【導(dǎo)讀】基本內(nèi)容和要求，旨在指導(dǎo)公司及隸屬各部門編寫(xiě)HSE管理體系的實(shí)施程序，確保并實(shí)施運(yùn)行HSE管理?！栋踩a(chǎn)法》；《清潔生產(chǎn)法》；浙江東亞HSE管理要求、標(biāo)準(zhǔn)與制度。安全、環(huán)境與健康管理中的關(guān)鍵因素。可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。發(fā)生特定危害的可能性或發(fā)生事件結(jié)果的嚴(yán)重性。依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則,對(duì)危害分析結(jié)果做出判斷的過(guò)程。統(tǒng)地驗(yàn)證企業(yè)實(shí)施安全、環(huán)境與健康方針目標(biāo)的過(guò)程。公司HSE管理體系由十項(xiàng)要素構(gòu)成（見(jiàn)圖）。出簡(jiǎn)明、適用的《HSE管理體系實(shí)施程序》。過(guò)提供資源、考核和審核，不斷改善公司HSE業(yè)績(jī)。工和社會(huì)保證，本單位建立的HSE管理規(guī)范行之有效；公司以公司總經(jīng)理、部門經(jīng)理、車間主任、員工四個(gè)層次提供HSE承諾。c)各職能部門應(yīng)為HSE管理活動(dòng)提供具體的行動(dòng)支持。行HSE職責(zé)，主動(dòng)參與HSE管理，提高員工HSE專業(yè)技能；HSE檢查，積極消除事故隱患；

　　

【正文】 5）現(xiàn)有合作狀況。包括：合同履約率；年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例；合作年限；合作融洽關(guān)系。 a）篩選程序： 1）對(duì)每類物料，由采購(gòu)部經(jīng)市場(chǎng) 調(diào)研后，各提出 35 家候選供應(yīng)商名單； 2）采購(gòu)部成立一個(gè)供應(yīng)商評(píng)選小組； 3）評(píng)選小組初審候選供應(yīng)商后，由采購(gòu)部實(shí)地調(diào)查供應(yīng)商，雙方協(xié)填調(diào)查表； 4）篩選與評(píng)級(jí)供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。 供應(yīng)商的續(xù)用 對(duì)信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)、能確保產(chǎn)品性能和物美價(jià)廉的供應(yīng)商應(yīng)給予續(xù)用。 采購(gòu)部和庫(kù)房要經(jīng)常識(shí)別管理與采購(gòu)有關(guān)的危害和風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)反饋給供應(yīng)商，以確保物料的本質(zhì)安全。 裝臵（設(shè)施）設(shè)計(jì)與建設(shè) 總則 新建、改建、擴(kuò)建裝臵（設(shè)施）的勞動(dòng)安全和環(huán)境保護(hù)設(shè)施要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用，采用國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、安裝和試車，確保裝臵（設(shè)施）在運(yùn)行壽命期間保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。 安全預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià) 新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目在進(jìn)行可行性研究階段要進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)，經(jīng)局批準(zhǔn)后，新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目正式進(jìn)入可行性研究。 資質(zhì)和審核 資質(zhì) a)公司 所有工程項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工與控制管理機(jī)制及程序要形成文件； b)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工管理和 環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作要由取得相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)的單位承擔(dān)。 