團(tuán)購流程-資料下載頁
2025-08-28 21:52本頁面
【導(dǎo)讀】為統(tǒng)一并規(guī)范門店團(tuán)購工作，加強對商品的毛利控制.特擬定本流程。單筆綜合毛利不可出現(xiàn)負(fù)數(shù)。,營運部門最大打折權(quán)限為九折。超出折扣權(quán)限的需與采購溝。事后須在團(tuán)購審批單上補簽意見。，應(yīng)先與采購部門買手溝通后,由買手與供應(yīng)商聯(lián)系。報GMM審批后對相關(guān)商品立項。品數(shù)量較大,需調(diào)整進(jìn)價和售價的商品及門店沒有經(jīng)營的商品，提前設(shè)立團(tuán)購商品編碼。此類商品屬于原有小分類，正常狀態(tài)庫存為零。如確需打折的須上報事業(yè)部區(qū)域總經(jīng)理。三類報告均單品銷售報告。工報告需統(tǒng)計批量周銷售5000元以上單品。門店促銷部經(jīng)理：負(fù)責(zé)”團(tuán)購審批單”的審核。如有異議，促銷經(jīng)理、門店店總可在“團(tuán)購審批單”中進(jìn)行修改，并知會團(tuán)。立即與月結(jié)客戶取得聯(lián)系，以確認(rèn)購物人身份。此于下月10日前與我司結(jié)算。，銷售審計通知團(tuán)購主管進(jìn)行追款。的收繳情況，并暫停與該客戶的團(tuán)購業(yè)務(wù)，直至貨款收訖。
【正文】 購與供應(yīng)商談判，同時降低商品的進(jìn)價和售價。 ，并且采購已設(shè)編碼中有該商品的 ,采購直接填進(jìn)價、售價、訂單量報GMM審批。如該商品沒有團(tuán)購編碼，采購需為該項商品設(shè)立新的團(tuán)購編碼，不能定義原條 形碼。同時填進(jìn)價、售價，訂單量。報 GMM審批。 。續(xù)訂負(fù)責(zé)制作訂單 ,并將商品信息及時通知門店團(tuán)購人員 . ，驗收錄入團(tuán)購碼，并通知團(tuán)購主管團(tuán)購商品到貨 ,此類商品必須單獨碼放。 。前臺銷售時必須按團(tuán)購碼銷售。如支票付款 ,須款到發(fā)貨。 1 組貨 1． 1門店團(tuán)購主管應(yīng)先通過公司內(nèi)部系統(tǒng)了解所屬門店商品的庫存情況； 1． 2門店庫存不足而大庫有足夠庫存，則可向大庫申請調(diào)撥； 1． 3大庫庫存不足，門店必須及時聯(lián)系采購部續(xù)訂、買 手確定貨源。 2 發(fā)貨 戶從前臺現(xiàn)金結(jié)算（包括月結(jié)客戶、預(yù)付款客戶）后自提的從前臺出貨。 。 ，團(tuán)購主管需協(xié)助至服務(wù)臺辦理送貨手續(xù)費 ,送貨清單的填寫應(yīng)絕對保密，只須列明商品名稱、規(guī)格、單位、團(tuán)購單價、團(tuán)購數(shù)量和團(tuán)購金額，不得將商品進(jìn)價列在其中，更不得將商品進(jìn)價透漏給客戶。送貨單上須注明交款日期 . ， 收貨部防損員應(yīng)仔細(xì)核對單據(jù)的手續(xù)是否齊全。是否有收銀小票及送貨單，送貨單是否有團(tuán)購主管及收貨主 管簽名。并按收銀小票核查商品，如無誤，防損員在收銀小票上蓋出貨章并在送貨單上簽字 ,商品離店。 ，客戶在送貨單上簽收后 ,送貨人員收回送貨單客戶聯(lián) ,并收銀小票、發(fā)票交還客戶。 。 3 退、換貨 、換貨的，門店團(tuán)購主管應(yīng)將所要退、換的商品列出明細(xì)，由服務(wù)臺及時辦理退、換貨手續(xù)。 ,折扣商品需按小票實際發(fā)生金額退款。 ,庫存由門店庫存審計做盤長 \盤短進(jìn)行庫存調(diào)整。 4定金 抵充貨款程序 ,在確定團(tuán)購意向后 ,門店可向客戶收取交易總額 20%的定金 . 。 . ,在交易結(jié)束時憑團(tuán)購主管簽字的收據(jù)至服務(wù)臺領(lǐng)取定金 . 附表： 團(tuán)購審批單 商品提貨卡 月結(jié)合同。 月結(jié)客戶消費記錄表 預(yù)付款客戶消費記錄表 團(tuán)購打折日報表
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1