用招標(biāo)方式，確定施工單位。根據(jù)招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定，施工單位應(yīng)具有下列資格： （ 1）必須持正式營業(yè)執(zhí)照，并具有承擔(dān) 25MW 及以上機組建筑安裝施工的資質(zhì)； （ 2）具有被授予合同的資格，并具有足夠的資源和能力來有效地履行合同。 （ 3）施工單位應(yīng)具備相應(yīng)的施工機械、加工配套設(shè)施及技術(shù)力量。 施工總平面布置原則 （ 1） 施工總平面布置是根據(jù)廠區(qū)總平面布置、 火電工程施工要求、工程量、廠區(qū)交通、地質(zhì)條件等因素加以綜合考慮的。 （ 2） 施工場地的布置按布局合理緊湊、節(jié)約用地、便于施工的原則，并滿足施工生產(chǎn)要求和有利于管理的需要來進行。 （ 3） 合理組織交通運輸，保證各個施工階段都交通方便、運輸通暢，盡量避免二次搬運和反向運輸。 （ 4） 按施工流程劃分施工區(qū)域，從整體考慮，保證各專業(yè)和各工種之間互不干擾、便于管理。 工程項目實施輪廓進度 熱源工程實施計劃 參考類似工程經(jīng)驗并根據(jù)本工程的具體情況，從開工（主廠房澆第一罐混凝土）到機組投產(chǎn)，共 需約 14 個月。本工程計劃 2021 年 5 月開工 ， 2021年 7 月 1 機組投運， 2021 年 10 月 2 機組投運。 熱網(wǎng)工程實施計劃 本工程熱力網(wǎng)結(jié)合熱源建設(shè)進度制定工程實施計劃如下： 2021年 2月開始從事建設(shè)項目前期工作 2021年 4月～ 12月從事熱網(wǎng)及換熱站的初步設(shè)計和施工圖設(shè)計 2021年 1月～ 3月從事設(shè)備、施工單位的招投標(biāo)及施工前期準(zhǔn)備 － 105－ 2021年 4月～ 9月一、二級熱網(wǎng)及換熱站施工 2021年 9月～ 10月工程檢驗驗收 2021年 10月 15日正式供熱 第 13 章 投資估算及財務(wù)評價 投資估算 工程規(guī)模：本期工程設(shè)計規(guī)模為本期工程建設(shè) 2 25MW 單級抽凝式汽輪發(fā)電機，配 2 130t/h 振動爐排高溫高壓鍋爐，考慮熱電聯(lián)產(chǎn)，不堵死擴建。 投資估算編制依據(jù) 根據(jù)國家電力公司國電電源 [2021]247 號頒發(fā)的《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算編制方法》。 項目及費用劃分：根據(jù)國家電力公司國電電源【 2021】 247號頒發(fā)的《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算項目及費用性質(zhì)劃分辦法》進行項目及費用性質(zhì)劃分。 工程量：按各專業(yè)設(shè)計 人員提供的有關(guān)資料。 定額選用： 執(zhí)行中華人民共和國國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會 2021 年 4 月 1 日發(fā)布實施的《電力建設(shè)工程概算定額》（ 2021 年修訂本）：《建筑工程》、《熱力設(shè)備安裝工程》、《電氣設(shè)備安裝工程》及《電力建設(shè)工程預(yù)算定額》建筑工程冊。另執(zhí)行中華人民共和國國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會 2021 年 8 月 30 日發(fā)布實施的《電力工程建設(shè)投資估算指標(biāo)》（火電工程）。分系統(tǒng)調(diào)試費和整套啟動調(diào)試費執(zhí)行中國電力企業(yè)聯(lián)合會 2021 年中電聯(lián)技經(jīng) [2021]48 號發(fā)布的《電力建設(shè)工程預(yù)算定額第六冊調(diào)整》（ 2021 年修訂 本）。 設(shè)備價格及設(shè)備運雜費費率： 三大主設(shè)備：鍋爐島按 6300 萬元 /臺計列，汽輪機、發(fā)電機按詢價。 其他設(shè)備價格：詢價或參考近期同類工程定貨合同價及《全國電力工程建設(shè)常用設(shè)備》。 