審核 a)公司健康 /安全 /環(huán) 保部要參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收； b)初步設(shè)計(jì)的《安全衛(wèi)生環(huán)保專篇》要由 公司健康 /安全 /環(huán) 保部 會(huì)同生產(chǎn) /工程部 牽頭組織會(huì)簽批復(fù)； c)設(shè)計(jì)施工圖紙要由 公司健康 /安全 /環(huán) 保部 會(huì)同生產(chǎn) /工程部 審查批準(zhǔn)簽章，設(shè)計(jì)人員要具備相應(yīng)資質(zhì)。 裝臵（設(shè)施）采購(gòu)與安裝 裝臵（設(shè)施）建設(shè)中的采購(gòu)和安裝要符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，建立 25 文件并保存。采購(gòu)程序參照 公司 內(nèi)部控制一般物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程。 試運(yùn) 行 開(kāi)工方案審查和開(kāi)工條件確認(rèn) a)制定新建、改建、擴(kuò)建裝臵（設(shè)施）的試運(yùn)行審查程序，并形成文件。審查內(nèi)容包括驗(yàn)證裝臵（設(shè)施）與設(shè)計(jì)要求是否一致， HSE 防范措施是否到位，員工培訓(xùn)是否完畢，規(guī)章制度是否建立、健全等，審查過(guò)后要形成記錄文件； b)開(kāi)工方案要經(jīng)局有關(guān)部門審查，開(kāi)工條件符合 公司 HSE 管理體系有關(guān)要求。 竣工驗(yàn)收 建設(shè)項(xiàng)目在進(jìn)行竣工驗(yàn)收時(shí)，局相關(guān)部門應(yīng)對(duì)安全衛(wèi)生、消防環(huán)保裝備、設(shè)施進(jìn)行考核，驗(yàn)證是否滿足 行業(yè) HSE 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，并做好考核記錄。對(duì)考核中 暴露出的問(wèn)題，建設(shè)單位及時(shí)制定整改方案，限期整改。 階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 從裝臵（設(shè)施）設(shè)計(jì)到試運(yùn)行的各個(gè)階段，都要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地防止和減少各類事故和職業(yè)病的發(fā)生及對(duì)環(huán)境的影響。 運(yùn)行與維修 總則 車間 要正確使用和精心維護(hù)所使用的設(shè)備，嚴(yán)格遵守設(shè)備管理規(guī)定，以《 醫(yī)藥設(shè)備管理?xiàng)l例 》為指導(dǎo)，加強(qiáng)安全和設(shè)備管理，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要按照規(guī)定進(jìn)行安全檢查，確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、安全無(wú)事故。 設(shè)備管理 a) 制定和完善設(shè)備安全管理制度、規(guī)定和設(shè)備安全操作 規(guī)程； b) 設(shè)備操作人員要接受有關(guān)設(shè)備安全運(yùn)行的教育、培訓(xùn)，做到“懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途”、“會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障”，按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得超溫、超壓、超負(fù)荷運(yùn)行； c) 加強(qiáng)鍋爐、壓力容器和壓力管道安全管理，按要求做好年檢、登記； d) 加強(qiáng)空調(diào)機(jī)組和關(guān)鍵設(shè)備的管理，嚴(yán)格培訓(xùn)考核，持證上崗； e) 嚴(yán)格執(zhí)行電氣運(yùn)行安全管理規(guī)章制度，加強(qiáng)電工的培訓(xùn)、考核，電工必須持證上崗，定期復(fù)審。 消防設(shè)施管理 a) 管理區(qū)域內(nèi)要配備各種消防設(shè)備、設(shè) 施，標(biāo)識(shí)安裝在合適、醒目的位臵上，設(shè)專人負(fù)責(zé)，建立消防設(shè)施臺(tái)帳； b) 各種消防器材、標(biāo)識(shí)不得隨意挪為他用，責(zé)任部門要按月進(jìn)行全面普查，保證各種器材、標(biāo)識(shí)的完好性。 安全標(biāo)志管理 安全標(biāo)志每半年檢查一次，如發(fā)現(xiàn)變形、破損或變色，不符合安全色要求時(shí)，要及時(shí)修整或更換。 防火防爆管理 a) 做好易燃易爆物質(zhì)監(jiān)控， 加強(qiáng)液化氣、燃油的安全管理，做到定期檢查， 26 液化氣鋼瓶不準(zhǔn)超期使用， 壓力管 道要保持暢通，教育員工掌握液化氣和 壓力容器及管道 的使用方法，防止發(fā)生著火、爆炸、傷人事故； b) 加強(qiáng)火源 監(jiān)控，嚴(yán)禁在禁煙區(qū)域內(nèi)吸煙和私自動(dòng)用明火，進(jìn)行明火作業(yè)要做好防范措施，以防火災(zāi)； c)加強(qiáng)《 安全生產(chǎn)法 》的學(xué)習(xí)、宣傳和執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)從“要我安全”到“我要安全、我會(huì)安全”的轉(zhuǎn)變。 