內審部門崗位職責和kpi設置-資料下載頁
2025-05-13 06:08本頁面
【正文】 果 明確主要審計目標 明確年度主要的審計種類范圍及希望達到的審計目標 審計項目審定 根據(jù)集團及子公司審計目標確定主要審計項目 審計工作分解 分析審計項目 ， 明確年度的主要工作內容及相應的計劃工作量 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2021/6/16 14 附表 2：公司年度審計計劃評分表 （審計部經理填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 審計計劃的及時制定 15 公司內控環(huán)境的深入分析 25 審計目標設定合理性 30 審計工作量安排的合理性 30 總計 100 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2021/6/16 15 附表 3：公司內部審計報告主要內容 內部審計報告 報告內容 數(shù)據(jù)信息的真實可靠性 分析上年度審計工作，評價公司內部控制體系效果 規(guī)章制度的執(zhí)行情況 明確年度主要的審計種類范圍及希望達到的審計目標 資產與權益的安全保障 根據(jù)集團及子公司審計目標確定主要審計項目 規(guī)章制度的完善性與有效性，經營決策的合理性 分析審計項目 ， 明確年度的主要工作內容及相應的計劃工作量 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2021/6/16 16 附表 4：公司內部審計報告評分表 （審計部經理填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 確實落實審計整改意見 25 審計意見的科學合理性 25 審計報告的全面性 20 審計工作流程的完善性 15 審計工作底稿完備性 15 總計 100 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2021/6/16 17 審計部審計專員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 審計部經理 年度審計計劃輔助編制 審計事務查實錯誤數(shù) 審計計劃 對報告評分 整理備案 接受考評反饋 復審等工作報告 審核評分 整理備案 外部審計工作落實 外部審計報告 審核打分 整理備案 內審報告 審核評分 整理備案 內部審計控制
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