【導(dǎo)讀】工程施工合同、設(shè)計文件等要求制訂，經(jīng)公司批準，現(xiàn)予發(fā)布。冊》、《程序文件》的法規(guī)性文件。康安全管理體系管理手冊》；本工程與顧客簽訂的工程承包合同；驗收統(tǒng)一標準、相關(guān)圖集；本計劃適用于對畔山林語F棟工程項目進行全過程控制。本計劃發(fā)布之日起，到合同終止之日止。期間，若遇工程、合同、方案等。律法規(guī)出現(xiàn)變化且要求相應(yīng)內(nèi)容更新時，應(yīng)將本計劃進行增補或修訂。獨立基礎(chǔ)與挖孔樁之間采用剪力墻連接。室內(nèi)地坪以上外墻、分戶墻采用200厚陶?？招钠鰤K，M5混合砂漿實砌，內(nèi)墻面除商場、管理室采用乳膠漆，衛(wèi)。生間墻面采用陶瓷面磚，其余部位為水泥砂漿墻面。屬或衛(wèi)生間潔具五金配件采用金屬過渡接頭絲扣連接。A類建筑物消防管。道采用80mm熱鍍鋅鋼管，管徑大于80mm采用鋼管焊接或法蘭連接。結(jié)構(gòu)設(shè)計使用50年。該工程施工特點是工期短，施工場地狹窄，工序交叉、作業(yè)層次復(fù)雜，為確保工程達到高質(zhì)量要求，使質(zhì)量管理體系。工，讓業(yè)主滿意。

　　

【正文】 經(jīng)理部的經(jīng)營部及物質(zhì)設(shè)備部負責(zé)物質(zhì)采購、工程分包過程控制。 物質(zhì)采購 ａ）采購物質(zhì)包括工程所 需的材料、半成品、施工機械及周轉(zhuǎn)材料等。其流程由物質(zhì)設(shè)備部進行控制管理，負責(zé)工程用主材及輔材的采購。實行集中招標采購，負責(zé)物質(zhì)設(shè)備的招標、評審、資質(zhì)審查等，執(zhí)行《物質(zhì)采購控制程序》； ｂ）物質(zhì)設(shè)備部制定選擇、評價和重新評價供方的原則，建立合格供方名錄，由采購單位組織實施，物質(zhì)設(shè)備部進行監(jiān)督檢查； ｃ）在洽談采購合同或發(fā)出訂單前，項目經(jīng)理部對采購信息如合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價單及采購計劃進行評審或報批。采購信息應(yīng)包含產(chǎn)品要求，必要時包含人員或供方質(zhì)量體系的要求； ｄ）項目經(jīng)理部對采購物質(zhì)按規(guī)定進行驗證，以確 保采購的物質(zhì)符合要求； ｅ）項目部根據(jù)每月進度計劃，編制采購計劃，報項目經(jīng)理審批。 f）在編制主要物質(zhì)設(shè)備計劃的同時編制其它輔材采購計劃和資金使用計劃，并報項目經(jīng)理批準后實施。 g）物質(zhì)設(shè)備部對月度物質(zhì)（設(shè)備）計劃進行整理，并編制資金使用計劃。 工程分包 30 ａ）工程分包依照公司有關(guān)規(guī)定進行； ｂ）項目經(jīng)理部依照公司的《工程分包控制程序》，加強分包單位履約過程的控制，確定工程分包的審批程序、分包方的資格要求以及對分包方的管理要求。 勞務(wù)分包 ａ）勞務(wù)分包依照公司的有關(guān)規(guī)定進行； ｂ）項目 部對公司指定的勞務(wù)分包單位的管理工作按公司要求進行，評價勞務(wù)分供方，規(guī)定了勞務(wù)分供方的資格要求、評價內(nèi)容、使用原則以及勞務(wù)分供方的管理要求。建立勞務(wù)人員明細及信息臺帳，掌握人員流動情況。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品運抵規(guī)定地點后，由材料員對其數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格進行驗收，并征得甲方（顧客）現(xiàn)場質(zhì)檢員質(zhì)量認可。合格的材料入庫，必要時對材料復(fù)檢，并辦理歸類登記、編目等手續(xù)，不合格的采購物質(zhì)退回廠家。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 項目經(jīng)理部對該工程項目的生產(chǎn)和服務(wù)進行組織實施，也 就是對整個項目的施工過程及對用戶服務(wù)的過程按照合同要求進行。執(zhí)行公司《 施工、交付和保修控制程序》。 