【正文】 責(zé)人及總工程師會審，施工圖必須經(jīng)會審?fù)ㄟ^方能簽發(fā)，并要歸檔。 配合施工及驗收 本階段共 4個管理點，其中“施工圖技術(shù)交底”和“回訪用戶”是管理重點。 1) 施工圖技術(shù)交底 施工圖完成出圖后，項目負責(zé)人及各項目設(shè)計人應(yīng)做好技術(shù)交底的準(zhǔn)備，并向用戶和施工單位作技術(shù)交底，介紹設(shè)計意圖，提出施工注意事項。 對設(shè)計中采用的新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng)協(xié)助施工單位擬訂操作規(guī)程；由本公司工程人員施工的，也應(yīng)進 行技術(shù)交底或培訓(xùn)工作，對施工人員提出的合理意見要及時采納，并同時修改相關(guān)施工設(shè)計。 2) 施工配合 各項目負責(zé)人在施工期間主動配合，及時根據(jù)施工要求解釋和補充圖紙，出修改通知，解決施工中出現(xiàn)的設(shè)計問題。 3) 參加竣工驗收 項目負責(zé)人組織項目設(shè)計人參加階段性驗收工作，對驗收中提出的問題要及時整改；參加工程竣工驗收，檢查施工與設(shè)計圖紙的一致性，認(rèn)真聽取各方面對設(shè)計圖紙的意見、建議。 4) 回訪用戶、總結(jié)、歸檔 所有工程均在竣工后由項目負責(zé)人組織對施工單位進行回訪，聽取對系統(tǒng)設(shè)計、功能實現(xiàn)、圖紙質(zhì)量、施工 配合等方面的反映，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗并進行相應(yīng)文件歸檔。 物資供應(yīng)和質(zhì)檢保障體系 物資供應(yīng)管理 1) 供應(yīng)部門的職責(zé) 供應(yīng)部是公司的重要管理部門之一，它的職責(zé)包括 : A. 負責(zé)公司物料的計劃調(diào)度、采購、質(zhì)檢及倉儲管理； B. 負責(zé)組織合同的會簽、監(jiān)督及反饋合同的執(zhí)行情況； C. 負責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理。 2) 公司物資采購人員工作職責(zé) A. 負責(zé)公司物料的采購與聯(lián)系； B. 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的規(guī)章制度和供應(yīng)采購崗位規(guī)范和辦法，熟悉計劃和零（輔）采等與工作相關(guān)的操作規(guī)則，掌握各類器材的技術(shù)條件、性能指標(biāo)、工程應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)和主要器材 的系統(tǒng)配置要求； C. 嚴(yán)把價格關(guān)和進貨渠道關(guān)，對公司負全責(zé)。整個采供過程正規(guī)、合法、合理和高效，響應(yīng)快速； D. 按計劃同步同額采購、訂貨，訂貨合同規(guī)范、無差錯，訂貨及時。隨時掌握貨價狀態(tài)，爭取適時下調(diào)進貨價格。取得正規(guī)合法并與結(jié)算對口的發(fā)票； E. 與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，每月提交一份貨源變化及價格形勢分析報告； F. 支付貨款把握有理、有利、適度和據(jù)實的基本原則，嚴(yán)格執(zhí)行貨到驗收合格后付款制度； G. 特例、急事按“先外后內(nèi)、先大后小”的原則予以判斷和操作，把握重點和合理程度，事后及時補齊相關(guān)手續(xù)并匯報； H. 不斷摸索采供規(guī)律，取 得實際操作經(jīng)驗，勤于記錄，分析跟蹤流通量，及時提出合理建議，以利計劃、質(zhì)檢和倉庫等平行崗位的工作，向公司提供一定的運營依據(jù)； I. 提貨及時，做到貨單到手后三天內(nèi)提完貨物； J. 保證本職工作機密不外泄，對公司負責(zé)，對崗位和職能負責(zé)，不圖私利，堅持原則，節(jié)省開支、降低消耗； K. 負責(zé)公司維修器材的收發(fā)及催尋，力求以最低的成本與最快的速度做好器材的返修工作。維修器材在三天內(nèi)必須移出維修，做到本地進貨器材維修不超過一個月；外地進貨器材維修不超過三個月，超期要向主管提出處理意見； L. 注意經(jīng)手器材與款項的安全，做到不混亂、不遺失； M. 所經(jīng)物品或款項若有遺失或人為損壞，均照價賠償，并追究相應(yīng)事故責(zé)任。 供應(yīng)質(zhì)量保障體系 1) 公司內(nèi)部質(zhì)量檢驗 A. 公司生產(chǎn)所需材料、另部件、成品，凡不具備公司質(zhì)檢合格證明，各部門不得領(lǐng)回使用； B. 