【導讀】加強對公司廠房、衛(wèi)生設施的管理，確保不違反衛(wèi)生法規(guī)的規(guī)定。其他涉及食品衛(wèi)生、安全的方面。系外部施工單位進行作業(yè)）。管理部派專人定期檢查廠房的維護、保養(yǎng)工作。不得開工和使用，并及時通知相關維護人員進行維護。每天生產(chǎn)結(jié)束后，由崗位負責人組織對廠房、衛(wèi)生設施進行清潔和保養(yǎng)。在梅雨季節(jié)及特殊天氣應注意廠房的適用狀況，必要時及時保養(yǎng)和檢修。設備與設施的正常、安全、高效運轉(zhuǎn)，保證產(chǎn)品的安全衛(wèi)生質(zhì)量。器具等進行檢定或送檢。異常，應及時維修、糾正。驗證所有進入公司的原輔料的安全衛(wèi)生。各采購，倉管人員負責日常驗收工作，同時做好記錄，按規(guī)定進行報驗。品管課負責對原輔料和倉庫衛(wèi)生不定時檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。數(shù)量確保準確，即每個工作日的產(chǎn)量必須保證投入量與產(chǎn)出量相符合；同時對國家規(guī)定的有關培訓內(nèi)容也必須及時安排計劃落實。經(jīng)體檢合格的新進公司員工，必須先進行培訓，培訓合格后方可上崗操作。

　　

【正文】 對內(nèi)、外相關信息的傳達與處理； 品管課主管負責供方的信息及與商檢、衛(wèi)生和政府機構(gòu)等有關的食品安全信息收集和溝通； 業(yè)務負責收集消費者反饋的要求得到滿足的信息； 各部門主管負責工作范圍內(nèi)食品安全信息的收集、傳達與交流。 4 程序 信息的分類 正常信息：如公司政策、目標、指針、管理審查與內(nèi) 部審核報告，檢驗檢測記錄及 HACCP管理體系正常運作時的記錄等。 不符合信息（或潛在）：如內(nèi)部審核不符合報告，糾正與預防措施，顧客品質(zhì)投訴信息與檢驗檢測記錄等。 其它信息：如員工的改善建議等。 各職能部門工作報告及公司行政會議。 外部信息：商檢、衛(wèi)生和政府機構(gòu)傳達的信息。 信息的處理 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關程序文件的規(guī)定直接收集并傳達日常正常信息；HACCP 小組組長按照相關程序的規(guī)定傳達政策、方針和目標、管理方案、內(nèi)部審核結(jié)果等信息。 對體系實施過程中各類記錄的控制參考 “質(zhì)量記錄控制程序”。 不符合信息（或潛在）的處理參考“糾正與預防措施控制程序”。 員工建議或其它內(nèi)部信息等，提供者可通過信箱提交給總廠長，根據(jù)需要傳達到相關部門進行處理，并及時將結(jié)果反饋給提供者。 總廠長或 HACCP 小組組長不定期或定期召開公司各類會議，進行部門工作安排、部門間工作協(xié)調(diào)及工作情況通報等。會議內(nèi)容需予以記錄，并依會議類別交行政部收集與處理。 部門內(nèi)的定期或不定期會議，也予以記錄，由該部門自行收集 與處理。 十二 HACCP管理體系驗證程序 1 目的 確認 HACCP 計劃建立和改進有效性的證據(jù)；證實關鍵控制點處于受控狀態(tài)；定期組織內(nèi)部審核，驗證 HACCP 管理體系是否符合規(guī)范的要求。 2 范圍 適用于本公司茶飲料、果汁飲料、乳清飲料系列產(chǎn)品。 3 相關文件 《糾正和預防措施控制程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 4 職責 品管課負責對各關鍵控制點（ CCP） 進行驗證。 HACCP 小組組長負責組織對 HACCP 計劃的確認和 HACCP 管理體系的內(nèi)部審核。 5 工作程序 對 HACCP 計劃 的確認 當新的 HACCP 計劃啟用前，必須經(jīng)過 HACCP 小組的確認。 每年至少一次，由 HACCP 小組組長組織組內(nèi)人員對各已經(jīng)實施的 HACCP 計劃進行確認。 發(fā)生以下情況時需要對 HACCP 計劃進行重新確認： a) 原料、工藝、設備、銷售或其它發(fā)生較大變化時 b) 產(chǎn)品重復出現(xiàn)不合格時 c) 出現(xiàn)新的危害或新的控制方法時 d) 在生產(chǎn)過程中觀察發(fā)現(xiàn)了新的問題 e) 產(chǎn)生新的銷售和消費者處理方式 f) 其它可能對 HACCP 的有效性產(chǎn)生影響的情況。 