項目開工準備工作 ａ）由項目經(jīng)理部收集、掌握設(shè)計文件、合同，編制施工組織總設(shè)計和項目管理計劃等； ｂ）該項目經(jīng)理部配備所需的技術(shù)標準、規(guī)范、操作規(guī)程、工法等，標準覆蓋率達到 100％； ｃ）該項目經(jīng)理部組織設(shè)計交底，各專業(yè)負責(zé)圖紙自審，參加圖紙會審，組織技術(shù)交底，施工平面已達到四通一平條件； ｄ）項目部組織施工機械進場，根據(jù)顧客提供坐標基準點負責(zé)臨時設(shè)施及測量控制網(wǎng)的建設(shè)； ｅ）項目部按計劃要求 組織配備監(jiān)視和測量裝置。 施工過程控制 ａ）以圖紙、技術(shù)標準、規(guī)范為依據(jù)，通過自檢、專檢、工序交接檢查，隱檢及試驗室檢驗等多種驗證方式對工程質(zhì)量進行控制，接受監(jiān)理單位、顧客及質(zhì)監(jiān)站的監(jiān)督； ｂ）對工程的關(guān)鍵過程、特殊過程、特定的難點，以及涉及新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備的控制予以重點策劃。項目經(jīng)理部從嚴監(jiān)控關(guān)鍵過程和特殊過程的實施； ｃ）項目經(jīng)理部工程部按批準的施工網(wǎng)絡(luò)計劃編制季度、月、周進度計劃，進行工程進度控制，并按計劃要求對執(zhí)行情況進行檢查和綜合管理考核，以滿足監(jiān)理單位、顧客及合同要 求，具體辦法見附錄； 31 項目部綜合管理考核辦法 附錄 C 部門 考核內(nèi)容 標準分 扣分 實得分 工 程 部 例會考核項目完成情況 5 施工技術(shù)文件執(zhí)行情況 3 進度計劃的編制與落實情況 3 工序控制 2 項目經(jīng)理部指定的事項 2 安 檢 小 組 例會考核項目完成情況 2 安全防護措施 3 現(xiàn)場達 標與安全檢查 3 機電設(shè)備運行 2 防火 2 環(huán)境保護與文明施工 4 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 施工組織設(shè)計、作業(yè)設(shè)計的編制情況 3 技術(shù)標準配備情況 2 圖紙自審與會審 2 技術(shù)交底和工程洽商 3 質(zhì) 檢 小 組 工程項目劃分 2 “三檢制 ”落實情況 5 執(zhí)行澆灌令情況 2 分部分 項質(zhì)量目標完成情況 6 計量器具有效性 2 原材料、結(jié)構(gòu)件、砼試件送檢與試驗 5 工程資料是否同步 3 物 資 設(shè) 備 部 材料采購計劃是否及時、得到審批 3 分承包方的調(diào)查、選擇與是否招標采購 3 內(nèi)庫管理：基礎(chǔ)臺帳是否準確 3 定（限）額領(lǐng)料 3 物資設(shè)備的保證資料是否齊全 3 經(jīng) 營 部 工程預(yù)算、工程索賠是否及時、準確 3 計劃成本、工料分析是否編制及時、準確 3 進度統(tǒng)計等各類報表是否編制、及時、準確 2 基礎(chǔ)資料是否齊全，整理是否規(guī)范 2 辦 公 室 文件與資料是否建立分類臺帳、及時歸檔 2 文件與資料是否齊全有效 3 按工委要求開展活動 3 關(guān)心職工生活，保持生活環(huán)境衛(wèi)生 2 項目部名稱： 教師新村二期畔山林語 F棟 月份： 年 月 考核日期： 年 月 日 32 d）當總網(wǎng)絡(luò)進度計劃中的關(guān)鍵線路節(jié)點突破時，工程部和專業(yè)項目部應(yīng)查找分析原因，制定并調(diào)整進度計劃。 e）收到設(shè)計變更時，項目經(jīng)理部應(yīng)與顧客洽商，按設(shè)計變更更改原圖紙，并確認無誤后，再組織施工。需修訂原施工合同時，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。 f）隱蔽工程控制應(yīng)按與顧客、質(zhì)量監(jiān)督部門、監(jiān)理單位約定程序進行。 項目竣工驗收 工程竣工后，項目經(jīng)理部根據(jù)設(shè)計文件及施工合同檢查項目完成情況，對評定合格的單位工程整理竣工驗收資料，向顧客提交竣工驗收報告，申請驗收，并與顧客簽訂“工程質(zhì)量保修書”。 