【正文】 0 0 0 0 +10 0 0 0 +10 通過以上敏感性分析，說明項目抗風(fēng)險能力受產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本的影響較大，受建設(shè)投資的變化影響較小，企業(yè)必須加強內(nèi)部經(jīng)營管理 ，降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強企業(yè)的市場競爭力。 盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用率（ BEP） =固定成本247。（銷售收入－銷 售稅金－變動成本） 100% =247。 (10000－ －) 100% =% 即當項目產(chǎn)量達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %時 ,項目盈虧達到平衡 ,因此 ,項目有一定的抗風(fēng)險能力。 第九章 環(huán)境影響評價 根據(jù)國家環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定，對于項目建設(shè)中可能造成環(huán)境問題的進行防治，在項目設(shè)計中給予考慮，首先必須把項目建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中“三廢” 處理與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入。本項目的實施嚴格按照國家環(huán)境保護的有關(guān)標準和法規(guī)進行：《建筑項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》、《大氣污染物綜合排放標準》、《工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計規(guī)范》、《污水綜合排放標準》。 涂覆玻纖網(wǎng)格布生產(chǎn)過程無大的粉塵和有害氣體污染，只有機器設(shè)備產(chǎn)生的噪音。在項目建設(shè)和設(shè)備選購上選用當前國內(nèi)最先進的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)工藝，生產(chǎn)車間購置先進的工業(yè)空調(diào)設(shè)備和防噪聲設(shè)備降低噪聲排放量。對于建設(shè)生產(chǎn)廠房和職工生活區(qū)，公司著力做好廠區(qū)綠化美化工作，綠化除具有美化環(huán)境、遮蔭防風(fēng)、調(diào)節(jié)小氣候功能外，對 保護環(huán)境、改善勞動條件、防止污染起到重要作用。同時在產(chǎn)生粉塵較多的工序設(shè)備上裝置粉塵收集設(shè)備， 達到徹底解決生產(chǎn)車間的工業(yè)粉塵的污染程度，使企業(yè)生產(chǎn)過程中工業(yè)粉塵對生產(chǎn)場所和周圍環(huán)境的污染達到最低，使車間內(nèi)的工作區(qū)空氣中含塵濃度低于 10mg/m3。項目建設(shè)在環(huán)境保護方面考慮了諸多措施，因此項目建設(shè)對環(huán)境無較大的影響。 第十章 項目組織與管理 一、組織機構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)由中外合資 建材科技有限公司 成立籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負責(zé)項目前期建設(shè)籌備工作，由公司總經(jīng)理 籌建領(lǐng)導(dǎo)小組組長， 下設(shè)工程基建組、設(shè)備采購組、資金管理組，籌建組主要負責(zé)項目建設(shè)。公司就項目建設(shè)要制定相關(guān)的工作制度的規(guī)章，以確保項目建設(shè)的質(zhì)量和工程進度。項目建成投產(chǎn)后，為切實加強項目的組織管理， 玻纖有限公司 重新設(shè)置組織管理機構(gòu)。各部門和職能分布圖如下： 建材科技有限公司 組織結(jié)構(gòu)簡圖 董事會 總經(jīng)理 采購部隊 設(shè)備部 總經(jīng)辦 生產(chǎn)部 成品倉庫 材料倉庫 技術(shù)部 銷售部 網(wǎng)布二車間 網(wǎng)布一車間 財 務(wù) 部 二、經(jīng)營管理模式 項目建設(shè)完成企業(yè)投產(chǎn)， 具體由公司總經(jīng)理 負責(zé)新企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理，獨立地向公司負責(zé)，工廠管理在總經(jīng)理負責(zé)制下，通過建立健全的內(nèi) 部各項管理制度，形成“職責(zé)明確、機制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業(yè)經(jīng)營管理體系。確定工作制度為 8 小時制，連續(xù)生產(chǎn)實行二班制，行政管理實行一班制，全年工作日為 320天。根據(jù)項目建設(shè)建設(shè)規(guī)模及建設(shè)的技術(shù)含量，企業(yè)總的配員為 200 人，生產(chǎn)工人 180人，其中一線生產(chǎn)技術(shù)人員 8人；管理人員 12 人。 三、銷售管理 公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)比較完善，設(shè)有貿(mào)易公司，國外有較多的長期合作伙伴 。 