【正文】 月 5 日責(zé)任人：柴吳斌資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 1沖塵記錄不完善整改措施：完善沖塵記錄 整改時(shí)間： 12月 6 日責(zé)任人：張孝飛資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 1便攜式甲烷報(bào)警儀檢驗(yàn)數(shù)量不足整改措施：按要求配足報(bào)警儀數(shù)量整改時(shí)間： 12月 5 日責(zé)任人：柴吳斌資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 1圖紙的審批發(fā)放回收銷毀制度簡(jiǎn)單整改措施：按規(guī)定內(nèi)容編制整改時(shí)間： 12月 6 日責(zé)任人：夏玉貴資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 1地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)報(bào) 11103 輔運(yùn)缺物探異常區(qū)情況整改措施：補(bǔ)充更新整改時(shí)間： 12 月 6 日責(zé)任人：夏玉貴資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 1儲(chǔ)量臺(tái)賬和損失率分析報(bào)告填寫(xiě)不及時(shí)整改措施：及時(shí)填寫(xiě)整改時(shí)間： 12 月 5 日責(zé)任人：夏玉貴資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 1采掘圖 M M4 密閉沒(méi)標(biāo)注清楚整改措施：重新標(biāo)注整改時(shí)間： 12 月 5 日責(zé)任人：夏玉貴資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 1氣象資料臺(tái)賬更新不及時(shí)整改措施：及時(shí)更新整改時(shí)間： 12月 5 日責(zé)任人：夏玉貴資金：無(wú)預(yù)案： 無(wú) 1水文鉆記錄不詳細(xì)整改措施：按規(guī)定要求記錄整改時(shí)間： 12月 6 日責(zé)任人：夏玉貴 資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 1北膠帶大巷有兩處積水整改措施：及時(shí)排水整改時(shí)間： 12 月6 日責(zé)任人：夏玉貴資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 11102 綜采面無(wú)會(huì)審意見(jiàn)整改措施：完善會(huì)審意見(jiàn)整改時(shí)間：11 月 29日責(zé)任人：李建園資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 2超前段單體液壓支柱無(wú)固定編號(hào)整改措施：按標(biāo)準(zhǔn)懸掛固定編號(hào)整改時(shí)間： 12月 6 日責(zé)任人：張孝飛資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 2缺少工作面機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度整改措施：編制機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度 整改時(shí)間： 12月 6 日責(zé)任人：張孝飛資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 2工作面積水較大，加大排水力度整改措施：加強(qiáng)排水力度整改時(shí)間： 12 月 6 日責(zé)任人：張孝飛資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 2 11103 輔運(yùn)順槽開(kāi)口處頂板離層儀未填寫(xiě)安裝時(shí)間；整改措施：及時(shí)按規(guī)定填寫(xiě)整改時(shí)間： 12 月 4 日責(zé)任人：柯善坤資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 2 11103 輔運(yùn)順槽施工斷面與平面圖中錨索布置不一致；整改措施：按平面圖施工整改時(shí)間： 12 月 2 日責(zé)任人： 柯善坤資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 2 11103 膠帶順槽與北膠帶大巷開(kāi)口處加強(qiáng)支護(hù)現(xiàn)場(chǎng)與技術(shù)措施不一致； 整改措施：按技術(shù)要求加強(qiáng)支護(hù)整改時(shí)間： 12 月 7 日責(zé)任人：宋斌資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 2 11103 膠帶順槽繞道段有三處托盤未緊貼煤壁整改措施：按要求托盤緊貼煤壁整改時(shí)間： 12 月 7 日責(zé)任人：宋斌資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 2皮帶運(yùn)輸機(jī)保護(hù)無(wú)實(shí)驗(yàn)記錄，張緊力保護(hù)未接入主控箱整改措施：按規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn)、作業(yè)整改時(shí)間： 12 月 8 日責(zé)任人：劉鵬資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 2空壓機(jī)、主通風(fēng)機(jī)未做超溫報(bào)警 實(shí)驗(yàn)整改措施：按要求做超溫預(yù)警試驗(yàn)整改時(shí)間： 12 月 8 日 責(zé)任人：郭鵬意資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 變電所直流電源未做充、放電試驗(yàn)整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行試驗(yàn)整改時(shí)間： 12月 8 日責(zé)任人：郭鵬意資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 3掘進(jìn)巷道輔助運(yùn)輸運(yùn)輸皮帶機(jī)與無(wú)軌膠輪車之間的安全距離不夠 整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行整改整改時(shí)間： 12 月 8 日責(zé)任人：李冰資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 3五處運(yùn)輸線路衛(wèi)生不整潔，材料碼放不整齊整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行文明清潔材料碼放整改時(shí)間： 