高處作業(yè)管理 a) 高處作業(yè)人員要戴好安全帽、系好安全帶，衣著要靈便，禁止穿硬底和帶釘易滑的鞋； b) 在六級(jí)風(fēng)以上和雷電、暴雨、大霧等惡劣氣候條件下，影響施工安全時(shí)，禁止進(jìn)行露天高處作業(yè)。 臨時(shí)用電作業(yè)管理 a) 在正式電源上接的一切臨時(shí)用電，必須經(jīng)基層單位工程安保部同意方可使用； b) 外來(lái)臨時(shí)用電人員必須有 電工操作證方可施工，嚴(yán)禁擅自借用電源； c) 臨時(shí)用電設(shè)備和線路要按供電電壓等級(jí)正確使用； d) 臨時(shí)用電單位或部門要嚴(yán)格遵守臨時(shí)用電規(guī)定，不得變更工作地點(diǎn)和工作內(nèi)容。 票證管理：登高、臨時(shí)接用電、動(dòng)火、帶電作業(yè)、進(jìn)入密閉容器作業(yè)、 等必須辦理相關(guān)票證，并在有指定監(jiān)護(hù)人的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下，方可作業(yè)。 要害部位安全監(jiān)控 a)公司 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)要害部位安全生產(chǎn)承包點(diǎn)檢查要開(kāi)具檢查手冊(cè)登記表， 部門、車間 單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)要害部位安全檢查要有書(shū)面檢查意見(jiàn)，并建立安全檢查檔案 。 b) 基層單位要建立要害部位檔案，有關(guān)部門應(yīng)完善職責(zé) ； c)公司健康 /安全 /環(huán) 保部要每 月 對(duì)要害部位進(jìn)行檢查， 部門、車間 單位領(lǐng)導(dǎo)要每 周 對(duì)要害部位進(jìn)行檢查， 工程和健康 /安全 /環(huán) 保部 現(xiàn)場(chǎng)分管人員 要每 天 對(duì)要害部位進(jìn)行檢查； d) 部門 也應(yīng) 每天對(duì)安全設(shè)施、危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)報(bào)告險(xiǎn)情和處理存在的問(wèn)題； e) 操作人員嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律和操作規(guī)程。 消防安全管理 a) 任何單位、員工都有維護(hù)消防安全、保護(hù)消防設(shè)施、預(yù)防火災(zāi)、報(bào)告火警的義務(wù)； b) 任何單位、員工都有參加有組織的滅火工作的義務(wù)； c) 基層單位要經(jīng)常進(jìn)行消防宣傳教育、提高全員消防意識(shí)； d) 消防安全管理主要內(nèi)容有： 1）火災(zāi)預(yù)防； 2) 消防組織； 27 3) 宣傳與培訓(xùn)教育； 4) 基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備； 5) 滅火救援等； 用電管理 a)電工要持證上崗，掌握電工知識(shí)和操作技能； b)堅(jiān)持每天安全用電檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改； c)嚴(yán)禁私拉亂接電源，宿舍電源統(tǒng)一規(guī)劃安裝； d)進(jìn)行用電操作時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行雙電工操作制； e)空調(diào)等電氣設(shè)備做到人走關(guān)閉電源。 健康管理 公司 必須要每年組織廚師、 輔助相關(guān)衛(wèi)生清潔等 服務(wù) 人 員 和精烘包員工 進(jìn)行一次健康體檢，取得健康證后方可上崗 。 其他 人員根據(jù)需要組織體檢。做好職業(yè)病防治工作，減少職業(yè)病的發(fā)生。 環(huán)境管理 環(huán)境監(jiān)督管理 a) 建設(shè)項(xiàng)目在可行性研究階段、初步設(shè)計(jì)階段、建成后三個(gè)環(huán)節(jié)都要把環(huán)境管理納入同期考慮； b) 污染治理項(xiàng)目要按地方政府限期治理的要求按期完成治理任務(wù)； c) “三廢”【注】排放污染物總量要符合地方政府要求并達(dá)到國(guó)家和地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)； d) 按照“化害為利、變廢為寶”的原則，搞好“三廢”的綜合利用； e) 要全面推行清潔生產(chǎn)、排污分級(jí)控制和總量控制。 