公司設(shè)專職質(zhì)檢員，對產(chǎn)品、原材料、另部件進行質(zhì)檢； C. 公司對每批（次）入庫的關(guān)鍵性材料、元器件、部件、成品進行質(zhì)檢，合格后方能入庫； D. 公司質(zhì)檢人員定期或不定期派員到工地對工程項目進行抽檢。 2) 質(zhì)檢人員工作職責(zé) A. 負責(zé)公司購入物料及返修器材的質(zhì)檢及相關(guān)器材入庫工作； B. 嚴(yán)格按章辦事，不講私情，嚴(yán)把質(zhì)檢關(guān)與簽字蓋章關(guān)； C. 對已有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)檢工藝的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢驗，對尚無標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件的產(chǎn)品應(yīng)配合技術(shù)中心盡早制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； D. 對質(zhì)檢使用的儀器設(shè)備加強維護，自己動手制作一些質(zhì)檢工裝； E. 質(zhì)檢產(chǎn)品逗留時間不應(yīng)超過一周 ，緊急物品優(yōu)先處理； F. 注意質(zhì)檢物品及場地的安全，及時堵塞漏洞，嚴(yán)防失竊、損壞等事件發(fā)生； G. 加強自身技術(shù)水平的提高，不斷掌握新知識，適應(yīng)公司發(fā)展需要； H. 發(fā)現(xiàn)問題，及時反映，并提出解決方法及建議； I. 所經(jīng)物品若有遺失或人為損壞，照價賠償并追究相應(yīng)事故責(zé)任。 公司倉庫管理制度 1) 倉庫管理范圍 A. 工程器材、線及輔 件、機柜等； B. 元器件、零配件、外協(xié)件、外購件、包裝物、生產(chǎn)工具； C. 成品、低值易耗品、勞保用品及其他貴重物品。 2) 入庫 A. 采購人員憑經(jīng)審批的備料單、物品、發(fā)票、經(jīng)主管及質(zhì)檢簽字的收料單辦理入庫手續(xù)，倉庫人員應(yīng)點清物品數(shù)量，在收料單上注明實收數(shù)量后入庫，并須檢查入庫單上其他各欄目填寫是否正確； B. 由于合同變更而發(fā)生的退倉，應(yīng)憑供應(yīng)部調(diào)度開具的變更器材通知，經(jīng)質(zhì)檢合格后準(zhǔn)予退倉，退倉物品如有包裝損傷，應(yīng)單獨堆放，合理調(diào)配使用。 3) 領(lǐng)用 A. 計劃內(nèi)的器材、機柜、線及輔件憑供應(yīng)部調(diào)度開具的計劃內(nèi)配料單及工程分公司總經(jīng)理簽字的領(lǐng)料 單發(fā)料； B. 計劃外超領(lǐng)，憑供應(yīng)部經(jīng)理及工程公司總經(jīng)理簽字的領(lǐng)料單發(fā)料。并注明超領(lǐng)字樣； C. 工具的領(lǐng)用，憑供應(yīng)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理簽字的領(lǐng)料單發(fā)放，并登記工具卡； D. 其他物品的領(lǐng)用，憑供應(yīng)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理簽字同意的領(lǐng)料單發(fā)放。 4) 借用 A. 借用器材從嚴(yán)掌握，原則上只有工程急需展示或質(zhì)檢等特殊情況方可借用。嚴(yán)禁私人借用； B. 借用須供應(yīng)部經(jīng)理簽字同意，并由借用部門同意方可辦理； C. 借用品清單每月匯總一次上報供應(yīng)部經(jīng)理及分管總經(jīng)理。 5) 倉庫管理員應(yīng)及時統(tǒng)計、登記分類、填好明細帳，并及時在材料上填明收、發(fā)、存數(shù)量。每月底盤存。做到 帳物、帳帳相符。盤盈或盤虧時，應(yīng)及時查明原因，向部門主管通報。倉庫管理員每年對各部門員工領(lǐng)用 6) 物品進行兩次核對。對遺失或人為損壞按規(guī)定進行賠償。 7) 貨品的放置應(yīng)注意防火、防潮、防霉、防壓，盡量做到整齊、方便、有條理。 8) 倉庫人員離開倉庫應(yīng)隨時鎖門，下班前應(yīng)仔細檢查門窗、水電。 9) 倉庫的防盜報警裝置應(yīng)堅持每天使用并定期檢查。 10) 倉庫重地，閑人免進。 公司存貨管理制度 存貨是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲備的一項重要的流動資產(chǎn)，為加強存貨管理，特制定本條例。 1) 存貨的分類和計價（倉庫管理員必 須按以下規(guī)定進行分類計價） A. 