某某工廠稽核管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-09-01 08:24本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】改善預(yù)防控制措施，以確保公司各項(xiàng)管理運(yùn)作能夠制度化、規(guī)范化、流程化，從而達(dá)成各項(xiàng)管理規(guī)章、作業(yè)流程的持續(xù)有效實(shí)施和落實(shí)，特制訂本規(guī)范。本公司稽核單位直接隸屬于總經(jīng)理管理，秉承總經(jīng)理直接指揮和監(jiān)督，進(jìn)而從事辦理本公司內(nèi)部稽核工作。決議詳細(xì)糾正預(yù)防措施。以及各類稽核報(bào)告之審查并與相關(guān)單位之協(xié)調(diào)溝通作業(yè)。本管理規(guī)范不與相關(guān)法律、法規(guī)及本公司程序文件相抵觸。包括定期性稽核，不定期稽核，專案稽核等項(xiàng)目。得培訓(xùn)合格證書(shū)。知道和理解各類ISO標(biāo)準(zhǔn)之全部要求；掌握基本法律法規(guī)知識(shí)等；效管理保存各類稽核報(bào)告及相關(guān)屬于機(jī)密資料之安全?；藘?nèi)部各項(xiàng)管理制度是否有效和完備并確實(shí)得到執(zhí)行。核中未發(fā)現(xiàn)缺失的部門根據(jù)實(shí)際狀況予以提報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。呈報(bào)至總經(jīng)理批示。處理時(shí)效性、流程規(guī)范性、內(nèi)部溝通有效性等隨時(shí)進(jìn)行稽核。
【正文】 代表性質(zhì) (A專案 稽核 ,B例行稽核 ,Z月稽核總結(jié)報(bào)告 ) 代表稽核報(bào)告 的拼音簡(jiǎn)寫(xiě) _月稽核缺失改善追蹤記錄表 和 會(huì)議記錄追蹤表 之編號(hào)與相對(duì)應(yīng)的稽核報(bào)告編號(hào)對(duì)應(yīng)之。 內(nèi) 部稽核相關(guān)數(shù)據(jù)記錄的 管理： 涉及本規(guī)定之各項(xiàng)記錄 資料 由稽核人員歸檔管理，記錄保存期限依照 記錄控制程序 辦理 . 非經(jīng)公司總經(jīng)理及相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)和稽核主管許可，任何其它部門人員不得擅自調(diào)用、借閱稽核記錄窗體等相關(guān)數(shù)據(jù) .對(duì)私自使用、閱覽稽核記錄數(shù)據(jù)造成不良后果之責(zé)任人員記小過(guò)一次處罰；對(duì)故意毀損、丟棄稽核記錄數(shù)據(jù)造成嚴(yán)重后果之責(zé)任人員記大過(guò)一次處罰并呈報(bào)總經(jīng)理批示處理 .(情結(jié)嚴(yán)重且造成嚴(yán)重不良后果將轉(zhuǎn)送公安 機(jī)關(guān) 調(diào)查追究相關(guān)刑事責(zé)任 ) 6 相關(guān)文件 管理責(zé)任控制程序 管理審查控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部審核控制程序 目標(biāo) 考核 管理 辦法 相關(guān)行政規(guī)章制度 相關(guān)財(cái)務(wù)制度 7 使用表單： __年度稽核工作 計(jì)劃 表 稽核工作底稿 稽核報(bào)告 會(huì)議記錄追蹤記錄表 月稽核計(jì)劃表 ：稽核作業(yè)流程圖 作業(yè)流程 使用 表單 年度稽核工作 計(jì)劃表 公告相關(guān)稽核稽核及 Email 通知 稽核報(bào)告 稽核報(bào)告內(nèi)述 月 稽核缺失改善追蹤記錄表 稽核計(jì)劃 稽核通知執(zhí) 行 稽核結(jié)果報(bào) 告 改善建議及檢討 缺失登記追蹤結(jié)案 稽核數(shù)據(jù)歸檔備查
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