環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)管理 a) 部門、車間 要制定符合本單位特點(diǎn)的環(huán)境管理方案； b) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及工程施工時(shí)期要制定相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定； c) 環(huán)境管理人員和操作人員每周要對(duì)環(huán)保設(shè)施、“三廢”排放源等現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行巡查，并做好記錄； d)“三廢”的排放要達(dá)到地方標(biāo)準(zhǔn)，完善“三廢”處理設(shè)施。 變更管理和應(yīng)急管理 總則 變更管理是指對(duì)人員、工作過(guò)程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，如變更管理失控往往會(huì)引發(fā)事故，因此必須實(shí)施嚴(yán)格的變更管理。 應(yīng)急管理是指對(duì)生產(chǎn)、重點(diǎn)區(qū) 域和服務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、細(xì)致地分析和調(diào)查研究，識(shí)別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制訂可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案，一旦發(fā)生事故時(shí)，能有條不紊，安然處臵；為確保人身、財(cái)產(chǎn)安全 ,不破壞環(huán)境、不損害單位的聲譽(yù)，必須實(shí)施應(yīng)急管理。 變更管理 28 變更的類型 a）工作、技術(shù)變更 主要包括以下幾個(gè)方面： 1）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更； 2）工作流程的變更； 3）操作規(guī)程的變更； 4）生產(chǎn)原料、燃料、化學(xué)藥劑的變更； 5）公用工程、設(shè)施中水、電、汽的變化； 6）因突發(fā)事件而引起的工作性質(zhì)和操作 步驟的變更等。 b）設(shè)備設(shè)施的變更 主要包括以下幾個(gè)方面： 1）設(shè)備設(shè)施更新、改造的變更； 2）安全、環(huán)保、健康衛(wèi)生設(shè)施的變更； 3）更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件的變更； 4）臨時(shí)性的電氣設(shè)備、設(shè)施的變更； 5）設(shè)備材料代用料的變更。 c）管理變更 主要包括以下幾個(gè)方面： 1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更； 2）機(jī)構(gòu)、人員的變更； 3） HSE 體系的變更； 4）管理制度的變更； 5）工作程序的變更等。 變更的申請(qǐng) 變更申請(qǐng)人 ,應(yīng)按統(tǒng)一的要求填寫(xiě)《變更申請(qǐng)表》（附表）。 變更的審批 a）《變更申請(qǐng)表》填好后，由申請(qǐng)人單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后按要求送 公司 相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，按判定范圍并根據(jù)實(shí)際需要判定是否變更； b）基層單位申請(qǐng)人填好《變更申請(qǐng)表》后，由該部門 主要負(fù)責(zé)人 簽字，然后送 公司分管與 主管領(lǐng)導(dǎo)，按判定范圍并根據(jù)實(shí)際需要判定是否變更； c)以下危險(xiǎn)范圍較大及危險(xiǎn)程度較高的變更， 公司專業(yè)職能 部門應(yīng)組織人員，成立評(píng)價(jià)小組進(jìn)行危險(xiǎn)性分析，根據(jù)分析結(jié)果決定是否批準(zhǔn)變更申請(qǐng)： 1）在操作方法、設(shè)計(jì)或配臵硬件和軟件、控制回路、報(bào)警關(guān)斷和聯(lián)鎖等方面的變更； 2）針對(duì)供電系統(tǒng)、配電線路負(fù)荷的變更； 3）對(duì)原操作 標(biāo)準(zhǔn)之外的操作方法及工藝參數(shù)的變更； 4）在公用系統(tǒng)中有顯著影響的設(shè)備及承受較大壓力且介質(zhì)為高危險(xiǎn)性的設(shè)備； 29 5）變更范圍較大的變更； 6）潛在后果不明或危險(xiǎn)程度較高的變更； 7） HSE 體系管理規(guī)范的重大變更； 8）其它需進(jìn)行專門評(píng)價(jià)的變更。 d）不論變更申請(qǐng)是否批準(zhǔn)，都應(yīng)將結(jié)果反饋至變更申請(qǐng)人和申請(qǐng)人所在單位，經(jīng)批準(zhǔn)的變更應(yīng)發(fā)至所有相關(guān)單位。 