設(shè)備運雜費費率 ： % － 106－ 材料價格 建筑材料：采用《電力建設(shè)工程概算定額》 建筑工程（ 2021 年修訂本）價格， 對主要建筑材料與黑龍江 望奎縣 當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行建筑材料信息價格比較計取價差，只計取稅金。列入總估算表。 裝置性材料：采用東電定額【 2021】 07 號頒發(fā)的《東北地區(qū)電力建設(shè)工程裝置性材料綜合 信息價格》。 人工工資： 工資性津貼調(diào)整 ：根據(jù)原電力部電力建設(shè)定額站（ 1996）電定 003 號文頒發(fā)的東北地區(qū)工資性津貼 元 /工日，高于定額規(guī)定的 元 /工日部分作為工資性津貼補差計入基本直接費，只計取稅金； 定額人工工日單價調(diào)整：執(zhí)行中電聯(lián)技經(jīng) [2021]74 號文，對定額人工工日單價進行調(diào)整，安裝工程調(diào)整 4 元 /工日，建筑工程調(diào)整 3 元 /工日，該調(diào)整費用不計各項費用，只計取稅金，作為價差放入總表編制年價差內(nèi)。 定額材料與機械費調(diào)整 安裝工程定額材料與機械費調(diào)整： 執(zhí)行東電定額（ 2021） 05 號文《關(guān)于發(fā)布《火電、送變電工程定額材料與機械費調(diào)整辦法》的通知》的系數(shù)進行定額材料和機械費調(diào)整，該費用只計取稅金，作為價差放入總表編制年價差內(nèi)。 建筑工程施工機械價差調(diào)整：執(zhí)行東電定額（ 2021） 05 號文《關(guān)于發(fā)布《火電、送變電工程定額材料與機械費調(diào)整辦法》的通知》的系數(shù)進行定額材料和機械費調(diào)整，該費用只計取稅金，作為價差放入總表編制年價差內(nèi)。 費用標(biāo)準(zhǔn)： 執(zhí)行 2021 年版《火電、送變電工程建設(shè)預(yù)算費用構(gòu)成及計算標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)文件，（費用表見附表） 其他說明 基本預(yù)備費：鍋爐島 2%，其他 8%。 價差預(yù)備費：根據(jù)國家計委計投資（ 1999） 1340 號文規(guī)定，物價上漲指數(shù)為零。因此，未計價差預(yù)備費。 建設(shè)期年貸款利率：執(zhí)行國家現(xiàn)行規(guī)定的人民幣貸款利率，按五年期以上固定資產(chǎn)投資貸款年利率 %計列，按季結(jié)息。 － 107－ 投資概況及投資分析 投資概況 靜態(tài)投資價格水平年為 2021 年。 發(fā)電工程靜態(tài)投資 ，單位投資 /kW。其中： 建筑工 程費： ，占靜態(tài)總投資的 %，單位千瓦造價： /kW 設(shè)備購置費： ，占靜態(tài)總投資的 %，單位千瓦造價： /kW 安裝工程費： ，占靜態(tài)總投資的 %，單位千瓦造價： /kW。 其他費用 ： ，占靜態(tài)總投資的 %，單位千瓦造價： /kW 工程靜態(tài)投資 ，單位投資 /kW，其中：接入系統(tǒng) 300萬元；收購點投資 2021萬元；熱網(wǎng)工 程 。 工程動態(tài)投資 ，單位投資 /kW，其中：建設(shè)期利息 1963萬元。 項目計劃總資金 ，其中：鋪底流動資金 。 投資分析 本工程投資高的原因主要有以下幾點： （ 1）本工程為新型的環(huán)保項目，鍋爐島為引進設(shè)備，按 6300 萬元 /臺計列，此費用占設(shè)備費的 %；占工程靜態(tài)總投資的 %； （ 2）剔除以上因素后本項目投資是適中的。 附表 總估算表 安裝部分匯總估算表 建筑工程部分匯總估算 表 其它費用明細表 總估算表（熱網(wǎng)工程） 綜合估算表（熱網(wǎng)工程） 其他費用計算表（熱網(wǎng)工程） － 108－ 總估算表（表一甲） － 109－ 總估算表（表一甲） － 110－ － 111－ － 112－ － 113－ － 114－ － 115－ － 116－ － 117－ － 118－ － 119－ － 120－ － 121－ － 122－ － 123－ － 124－ － 125－