【導讀】鹿鳴綠茶清潔化加工基地建設(shè)研究可行性報告

　　

【正文】 建設(shè)研究可行性報告 19 表 4 分析檢測主要儀器設(shè)備明細表 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 臺 數(shù) 單價（萬元） 金額（萬元 ） 電子分析天平 FT204 型 套 2 電熱鼓風干燥箱 101A4 型 臺 2 箱式高溫電爐 臺 2 紅 外 線 水 分 測 定 儀DHS20 臺（進口） 2 全自動氣相色譜儀 套（進口） 1 原子吸收分光光度計 套（進口） 1 紫外可見光分光光度計 套 1 合 計 11 預(yù)計設(shè)備合計投入 萬元 項目實施進度安排 項 目實施計劃進度表 項目內(nèi)容 20xx 年 20xx 年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 茶葉初制茶廠建設(shè) 茶葉精制茶廠建設(shè) 茶葉檢測中心建設(shè) 鹿鳴綠茶清潔化加工基地建設(shè)研究可行性報告 20 第六 章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 主要投資估算指標的取費標準為： 1. 建筑工程費：根據(jù)國家及 四川 省關(guān)于編制工程預(yù)算的有關(guān)規(guī)定和標準進行估算。 ：包括設(shè)備購置費和設(shè)備運雜費兩部分，設(shè)備購置費采用設(shè) 備近期市場價格計價。 %估算。 項目建設(shè)投資估算 本項目總投資由固定資產(chǎn)投資、流動資金、其他投資三部分構(gòu)成，經(jīng)測算，估算總投資 2280 萬元。 土建投資構(gòu)成及構(gòu)成 本項目新建主要生產(chǎn)車間建筑面積 6000 平方米，其中精制車間 5000 平方米，初制 車間 1000 平方米，總投資 500 萬元 ；改造精致加工車間 1000 平方米，投資100 萬元。 新建評審檢測中心 500 平方米， 投資 50 萬元。 新建 原料 及成品 倉庫 500 平方米，投資估算 80 萬元 ；改造 3000 平方米，投資 100 萬元。 配電房、圍墻、廠區(qū)馬路等配套基礎(chǔ)設(shè)施投資估算 80 萬元。 投資估算 910 萬元 設(shè)備投資及構(gòu)成 本項目 初、精制 加工設(shè)備 118 臺套， 投資 550 萬元，檢測設(shè)備 11 臺（ 套 ）投資 萬元， 茶葉清潔化加工環(huán)境控制主要設(shè)備 28 臺（套），投資 49 萬元，總投資 萬元。 以上詳見附表《設(shè)備投資明細表》 鹿鳴綠茶清潔化加工基地建設(shè)研究可行性報告 21 其他費用投資估算 本項目其他費用投資估算 萬元，其中無形資產(chǎn)投入 萬元，包括前期工作費、 咨詢及市場調(diào)查費 、技術(shù)培訓費 等籌建費。 流動資金 本項目建設(shè)期為 2 年 （包括試產(chǎn)期 ） ，第三年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力達 100%。 本項目流動資金采取分類估算，按照生產(chǎn)占用的周轉(zhuǎn)資金不同類別分別進行估算，其估算依據(jù)各種產(chǎn)品原料材料、燃料動力消耗，按均衡生產(chǎn)估算。本項目投產(chǎn)期 需 流動資金 600 萬元 項目工程總投資 本項目建設(shè)總投資 萬元，其中： 萬元 占總投資 % 910 萬元 占總投資 % 萬元 占 總投資 % 資金投資 600 萬元 占 總投資 % 資金來源與籌措 本項目建設(shè)投資 2280 萬元。資金來源 申請 財政投資 : 300 萬元 占總投資 % 企業(yè)自籌： 980 萬元 占總投資 % 銀行貸款： 1000 萬元 占總投資 % 企業(yè)自籌能力分析 四川省珙縣鹿鳴茶業(yè)有限公司始建于 20xx 年，是珙縣唯一從事生產(chǎn)、開發(fā)、加工具有僰 鄉(xiāng)特色的生態(tài)茶的科技型國有企業(yè)。公司生產(chǎn)加工茶葉品種 40 余種，已形成“公司 +基地 +農(nóng)戶”的格局。公司 20xx 年銷售額突破億元大關(guān)，實現(xiàn)利潤400 余萬元 。 資金使用和管理 鹿鳴綠茶清潔化加工基地建設(shè)研究可行性報告 22 項目建設(shè)期 2 年，固定資產(chǎn)總投資在 2 年的建設(shè)期中分 年度 按 60%、 40%的比例投放。主要毛茶的初、精制加工設(shè)施等。 本項目建設(shè)資金嚴格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)參股經(jīng)營試點管理辦法》在省、市、縣、農(nóng)發(fā)部門監(jiān)管下運用。項目資金設(shè)立專用帳戶，資金?？