項目保修 在工程保修期中，項目經(jīng)理部依據(jù)“工程質(zhì)量保修書”中的約定為顧客提供保修，工程的保護按《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、國務(wù)院 279 號令執(zhí)行。 施工、交付和保修的控制執(zhí)行《施工、交付及保修控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 在施工過程中需確認的過程包括關(guān)鍵過程和特殊過程，由項目經(jīng)理部負責(zé)本項目的關(guān)鍵過程、特殊過程進行確定。執(zhí)行《關(guān)鍵過程和特殊過程的確認控制程序》 該項目的關(guān)、特過程確認如下： 附表 1 關(guān) 鍵 過 程 飾面施工 特殊過程 屋面防水施工 地下防水混凝土 項目部對已確認的關(guān)鍵過程和特殊過程編制作業(yè)設(shè)計，規(guī)定過程的質(zhì)量要求、質(zhì)量控制點、工藝程序、工藝參數(shù)、環(huán)境特殊要求、職業(yè)健康安全要求，對施工全過程實行連續(xù)監(jiān)控。 標識和可追溯性 項目經(jīng)理部的物質(zhì)設(shè)備部負責(zé)工程中物質(zhì)采購的標識和可追溯性，技術(shù)質(zhì)量部負責(zé) 工序過程 的檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 根據(jù)公司程序文件中的《標識和可追溯性控制程序》來明確施工過程中產(chǎn)品檢驗（包括采購品、中間產(chǎn)品及成品）的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識的要求及方法。必要時對需追溯的材料等進行唯一性標識，保證可追溯性。 顧客財產(chǎn) 項目經(jīng)理部工程部負責(zé)對顧客財產(chǎn) 建立清單并 實施保護。 根據(jù)公司程序文件中的《顧客財產(chǎn)控制程序》規(guī)定顧客財產(chǎn)的范圍、識別、驗證、保護、維護以 及顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞和發(fā)現(xiàn)不適用時應(yīng)采取的措施要求。 33 產(chǎn)品防護 項目經(jīng)理部工程部負責(zé)對產(chǎn)品實施防護直到交付。 根據(jù)公司程序文件中的《產(chǎn)品防護管理程序》，明確產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護規(guī)定，確保在交付到預(yù)定地點前，產(chǎn)品的符合性得到保護。 工程部對產(chǎn)品的保護制定出《產(chǎn)品保護實施細則》。 ① 材料、半成品的保護 a) 易燃、易爆、易碎、劇毒、放射性以及需防潮的產(chǎn)品均應(yīng)單獨專庫貯存、專人掌管門鎖鑰匙，配備滅火器材。庫房應(yīng)有適合保護對象的保護設(shè)施， 庫房門、墻上掛警示牌，產(chǎn)品掛標識牌。 b) 防潮產(chǎn)品應(yīng)存放室內(nèi)，確需存放室外時底部以枕木等墊離地面150mm 以上，表面應(yīng)用雨布遮蓋。 ② 半成品的保護 a) 砼預(yù)制構(gòu)件、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件運輸時，必須用枕木或木方墊底，逐件進行分層隔離，繩索加以固定?，F(xiàn)場存放按施工組織設(shè)計中平面布置規(guī)定的位置存放，場地應(yīng)平整，產(chǎn)品墊枕木，不準沾泥，用木塊分隔碼放，層數(shù)不得超過規(guī)定要求。 b) 鋼構(gòu)件的搬運和現(xiàn)場存放同 a）條，還應(yīng)采取有效措施防止油漆損傷。 c) 木結(jié)構(gòu)、鋁合金產(chǎn)品運輸、現(xiàn)場存放同 a）條，并用雨布遮蓋，注意防潮、防火、 防盜、防高空墜物的損傷。 d) 搬運、吊裝特大、特重、超長構(gòu)件時應(yīng)按事先編制的作業(yè)方案進行操作。 ③ 工序產(chǎn)品的保護 a) 地腳螺栓外露部分必須涂抹黃油用布包扎，嚴禁碰撞和車輛碾壓。 