企業(yè)存貨，按其來源和用途可以分為以下幾大類： 材料：指企業(yè)購入的各種原材料，包括原料及主要材料，輔助材料，外購半成品（外購件）、修理用備件（商品備件）、包裝材料、燃料等； 包裝物：指為了包裝本企業(yè)產(chǎn)品而儲備的各種包裝容器； 低值易耗品：指單位價值在規(guī)定限額以下，或使用年限在一年以內(nèi)，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具物品，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在經(jīng)營過程中周轉(zhuǎn)使用的包裝容器等； 產(chǎn)成品：指企業(yè)已經(jīng)完成全部生產(chǎn)過程，并根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格驗收入庫，可以按照合同規(guī)定的條件送交 訂貨單位，或者可以作為商品對外銷售的產(chǎn)品； 外購商品：指企業(yè)購入的無需經(jīng)過任何加工就可以對外出售的商品。 B. 存貨的計價 購入的存貨，其實際成本包括： a. 買價：指購入存貨發(fā)票上所列的貨款金額（僅指貨款，不包含稅金）； b. 運雜費：包括運輸費、裝卸費、保險費； c. 途中合理損耗：超過一定幅度的損耗，采購人員應(yīng)向供應(yīng)單位、運輸機構(gòu)、保險公司或過失人索取賠償，不得計入存貨成本。 d. 入庫前加工、整理和挑選的費用：企業(yè)購入的存貨，有些經(jīng)過挑選整理才能使用，在整理挑選過程中發(fā)生的人工費及其他費用，應(yīng)計入成本。 2) 存貨日常收發(fā)管理 在企業(yè)的經(jīng)營活動過程中，存貨收發(fā)業(yè)務(wù)頻繁發(fā)生，所有這些都必須嚴(yán)格按照規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)，填制和審核收發(fā)憑證，登記帳簿，具體要求如下： A. 市場部門在與用戶簽訂合同后，應(yīng)立即將合同原本、工程項目系統(tǒng)原理圖和所需器材及各輔助材料清單交供應(yīng)部。供應(yīng)部調(diào)度會同工程分公司、技術(shù)中心或網(wǎng)絡(luò)集成部會簽后，復(fù)印一式三份，銷售分公司、財務(wù)部、供應(yīng)部各一份，原件歸檔。然后向工程分公司下達工程任務(wù)書，任務(wù)書包括；工程（生產(chǎn)）內(nèi)容及說明，系統(tǒng)框圖、器材清單（其中器材清單一式三份，一份送倉庫，一份送材料供應(yīng)員），同時，調(diào)度根據(jù) 庫存情況向材料供應(yīng)員下達由供應(yīng)部經(jīng)理和分管總經(jīng)理簽字審核的采購計劃書（包括工程采購計劃書、銷售采購計劃書），安裝、生產(chǎn)任務(wù)書。并由財務(wù)部復(fù)印備查； B. 工程分公司計劃調(diào)度應(yīng)對供應(yīng)部下達的任務(wù)進行復(fù)核，并對有設(shè)計變更或材料增減的情況及時反饋至供應(yīng)部，由供應(yīng)部協(xié)調(diào)處理； C. 供應(yīng)部調(diào)度員在下達采購計劃之前，應(yīng)核實倉庫庫存情況，制作采購物料清單，填寫采購計劃書（要求一式五份），由供應(yīng)部經(jīng)理及分管總經(jīng)理簽字后交供應(yīng)部供應(yīng)人員、倉庫、質(zhì)檢（其中質(zhì)檢一份無價格）和財務(wù)，并自留一份； D. 材料入庫前須經(jīng)質(zhì)檢人員驗收，并向倉庫人員出示 質(zhì)檢單，寫明質(zhì)檢內(nèi)容及情況，合格品入庫，不合格的則由采辦人員負責(zé)調(diào)換或退貨，倉庫保管員有權(quán)制止不合格材料入庫，并視情況及時向分管反饋意見； E. 公司無法直接修復(fù)的器材，由采購人員負責(zé)返回供貨商維修。采購人員必須在三天內(nèi)將返修器材寄出。維修周期應(yīng)不超過三個月，由采購人員敦促進程。若不能及時維修，應(yīng)向分管提出處理意見； F. 采辦人員在器材入庫后須及時向財務(wù)部門報帳，報帳需有發(fā)票、入庫單、采購計劃書； G. 倉庫物品領(lǐng)用出庫必須由工程分公司有關(guān)人員填寫領(lǐng)料單，寫明工程名稱（生產(chǎn)內(nèi)容）和合同號，物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，經(jīng)工 程分公司總經(jīng)理或調(diào)度簽字后方可領(lǐng)用。倉庫管理員以供應(yīng)部下達的計劃料單作為發(fā)料依據(jù)，超領(lǐng)部分由領(lǐng)用部門經(jīng)理簽字生效，同時列入該部門損耗帳內(nèi)； H. 