金凱悅酒店投資預(yù)算回報(bào)分析及項(xiàng)目運(yùn)營思路-資料下載頁
【導(dǎo)讀】包頭酒店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，酒店業(yè)經(jīng)營越來越國際化、標(biāo)準(zhǔn)化。的細(xì)致調(diào)研，這樣我們的市場(chǎng)定位和開拓才會(huì)順暢。根據(jù)本項(xiàng)目所處的地域性，我們對(duì)周邊主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做了仔細(xì)的調(diào)研，營業(yè)面積6．2萬平米；餐位數(shù)/人均消費(fèi)1700/150~200500/100~1501200/100~150800/50~70600/50~100. 缺點(diǎn)硬件絕對(duì)五星，格過于敏感，在市場(chǎng)上出現(xiàn)大量經(jīng)濟(jì)型酒店等較便宜產(chǎn)品后，“跳槽”頻發(fā)。們現(xiàn)在必須開始考慮的戰(zhàn)略問題。經(jīng)濟(jì)型酒店的良好競(jìng)爭(zhēng)力是相對(duì)。其次，經(jīng)濟(jì)型酒店較高的利潤率不能掩蓋利潤額不高的事實(shí)。酒店人力成本相對(duì)節(jié)約，使整體利潤率要高于一般的星級(jí)酒店，但由于房?jī)r(jià)偏低，客房數(shù)量有限，絕對(duì)利潤額不會(huì)很高。舉個(gè)形象的例子，經(jīng)濟(jì)型酒店就好象餐飲業(yè)中的快餐店和零售業(yè)里的。換句話說，面對(duì)何種消費(fèi)群體的酒店。精品酒店才能迎合主流，才能在酒店市場(chǎng)立于不敗之地。所以，投資專門服務(wù)于他們的酒店絕對(duì)是值得嘗試的投資目標(biāo)，重要的是，⑴簡(jiǎn)單快速的服務(wù)。⑵大部分是獨(dú)生子女。士眼里可能有點(diǎn)自私。
【正文】 窗簾按實(shí)際尺寸丈量為準(zhǔn) 約 50萬 10 其它類 印刷品、服裝、工藝綠植等 約 30萬 項(xiàng)目總計(jì)投入預(yù)算為： 1650 萬元 附表二： 金凱悅酒店運(yùn)營收支預(yù)算 （不含折舊） 金凱悅酒店 客房 運(yùn)營 收支預(yù)算 客房 140 間 經(jīng)營一般 經(jīng)營良好 經(jīng)營優(yōu)異 年入住率率 50% 60% 70% 年平均房?jī)r(jià) 200 元 240 元 280 元 人員工資（ 占營業(yè)收入 ） 8% 8% 8% 水電燃?xì)猓?占營業(yè)收入 ） 8% 8% 8% 營 業(yè) 稅（ 占營業(yè)收入 ） 5% 5% 5% 低值易耗（ 占營業(yè)收入 ） 10% 10% 10% 管 理 費(fèi)（ 占營業(yè)收入 ） 4% 4% 4% 營銷廣告費(fèi)（ 占營業(yè)收入 ） 3% 3% 3% 其 他 （ 占營業(yè)收入 ） 2% 2% 2% 客房年?duì)I業(yè)額 511 萬 736 萬 1002 萬 客 房利潤率 60% 60% 60% 客房 年 利潤 307 萬 442 萬 601 萬 金凱悅餐飲運(yùn)營收支預(yù)算 餐飲總餐位 600 個(gè)，其中宴會(huì)餐位 400 個(gè)，散臺(tái)包房為 11 200 個(gè)，宴會(huì)毛利率為 60%，零點(diǎn)（散臺(tái)包房）毛利率為 50%，根據(jù)不同營業(yè)情況作以下預(yù)算： 零點(diǎn)（散臺(tái)、包房） 經(jīng)營一般 經(jīng)營良好 經(jīng)營優(yōu)異 上 座 率 50% 70% 90% 人均消費(fèi) 60 元 80 元 100 元 人員工資（占營業(yè)收入） 8% 8% 8% 水電燃?xì)猓ㄕ紶I業(yè)收入） 8% 8% 8% 營 業(yè) 稅（占營業(yè)收入） 5% 5% 5% 低值易耗（占營業(yè)收入） 2% 2% 2% 管 理 費(fèi)（占營業(yè)收入） 2% 2% 2% 其 他 （占營業(yè)收入） 2% 2% 2% 年?duì)I業(yè)額 438 萬 818 萬 1314 萬 利 潤 率 23% 23% 23% 年利潤 101 萬 188 萬 302 萬 宴會(huì)：按全年 52 次宴會(huì)、 40 桌 /次 經(jīng)營一般 經(jīng)營良好 經(jīng)營優(yōu)異 宴會(huì)每桌消費(fèi) 800 元 900 元 1000 元 年宴會(huì)收入 166 萬 187 萬 208 萬 年宴會(huì)利潤 55 萬 62 萬 69 萬 12 餐飲總收入預(yù)算 經(jīng)營一般 經(jīng)營良好 經(jīng)營優(yōu)異 年?duì)I業(yè)收入 604 萬 1005 萬 1383 萬 年利潤 156 萬 250 萬 371 萬 金凱悅 夜總會(huì) 運(yùn)營收支預(yù)算 10 間 KTV 包房 經(jīng)營一般 經(jīng)營良好 經(jīng)營優(yōu)異 上 座 人數(shù) 50 人 60 人 70 人 人均消費(fèi) （不含臺(tái)費(fèi)） 200 元 250 元 300 元 人員工資（占營業(yè)收入） 5% 5% 5% 水電燃?xì)猓ㄕ紶I業(yè)收入） 5% 5% 5% 營 業(yè) 稅（占營業(yè)收入） 5% 5% 5% 物料消 耗（占營業(yè)收入） 30% 30% 30% 管 理 費(fèi)（占營業(yè)收入） 2% 2% 2% 其 他 （占營業(yè) 收入） 2% 2% 2% 年?duì)I業(yè)額 360 萬 548 萬 767 萬 利 潤 率 51% 51% 51% 年利潤 184 萬 279 萬 391 萬 金凱悅 酒店 運(yùn)營收支 總 預(yù)算 經(jīng)營一般 經(jīng)營良好 經(jīng)營優(yōu)異 酒店年 總營業(yè)額 1475 2289 萬 3152 萬 酒店年總利潤 647 萬 971 萬 1363 萬 注：費(fèi)用分析沒有考慮折舊 13
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