【正文】 月 5 日責(zé)任人：柴吳斌資金：無預(yù)案：無 1沖塵記錄不完善整改措施：完善沖塵記錄 整改時間： 12月 6 日責(zé)任人：張孝飛資金：無預(yù)案：無 1便攜式甲烷報警儀檢驗數(shù)量不足整改措施：按要求配足報警儀數(shù)量整改時間： 12月 5 日責(zé)任人：柴吳斌資金：無預(yù)案：無 1圖紙的審批發(fā)放回收銷毀制度簡單整改措施：按規(guī)定內(nèi)容編制整改時間： 12月 6 日責(zé)任人：夏玉貴資金：無預(yù)案：無 1地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)報 11103 輔運缺物探異常區(qū)情況整改措施：補(bǔ)充更新整改時間： 12 月 6 日責(zé)任人：夏玉貴資金：無預(yù)案：無 1儲量臺賬和損失率分析報告填寫不及時整改措施：及時填寫整改時間： 12 月 5 日責(zé)任人：夏玉貴資金：無預(yù)案：無 1采掘圖 M M4 密閉沒標(biāo)注清楚整改措施：重新標(biāo)注整改時間： 12 月 5 日責(zé)任人：夏玉貴資金：無預(yù)案：無 1氣象資料臺賬更新不及時整改措施：及時更新整改時間： 12月 5 日責(zé)任人：夏玉貴資金：無預(yù)案： 無 1水文鉆記錄不詳細(xì)整改措施：按規(guī)定要求記錄整改時間： 12月 6 日責(zé)任人：夏玉貴 資金：無預(yù)案：無 1北膠帶大巷有兩處積水整改措施：及時排水整改時間： 12 月6 日責(zé)任人：夏玉貴資金：無預(yù)案：無 11102 綜采面無會審意見整改措施：完善會審意見整改時間：11 月 29日責(zé)任人：李建園資金：無預(yù)案：無 2超前段單體液壓支柱無固定編號整改措施：按標(biāo)準(zhǔn)懸掛固定編號整改時間： 12月 6 日責(zé)任人：張孝飛資金：無預(yù)案：無 2缺少工作面機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度整改措施：編制機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度 整改時間： 12月 6 日責(zé)任人：張孝飛資金：無預(yù)案：無 2工作面積水較大，加大排水力度整改措施：加強(qiáng)排水力度整改時間： 12 月 6 日責(zé)任人：張孝飛資金：無預(yù)案：無 2 11103 輔運順槽開口處頂板離層儀未填寫安裝時間；整改措施：及時按規(guī)定填寫整改時間： 12 月 4 日責(zé)任人：柯善坤資金：無預(yù)案：無 2 11103 輔運順槽施工斷面與平面圖中錨索布置不一致；整改措施：按平面圖施工整改時間： 12 月 2 日責(zé)任人： 柯善坤資金：無預(yù)案：無 2 11103 膠帶順槽與北膠帶大巷開口處加強(qiáng)支護(hù)現(xiàn)場與技術(shù)措施不一致； 整改措施：按技術(shù)要求加強(qiáng)支護(hù)整改時間： 12 月 7 日責(zé)任人：宋斌資金：無預(yù)案：無 2 11103 膠帶順槽繞道段有三處托盤未緊貼煤壁整改措施：按要求托盤緊貼煤壁整改時間： 12 月 7 日責(zé)任人：宋斌資金：無預(yù)案：無 2皮帶運輸機(jī)保護(hù)無實驗記錄，張緊力保護(hù)未接入主控箱整改措施：按規(guī)范進(jìn)行試驗、作業(yè)整改時間： 12 月 8 日責(zé)任人：劉鵬資金：無預(yù)案：無 2空壓機(jī)、主通風(fēng)機(jī)未做超溫報警 實驗整改措施：按要求做超溫預(yù)警試驗整改時間： 12 月 8 日 責(zé)任人：郭鵬意資金：無預(yù)案：無 變電所直流電源未做充、放電試驗整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行試驗整改時間： 12月 8 日責(zé)任人：郭鵬意資金：無預(yù)案：無 3掘進(jìn)巷道輔助運輸運輸皮帶機(jī)與無軌膠輪車之間的安全距離不夠 整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行整改整改時間： 12 月 8 日責(zé)任人：李冰資金：無預(yù)案：無 3五處運輸線路衛(wèi)生不整潔，材料碼放不整齊整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行文明清潔材料碼放整改時間： 12 月 8 日責(zé)任人：李建園資金：無 預(yù)案：無 