屬該工程項目（或生產(chǎn)計劃）內(nèi)容所需的臨時零星采購，由工程分公司有關(guān)人員提出申請，填寫計劃外備料表，經(jīng)工程分公司總經(jīng)理及調(diào)度簽字同意后，直接采購并及時向倉庫人員補辦入庫和領(lǐng)用手續(xù)； I. 為了便于工程項目（或生產(chǎn)任務(wù)）的內(nèi)部成本核算，倉庫人員應(yīng)對（工程或生產(chǎn)）所用器材的超領(lǐng)部分進行登記入帳，并在每月 28 日隨同倉庫報表上報財務(wù)部門，報表內(nèi)容包括：材料進出明細表，收料單與領(lǐng)料單。倉 庫人員上報的領(lǐng)料單上必須寫明此料的用途（如工程項目，合同編號或計劃料單編號），屬于超領(lǐng)部分的要寫出超領(lǐng)兩個字；如果領(lǐng)料不屬于原材料的，則要注明此料的類別，如低值易耗品、產(chǎn)成品、外購商品、包裝物以及勞保用品等等。 公司倉庫人員工作職責(zé) 1) 按照《倉庫管理制度》完成本職工作。 2) 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的規(guī)章制度和倉庫管理的規(guī)定和辦法，熟悉計劃、采供、質(zhì)檢、調(diào)度和相關(guān)部門及崗位的工作流程，并予以緊密的配合協(xié)調(diào)，掌握各類器材的品牌、性能、價值和用途、依法理庫。 3) 倉儲管理準(zhǔn)確無誤差。 4) 重視驗收和核對。凡進庫物料必 須做到全部驗收，并對質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格型號予以全面核對（包括手續(xù)上的核對）。 5) 物單相符、帳卡一致、帳物一致。 6) 照章辦事、堅持原則、文明管理、不講情面、不圖私利。做到案頭工作日日清，記錄詳細、系統(tǒng)，月報須附上說明。 7) 做好計劃的幫手，提高工作效率。合理調(diào)節(jié)庫存，降低器材的個別積壓，避免不必要的損失和消耗。 8) 庫房清潔、整齊、堆放有序，按庫按型按架實行定期和不定期抽檢，做好月盤工作。 9) 控制不合理的物料流通，為公司把好進出關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報同時提出解決的辦法。 10) 虛心學(xué)習(xí)、嚴(yán)格要求，不斷學(xué)習(xí)計算機倉庫管理知識，提 高工作質(zhì)量。 11) 負責(zé)倉庫的消防、防盜落實工作，清除隱患，管好用好防盜、消防設(shè)備，經(jīng)手物品嚴(yán)防差錯與失竊。 12) 負責(zé)對公司設(shè)備、工具及其它屬領(lǐng)用類工具，用品的監(jiān)督管理，每年必須兩次清查。 13) 倉儲物品不準(zhǔn)私用，不向私人出借。其它因公出借要限期歸還（一般不超過一個月），超期的除催討外，應(yīng)及時向分管報告并提出處理意見。 14) 經(jīng)手物品若有遺失或人為損壞，應(yīng)照價賠償，并追究相應(yīng)事故責(zé)任。 工程質(zhì)量管理保障體系 工程質(zhì)量保障體系包括工程項目經(jīng)理負責(zé)制、工程物料管理制度、工程驗收及工程維修中心制度三大部分。 工 程項目經(jīng)理制度職責(zé) 1) 項目經(jīng)理代表總經(jīng)理對指定工程項目負全責(zé)。 2) 全面規(guī)劃、組織指定項目的工程施工計劃、落實施工人員調(diào)遣及物料、工具準(zhǔn)備。 3) 認(rèn)真學(xué)習(xí)工程技術(shù)知識，努力提高實施及管理能力，保證按時按質(zhì)完成指定工程項目的全部工作。 4) 監(jiān)督檢查項目內(nèi)各項工作的進展情況，對人員、器材、施工安全負全責(zé)。 5) 按公司規(guī)章和施工規(guī)范組織施工，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證施工質(zhì)量。 6) 負責(zé)項目內(nèi)員工的業(yè)績考核。 7) 維護公司利益，堅決制止任何有損公司利益的言行，主動做好協(xié)調(diào)業(yè)主單位有關(guān)人員的工作。 8) 完成總經(jīng)理下達的其它工作。 工程物料 管理制度 1) 工程物料（主料）要嚴(yán)格按公司發(fā)給的大料單領(lǐng)料，必須做到型號、數(shù)量、規(guī)格符合，并由總經(jīng)理簽字方可領(lǐng)料；輔料必須由項目負責(zé)人預(yù)估，經(jīng)總經(jīng)理簽字才能領(lǐng)料。 2) 工程安裝完成，多余的器材必須經(jīng)供應(yīng)部開出紅字大料單經(jīng)質(zhì)檢后及時退倉。退倉物料應(yīng)保持包裝