在項目建成后，公司還將加強營銷隊伍建設(shè)，不斷優(yōu)化銷售機制，在銷售體制和市場營銷上做到“活而靈”，定人定量，把產(chǎn)品的銷售量與個人的業(yè)績、收入 水平掛鉤，使公司產(chǎn)品的輻射面不斷擴大，達到生產(chǎn)能力與銷售能力相適應(yīng)。與此同時公司始終 以最好的質(zhì)量、合理的價格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和科學(xué)的廣告策劃樹立企業(yè)形象， 為企業(yè)產(chǎn)品不斷走向世界提供條件。 四、技術(shù)培訓(xùn) 項目建設(shè)采用了目前國內(nèi)較為先進的工藝與設(shè)備，對工 人的操作要求較高，因此，在項目建設(shè)期，公司組織上崗人員進行技術(shù)培訓(xùn)，每一個上崗人員必須接受相關(guān)的技術(shù)職能業(yè)務(wù)培訓(xùn)，方式可采取安置到江西大華玻纖集團有限現(xiàn)有的生產(chǎn)線上跟班學(xué)和請進來走出去的辦法相結(jié)合，請有關(guān)專家和先進企業(yè)的技術(shù)人員來企業(yè)進行講授，另外通過公司原有技術(shù)人員 對工人進行技術(shù)培訓(xùn)，工人的培訓(xùn)期為 3 個月，使整個企業(yè)新上崗人員都能達到一定的技術(shù)素質(zhì)，并經(jīng)過一定的考核程序，合格后才可能有上崗的資格。 五、勞動保護與勞動衛(wèi)生 項目建設(shè)在設(shè)計生產(chǎn)過程中，由于工藝和設(shè)備的先進性，在生產(chǎn)過程中不會產(chǎn)生對人有害氣體，企業(yè)在生產(chǎn)過程中注重清潔生產(chǎn)和工廠綠化美化；主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置有合理的操作和維修空間，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵在設(shè)計中考慮了控制規(guī)定的范圍之內(nèi)；生產(chǎn)過程中對高溫爐前作業(yè)在設(shè)計中也都給予考慮控制規(guī)定的范圍內(nèi)；設(shè)備暴露的傳動裝置均設(shè)有防護裝置和明顯的標志；夜間生產(chǎn)關(guān)鍵的通路 和場所均配制有照明；生產(chǎn)過程完全按照 GB1354— 1986 的國家生產(chǎn)衛(wèi)生標準執(zhí)行，組織工廠生產(chǎn)，對原材料實行嚴格保管，操作時，嚴格按操作規(guī)程進行，上崗前進行崗位培訓(xùn)并制訂嚴格安全規(guī)范和操作規(guī)程，經(jīng)常性加強安全教育工作，以防止人身傷害事故發(fā)生。 第十一章 結(jié)論與建議 項目建設(shè)從財務(wù)分析結(jié)論看，各項反映項目可行性的指標均較優(yōu)良，如財務(wù)內(nèi)部報酬率 IRR 值達到 %,高于待業(yè)基準收益率 10%的水平 ,投資回收期 IRP 值為 年 ,低于待業(yè)基準投資回收期 ,項目所需的資金貸款回收期也能滿足貸款機構(gòu)的要求 ；項目建設(shè)從風(fēng)險性分析看 ,也具有一定的抗風(fēng)險能力。因此 ,該項目的建設(shè)無論從財務(wù)上講 ,項目建設(shè)可行度高，另外項目建設(shè)還具有一定的社會效益 ,它創(chuàng)造了 200 個再就業(yè)崗位，項目建設(shè)通過了對環(huán)境影響評估，從項目全面分析評價來看，該項目建設(shè)可行性較高，建議有關(guān)部門盡快予以批準立項，爭取銀行部門資金的早日到位，并抓緊項目實施，盡快進入投產(chǎn)期，盡早產(chǎn)生出項目應(yīng)有的經(jīng)濟、社會、環(huán)境生態(tài)效益。 設(shè)備投資估算表 主體表 1 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 單價 元 金額 萬元 備 注 1 整經(jīng)機 臺 12 85000 102 2 劍桿織機 臺 150 82021 1230 3 涂覆機 臺 6 380000 228 一體機 4 裁邊機 臺 6 150000 90 5 熱收縮機 臺 2 5000 6 檢驗設(shè)備 套 1 33000 7 配電設(shè)備 1000KVA 套 1 420210 42 含線路等 8 其他設(shè)備 38 合計 土建工程投資估算表 主體表 2 序號 項目名稱 建筑 類型 面積 (㎡ ) 單價 元 總額 萬元 備注 1 生產(chǎn)車間 框架結(jié)構(gòu) 10000 580 2 倉庫 框架結(jié)構(gòu) 3000 480 3 職工宿舍及食堂 磚混結(jié)構(gòu) 2021 480 4 綜合樓 磚混結(jié)構(gòu) 1500 780 5 附屬建筑 600 380 6 圍墻及道路綠化等 7 購置土地 130 畝 20210 8 其他建筑 合計 成 本 估 算 表 表 3 序號 項 目名稱 單位 數(shù)量 單價 (元 ) 金額 (萬 元 ) 備 注 1 玻纖經(jīng)紗 噸 2835 5500 2 玻纖緯紗 噸 3960 4300 3 膠水 噸 3250 5500 4 邊紗 125 5 包裝物 229 6 電 萬度 558 7 水 萬噸 5 8 工人工資 人 /年 200 15000 300 9 折舊費 10 修理費 按折舊的 50% 11 管理費用 300 按收入的 3% 12 銷售費用 500 按收入的 5% 13 財務(wù)費用 14 合計 15 經(jīng)營成本 16 固定成本 17 可變成本