對關鍵控制點（ CCP）的驗證 關鍵限值確定的依據(jù) 關鍵限值的確定必須由有資格的人員基于客觀證據(jù)得出，客觀證據(jù)可來源于以下信息資料：公開發(fā)表的文獻資料 /技術參數(shù)、專家的建議、試驗數(shù)據(jù)、法規(guī)標準、數(shù)學模擬等。 當以下情況發(fā)生時，應對關鍵限值進行重新驗證： a) 原材料改變 b) 生產(chǎn)工藝流程改變 c) 設備改變 d) 重復出現(xiàn)不合格 e) 其它可能對關鍵限值的準確性產(chǎn)生影響的情況 關鍵控制點（ CCP）計量器具的驗證 在各關鍵控制點（ CCP）配備適宜的計量器具。 嚴格按照《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》對各關鍵控制點（ CCP） 的計量器具進行管理，定期校 準。 關鍵控制點（ CCP）實施符合性的驗證 HACCP 小組組長授權專人負責在兩個工作日內(nèi)對各關鍵控制點（ CCP）的監(jiān)控記錄和糾偏行動記錄進行審核。 品管課現(xiàn)場品管員負責每天一次對各關鍵控制點（ CCP） 的實施情況進行查證和分析。 品管課現(xiàn)場品管員每天在生產(chǎn)線上巡檢。 關鍵控制點（ CCP）實施有效性的驗證 品管課負責對關鍵控制點（ CCP）實施有效性的驗證。 品管課建立完善的檢測制度和檢測方法，對每批成品在出廠前都進行理化指標和微生物指標的檢測，定期對消毒后的容器、生產(chǎn)環(huán)境、設施設備 等進行檢測。 HACCP 管理體系的內(nèi)部審核 內(nèi)部審核準備 a) 每年年初由審核組長編制年度內(nèi)部審核計劃，審核每年進行一次。 b) 在審核工作實施前，由 HACCP 小組組長任命審核組組長，并由審核組長和審核員組成審核組。 c) HACCP 審核員須經(jīng)資格培訓考試合格。 d) 每次審核活動所指派的審核人員與被審核部門無責任關系。 e) 審核組組長根據(jù) HACCP 小組組長指令編制《體系內(nèi)部審核計劃》，確定審核目的、范圍、依據(jù)、人員和時間安排等，經(jīng) HACCP 小組組長批準后實施。 內(nèi)部審核實施 內(nèi)部審核實施前審核組成員必須了解受審核部門的組織、生產(chǎn)、設備、設施及涉及區(qū)域情況。必要時可邀請專家參加。 審核組在審核時間內(nèi)，按照《體系內(nèi)部審核計劃》開展有關審核工作。內(nèi)容包括： a) 評審見面會 b) 文件審核 c) 驗證生產(chǎn)流程圖 d) 現(xiàn)場審核，根據(jù)實際情況填寫《 HACCP 管理體系審核表》 e) 總結(jié)會 f) 報告情況、跟蹤審核、結(jié)束。 內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組組長根據(jù)審核情況進行總結(jié)，并在審核結(jié)束后一周內(nèi)編制 HACCP 管理體系內(nèi)部審核報告，交 HACCP 小組組長批準并下發(fā)至受審核部門。 HACCP 管理 體系內(nèi)部審核報告內(nèi)容包括： a) 實際發(fā)現(xiàn) b) 主要問題 c) 主要缺陷的概述 d) 對改進措施的建議 官方驗證 根據(jù)國家有關法律的規(guī)定，積極配合官方機構(gòu)做好驗證工作，并對驗證中出現(xiàn)的問題組織整改。 6 相關文件 內(nèi)部審核控制程序 十三 消費者投訴處理程序 1 目的 為了確保消費者的利益，維護公司的信譽，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于對消費者對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品不滿意的投訴的調(diào)查處理。 3 職責 業(yè)務是消費者投訴的歸口管理部門。 由 業(yè)務接受總部業(yè)務處傳遞的 消 費者投訴。 與投訴有關的部門負責改進工作。 4 控制程序 消費者投訴方式為：寫信、電話、傳真或電子郵件等任何方式； 各部門或人員接收到投訴后，及時反饋給業(yè)務； 業(yè)務及時將消費者投訴內(nèi)容告知 品管課 ； 品管課 根據(jù)客訴內(nèi)容進行分析并向責任部門提出改進建議； 品管課 完成《消費者投訴調(diào)查報告》，并上報總廠長。 業(yè)務將《消費者投訴調(diào)查報告》反饋給消費者，并聽取意見。 5 相關文件及記錄 消費者投訴調(diào)查報告