變更的實(shí)施 a）技術(shù)變更，應(yīng)由 健康 /安全 /環(huán)保 部組織相關(guān) 生產(chǎn)、技術(shù) 職能部門、單位予以實(shí)施； b）設(shè)施、設(shè)備變更，應(yīng)由 生產(chǎn) /工程 、健康 /安全 /環(huán) 保部組 織相關(guān)職能部門、單位予以實(shí)施； c）管理變更，應(yīng)根據(jù)變更內(nèi)容的不同，組織機(jī)關(guān)相關(guān)部門和基層單位予以實(shí)施。 變更驗(yàn)收 變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由 批準(zhǔn) 部門組織單位有關(guān)人員對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)單位和有關(guān)人員。 變更資料管理 a）變更主管部門應(yīng)對(duì)所有變更的資料進(jìn)行存檔； b）對(duì)變更前的資料一律加蓋“作廢”章，由變更主管部門保留一份外，其余的一律作廢并進(jìn)行處理，新資料按有關(guān)程序及時(shí)送達(dá)到有關(guān)單位和人員手中； c）有關(guān)單位接到變更新資料后，及時(shí)進(jìn)行資料 的更替，并及時(shí)處理好舊資料，以保證所變更的資料的統(tǒng)一性和有效性。 應(yīng)急管理 應(yīng)急管理應(yīng)實(shí)行分級(jí)管理，各級(jí)組織建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，制定應(yīng)急預(yù)案。 危害的辯識(shí)與分析 制定應(yīng)急預(yù)案前，應(yīng)系統(tǒng)地確定和評(píng)估設(shè)施（運(yùn)行系統(tǒng)）上可能產(chǎn)生的危害。危害分析應(yīng)明確： a）最嚴(yán)重事件； b）導(dǎo)致最嚴(yán)重事件的過(guò)程； c）非嚴(yán)重事件可能導(dǎo)致嚴(yán)重事件的時(shí)間間隔； d）引起其他事件的可能性； e）事件的后果。 應(yīng)急預(yù)案的制定 a）每一個(gè)重大危險(xiǎn)設(shè)施或裝臵、要害部位和可能發(fā)生環(huán)境污染事故場(chǎng)所都 應(yīng)有一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案； b）應(yīng)急預(yù)案應(yīng)由各單位根據(jù)本單位的情況會(huì)同 公司健康 /安全 /環(huán) 保部、人力資源部等相關(guān)部門制定； 30 c）對(duì)于復(fù)雜的設(shè)施，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)更具實(shí)質(zhì)性，應(yīng)充分考慮所有的潛在危險(xiǎn)，以及事故發(fā)生后的相互影響和可能引起的聯(lián)鎖反應(yīng)； d）應(yīng)急預(yù)案應(yīng)考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設(shè)施（設(shè)備、用品），以保證應(yīng)急預(yù)案的順利實(shí)施； e）在制定應(yīng)急預(yù)案過(guò)程中，應(yīng)聽(tīng)取來(lái)自基層的意見(jiàn)。 應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容 a）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)： 1）應(yīng)急組織分一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)應(yīng)急組織進(jìn)行管理，各級(jí)應(yīng)急組織應(yīng)編制相應(yīng) 級(jí)別的應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施； 2）一級(jí)應(yīng)急組織（集團(tuán)）應(yīng)建立應(yīng)急指揮中心，二級(jí)應(yīng)急組織（各基層單位）應(yīng)建立應(yīng)急指揮部，三級(jí)應(yīng)急組織（部門）應(yīng)建立應(yīng)急小組； 3）各級(jí)應(yīng)急組織應(yīng)建立相互聯(lián)系的應(yīng)急工作網(wǎng)絡(luò)圖，圖中標(biāo)明各級(jí)應(yīng)急組織名稱、有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及聯(lián)系人的地址、電話、傳真等； 4）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)應(yīng)明確各自職責(zé)。 b）參與事故處臵的部門和人員； c）應(yīng)急設(shè)備、物資： 1）電話、無(wú)線電和其它通信設(shè)備； 2）消防設(shè)施、設(shè)備、器材