b) 預(yù)留孔、預(yù)埋管施工完后，配有封蓋的必須及時封蓋；無封蓋的應(yīng)采用有效手段堵口，防止雜物落入。 c) 嚴禁在門窗框上拖拉，懸掛物品和搭設(shè)腳手架。鋁合金門窗嚴禁碰撞、敲打，表面保護紙膜在裝飾施工未完畢前以及未交工前不得破壞或揭除。 d) 已施工完畢的屋面、路面在養(yǎng)護期間內(nèi)應(yīng)設(shè)置護欄，掛警示牌，嚴禁人員行走和車輛行駛。 e) 已 使用的屋面地面、路面上不得進行重力敲打作業(yè)、硬物碰撞，拖拉硬物。不準直接在其上進行氣割、焊接和攪拌砼、砂漿及拌合涂料作業(yè)。 f) 地面（路面）上需行走履帶式車輛，用車單位必須備有足夠的橡膠板墊底保護，經(jīng)項目經(jīng)理部技術(shù)負責(zé)人批準后方可行走。 34 g) 未經(jīng)項目經(jīng)理部批準，嚴禁在已裝飾（含抹灰）施工完后的頂棚、墻面上隨意開孔。確因設(shè)計原因造成需開孔作業(yè)前，必須報送對產(chǎn)品保護性作業(yè)的方案，經(jīng)批準后方可施工。 h) 電纜、電纜橋架和工藝管道施工時掛警示牌，橋架和管道上不得放置重物。需在其附近作業(yè)時，必須用木板等物遮蓋保 護。需在其附近動火作業(yè)時，應(yīng)辦理動火手續(xù)，并用鋼板隔離和配備滅火器材。 i) 各類閥門、計器儀表安裝完，應(yīng)派專人巡查保護，嚴禁任意擰動。 j) 土建與安裝工程交叉作業(yè)時，必須采用隔離措施，嚴禁砼、砂漿、泥土揚灰污染和油脂污染。同時應(yīng)執(zhí)行 g）條。 k) 機、電、計器設(shè)備安裝完后，必須用護欄或護繩隔離，掛警示牌。對在車間小房子里的設(shè)備、變電氣、電磁站、控制室等處應(yīng)專人掌管門鑰匙， 24 小時值班看護，實行出入證制度。 l) 在液壓站等易燃易爆處和已灌油設(shè)備附近動火作業(yè)，必須辦理動火手續(xù)，配備滅火器材。 m) 搬運、 吊裝大型超重設(shè)備應(yīng)編制作業(yè)方案，并嚴格按作業(yè)方案實施。 n) 設(shè)備調(diào)試時應(yīng)嚴格按事先編制的調(diào)試規(guī)程進行操作。 ④ 成品保護 已完工程在移交顧客前應(yīng)劃分責(zé)任區(qū)，由專人看管，禁止任何人員未經(jīng)允許擅自啟用設(shè)備。 ⑤ 考核和處罰 a) 項目經(jīng)理部進行周檢查、月考核，實施對違規(guī)單位的處罰。 b) 罰款金額為修復(fù)費用或更換費用（含人工、機械、材料）的兩倍。造成重大損失者，交司法部門追究其刑事責(zé)任。 監(jiān)視和測量裝置的控制 按照公司《環(huán)境監(jiān)視和測量裝置控制程序》運行。 測量裝置控制的要求 ａ）所有用于產(chǎn) 品符合性的測量設(shè)備使用前應(yīng)送具有檢定或校準資格的單位進行檢定或校準，并按公司《測量設(shè)備檢定（校準）周期》的規(guī)定的時間間隔復(fù)檢。檢定或校準記錄或證明應(yīng)妥善保存； ｂ）檢測設(shè)備由專職管理人員使用、保管，以保證其準確性； ｃ）所有測量設(shè)備均須具有表明其所處狀態(tài)的標識及所檢定時間標識； ｄ）當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，使用單位應(yīng)立即停止使用該裝置， 35 對其采取檢定（校準）或報廢等措施。同時對以往測量結(jié)果的有效性進行評價，記錄新準確性測量結(jié)果的所在范圍，并對受影響產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? ｅ）工程項目在開工后 1 個月，該項目所 有計量器具，項目經(jīng)理部必須建立臺帳以及月異動情況報表，并報公司 工程項目管理部 備案，以保證施工過程的符合性。 測量、分析和改進 總則 本項目經(jīng)理部接受公司按照規(guī)定的時間間隔對工程質(zhì)量、過程能力、顧客滿意情況，以及一體化管理體系的運行情況進行測量和評價，以確定： ａ）工程產(chǎn)品的符合性； ｂ）一體化管理體系的符合性； ｃ）持續(xù)改進一體化管理體系的符合性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ａ）項目經(jīng)理部工程部按照《顧客滿意度測量程序》進行運行，在過程中了解顧客對工程的