3職業(yè)危害防治管理制度需及時修訂整改措施：按要求修訂制度整改時間： 12月 8 日責(zé)任人：李磊資金：無預(yù)案：無 3職業(yè)危害防治計劃和中遠(yuǎn)期規(guī)劃缺少新發(fā)職業(yè)病人控制目標(biāo) 整改措施：按要求完善計劃整改時間： 12 月 8 日責(zé)任人：李磊資金：無預(yù)案：無 3職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)、檢修、記錄不全整改措施：完善維護(hù)記錄整改時間： 12月 8 日責(zé)任人：李磊資金：無預(yù)案：無 3勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會未實行全員監(jiān)督檢查，記錄不全整改措施：完善監(jiān)督記錄整改時間： 12 月 8 日 責(zé)任人：李磊資金：無預(yù)案：無 3安全培訓(xùn)管理制度還需要進(jìn)一步完善整改措施：進(jìn)一步完善管理制度整改時間： 12 月 8 日責(zé)任人：楊勇資金：無預(yù)案：無 3檢測人員未進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)整改措施：按要求培訓(xùn)整改時間： 12 月 8 日責(zé)任人：李磊資金：無預(yù)案：無 3未建立檔案管理規(guī)范整改措施：按規(guī)定規(guī)范檔案整改時間：12 月 8 日責(zé)任人：夏玉貴資金：無預(yù)案：無 未開展班組評優(yōu)活動 整改措施：按規(guī)定開展班組評優(yōu)活動整改時間： 12 月 8 日責(zé)任人：張孝飛資金：無預(yù)案：無 4無崗位職責(zé) 整改措施：完善機(jī)構(gòu)文件，補(bǔ)充內(nèi)容整改時間： 12 月 7 日責(zé)任人：張孝飛資金：無預(yù)案：無 4未配備專職應(yīng)急管理人員整改措施：配備專職人員整改時間：12 月 7 日責(zé)任人：劉鵬資金：無預(yù)案：無 4管理制度缺 3 項 整改措施：補(bǔ)充完善相關(guān)制度整改時間： 12 月 7 日責(zé)任人：劉鵬資金：無 預(yù)案：無 4缺少管理部門職能和崗位職責(zé)整改措施：完善編制管理職能、崗位職責(zé)整改時間： 12 月 7 日責(zé)任人：劉鵬資金：無預(yù)案：無 4應(yīng)急物資臺賬無出入帳人 員簽字整改措施：規(guī)范臺賬出入庫程序整改時間： 12月 7 日責(zé)任人：孫一凡資金：無預(yù)案：無 4應(yīng)急物資管理制度中未明確責(zé)任部門，管理人員缺少 1 種通信方式 整改措施：完善制度，補(bǔ)充人員通信方式整改時間： 12 月 7 日責(zé)任人：孫一凡資金：無預(yù)案：無 4圖紙未及時更新整改措施：及時上圖、更新 整改時間： 12月 8 日責(zé)任人：孫一凡資金：無預(yù)案：無 4應(yīng)急預(yù)案缺少“冬季三防”專項預(yù)案整改措施：補(bǔ)充預(yù)案、編制整改時間： 12月 7 日責(zé)任人：劉鵬資金：無預(yù)案：無 4應(yīng)急預(yù)案 未發(fā)放到礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室整改措施：完善發(fā)放記錄，補(bǔ)發(fā)整改時間： 12 月 7 日責(zé)任人：孫一凡資金：無預(yù)案：無 50、水害、職業(yè)病演練方案無會審、簽字整改措施：收集齊全相關(guān)資料，進(jìn)行集中存檔整改時間： 12 月 7 日責(zé)任人：劉鵬資金：無預(yù)案：無 5組織機(jī)構(gòu)無崗位責(zé)任整改措施：完善機(jī)構(gòu)文件整改時間： 12月 7 日責(zé)任人：劉鵬資金：無預(yù)案：無 5事故報告程序圖未懸掛牌板整改措施：制作牌板懸掛整改時間： 12 月 3 日責(zé)任人：劉鵬資金：無預(yù)案：無 5應(yīng)急物資庫無直通電話整改措施：安設(shè)直通電話整 改時間：12 月 2 日責(zé)任人：劉鵬資金：無預(yù)案：無 5調(diào)度有線通信缺少群呼功能整改措施：設(shè)置完善相關(guān)功能整改時間： 12 月 6 日責(zé)任人：劉鵬 資金：無預(yù)案：無 5部分宿舍衛(wèi)生差整改措施：安排打掃干凈整改時間： 10 月 5日責(zé)任人：趙素敏資金：無預(yù)案：無 2021年 12 月 8 日 17 山西煤炭運銷集團(tuán)金辛達(dá)煤業(yè)有限公司