合同部門重大合同風險解決方案-資料下載頁
2025-05-15 20:29本頁面
【正文】 分包履行情況： 材料采購合同履行情況： 其他說明： 附表 2： 合同 變 更 /轉(zhuǎn)讓審 批 單 合同 名稱 合同編號 合同當事人 甲方 代理人 乙方 代理人 現(xiàn)合同當事人 甲方 代理人 乙方 代理人 合同類型 合同承辦人及聯(lián)系電話 變更 /轉(zhuǎn)讓 原因 承辦部門 意見 負責人： 年 月 日 會簽部門 意見 負責人： 年 月 日 紀察審計部 意見 負責人： 年 月 日 成本合同部 意見 負責人： 年 月 日 主管領導審批意見 年 月 日 總經(jīng)理審批意見 年 月 日 備注 附表 3 合同中止 /解除 審 批 單 合同名稱 合同編號 合同當事人 甲方 代理人 乙方 代理人 合同類型 合同承辦人及 聯(lián)系電話 中止 /解除原因 承辦部門 意見 負責人： 年 月 日 會簽部門 意見 負責人： 年 月 日 紀察審計部 意見 負責人： 年 月 日 成本合同部 意見 負責人： 年 月 日 主管領導審批意見 年 月 日 總經(jīng)理審批意見 年 月 日 備注 附表 4 重大合同 風險 信息收集表 公司名稱： 序號 業(yè)務流程 可能產(chǎn)生的風險及其原因分析 風險程度 備注 重大 較大 一般 審核： 編制： 注：本表根據(jù)本公司的業(yè)務流程或崗位工作流程進行環(huán)節(jié)分析后填寫。
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