顚Ｓ茫Y金使用由董事會制定嚴格的資金使用計劃，按照項目建設(shè)擴充設(shè)計實施方案運用，資金運用按照需要 ，本著節(jié)約降低投資成本的原則，重大土建工程設(shè)備選購采取公開招標公示的方式確定投資，公司設(shè)財務(wù)監(jiān)理，監(jiān)督資金投向和支出，杜絕建設(shè)資金浪費和腐敗行為的發(fā)生。項目建設(shè)采用分階段審計，項目竣工全部進行財務(wù)審計。 鹿鳴綠茶清潔化加工基地建設(shè)研究可行性報告 23 第七 章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目在土建期間，會產(chǎn)生噪聲和粉塵。項目完成后，對土地覆蓋率大大提高，可以根除基地內(nèi)水土流失現(xiàn)象。茶葉加工過程中，有少量的煙灰排放。 環(huán)境保護與治理措施 加強在建設(shè)期間過程中的環(huán)境保護措施，減少裸露土地面積。 對加工區(qū)廢棄 物處理。在生產(chǎn)區(qū)域適宜位置及道路兩邊設(shè)立垃圾箱（桶），同時做好宣傳教育，設(shè)立標示牌，廠區(qū)清潔人員要及時做好垃圾清理工作，確保環(huán)境清潔衛(wèi)生。 鹿鳴綠茶清潔化加工基地建設(shè)研究可行性報告 24 第八 章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 項目的實施將會壯大項目單位作為 四川省 省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的實力，可以直接服務(wù)于茶農(nóng)，引進新技術(shù)，促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而提高農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)濟效益，增加茶農(nóng)的收入。 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營模式，可以加強茶農(nóng)與龍頭企業(yè)的關(guān)聯(lián)程度，貼近市場。企業(yè)牽頭成立農(nóng)民合作社經(jīng)濟形式，在原料收購、加工、銷售環(huán)節(jié)能與龍頭企業(yè)建設(shè)更緊密的利益連接機制。通過這種模式，龍頭企業(yè)以及其他部門能更有效的服務(wù)于茶農(nóng)。 輻射帶動作用 促進了農(nóng)民多渠道創(chuàng)收，調(diào)動了農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；項目的實施，促進了當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加了當?shù)刎斦杖?；項目的實施，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，切實改善了農(nóng)村生活環(huán)境；項目的實施，帶動和促進其他相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展。 鹿鳴綠茶清潔化加工基地建設(shè)研究可行性報告 25 第九 章 可行性研究結(jié)論與建 議 可行性研究結(jié)論 宜賓 是我國茶葉重點產(chǎn)區(qū)，項目的申報，有利于 宜賓 茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，有利于茶農(nóng)增收，有利于農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。該項目符合國家《清潔化生產(chǎn)法》和省“ 861”行動計劃中關(guān)于建設(shè)優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路，針對我公司綠茶生產(chǎn)中存在問題和技術(shù)需求，開展 鹿鳴綠茶清潔化 加工基地建設(shè) ，有著提高企業(yè)的市場競爭力和對茶區(qū)示范輻射作用，項目目的明確，技術(shù)創(chuàng)新，方案切實可行，具有較強的科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化前景。 問題與建議 項目可行性研究表明，項目的建設(shè)在技術(shù)、經(jīng)濟、財務(wù)方面是可行的。同時該項目對促進當?shù)氐霓r(nóng)村經(jīng)濟、提高茶農(nóng)的收入，建設(shè)社會主義新農(nóng)村有積極推動作用，建議項目能盡快實施。 本項目可行性研究是建立對目前條件下的調(diào)查研究基礎(chǔ)上，為確保項目的正常運行，在項目的組織實施過程中，要特別注意以下幾方面問題： (1) 在項目建設(shè)期，加強項目管理，提高項目的組織效率。 (2) 協(xié)調(diào)好公司、農(nóng)戶以及加工企業(yè)之間的利益關(guān)系。