12 月 8 日責(zé)任人：李建園資金：無(wú) 預(yù)案：無(wú) 3職業(yè)危害防治管理制度需及時(shí)修訂整改措施：按要求修訂制度整改時(shí)間： 12月 8 日責(zé)任人：李磊資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 3職業(yè)危害防治計(jì)劃和中遠(yuǎn)期規(guī)劃缺少新發(fā)職業(yè)病人控制目標(biāo) 整改措施：按要求完善計(jì)劃整改時(shí)間： 12 月 8 日責(zé)任人：李磊資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 3職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)、檢修、記錄不全整改措施：完善維護(hù)記錄整改時(shí)間： 12月 8 日責(zé)任人：李磊資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 3勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)未實(shí)行全員監(jiān)督檢查，記錄不全整改措施：完善監(jiān)督記錄整改時(shí)間： 12 月 8 日 責(zé)任人：李磊資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 3安全培訓(xùn)管理制度還需要進(jìn)一步完善整改措施：進(jìn)一步完善管理制度整改時(shí)間： 12 月 8 日責(zé)任人：楊勇資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 3檢測(cè)人員未進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)整改措施：按要求培訓(xùn)整改時(shí)間： 12 月 8 日責(zé)任人：李磊資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 3未建立檔案管理規(guī)范整改措施：按規(guī)定規(guī)范檔案整改時(shí)間：12 月 8 日責(zé)任人：夏玉貴資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 未開(kāi)展班組評(píng)優(yōu)活動(dòng) 整改措施：按規(guī)定開(kāi)展班組評(píng)優(yōu)活動(dòng)整改時(shí)間： 12 月 8 日責(zé)任人：張孝飛資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 4無(wú)崗位職責(zé) 整改措施：完善機(jī)構(gòu)文件，補(bǔ)充內(nèi)容整改時(shí)間： 12 月 7 日責(zé)任人：張孝飛資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 4未配備專職應(yīng)急管理人員整改措施：配備專職人員整改時(shí)間：12 月 7 日責(zé)任人：劉鵬資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 4管理制度缺 3 項(xiàng) 整改措施：補(bǔ)充完善相關(guān)制度整改時(shí)間： 12 月 7 日責(zé)任人：劉鵬資金：無(wú) 預(yù)案：無(wú) 4缺少管理部門職能和崗位職責(zé)整改措施：完善編制管理職能、崗位職責(zé)整改時(shí)間： 12 月 7 日責(zé)任人：劉鵬資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 4應(yīng)急物資臺(tái)賬無(wú)出入帳人 員簽字整改措施：規(guī)范臺(tái)賬出入庫(kù)程序整改時(shí)間： 12月 7 日責(zé)任人：孫一凡資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 4應(yīng)急物資管理制度中未明確責(zé)任部門，管理人員缺少 1 種通信方式 整改措施：完善制度，補(bǔ)充人員通信方式整改時(shí)間： 12 月 7 日責(zé)任人：孫一凡資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 4圖紙未及時(shí)更新整改措施：及時(shí)上圖、更新 整改時(shí)間： 12月 8 日責(zé)任人：孫一凡資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 4應(yīng)急預(yù)案缺少“冬季三防”專項(xiàng)預(yù)案整改措施：補(bǔ)充預(yù)案、編制整改時(shí)間： 12月 7 日責(zé)任人：劉鵬資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 4應(yīng)急預(yù)案 未發(fā)放到礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室整改措施：完善發(fā)放記錄，補(bǔ)發(fā)整改時(shí)間： 12 月 7 日責(zé)任人：孫一凡資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 50、水害、職業(yè)病演練方案無(wú)會(huì)審、簽字整改措施：收集齊全相關(guān)資料，進(jìn)行集中存檔整改時(shí)間： 12 月 7 日責(zé)任人：劉鵬資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 5組織機(jī)構(gòu)無(wú)崗位責(zé)任整改措施：完善機(jī)構(gòu)文件整改時(shí)間： 12月 7 日責(zé)任人：劉鵬資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 5事故報(bào)告程序圖未懸掛牌板整改措施：制作牌板懸掛整改時(shí)間： 12 月 3 日責(zé)任人：劉鵬資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 5應(yīng)急物資庫(kù)無(wú)直通電話整改措施：安設(shè)直通電話整 改時(shí)間：12 月 2 日責(zé)任人：劉鵬資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 5調(diào)度有線通信缺少群呼功能整改措施：設(shè)置完善相關(guān)功能整改時(shí)間： 12 月 6 日責(zé)任人：劉鵬 資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 5部分宿舍衛(wèi)生差整改措施：安排打掃干凈整改時(shí)間： 10 月 5日責(zé)任人：趙素敏資金：無(wú)預(yù)案：無(wú) 2021年 12 月 8 日 17 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)金辛達(dá)煤業(yè)有限公司