煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督工作檢查規(guī)范-資料下載頁
2025-04-23 13:36本頁面
【正文】 200X年 x月份兩煙生產(chǎn)經(jīng)營中的存在問題，并留存了比較完整的工作底稿，對查出的問題按要求逐筆進行了登記，填寫了《 200X 年行業(yè)內部生產(chǎn)經(jīng)營活動自查違規(guī)情況明細表》，及時向上級局上報了自查報告和轉段申請。…… 針對專賣內管自 查和省局復查階段查出的問題， xx 市局（公司）黨組領導班子召集有關部門人員，召開專題會議明確違規(guī)問題的性質，逐條分析原因，研究整改措施，落實責任部門和人員。為徹底根治違規(guī)經(jīng)營行為，圍繞“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，出臺了有針對性的管理制度和辦法，比如：……根據(jù)省局統(tǒng)一部署并結合本市的具體問題， x局（公司）落實了如下整改措施：…… 二、對專賣內管長效機制和企業(yè)內控制度建設情況的評價 xx 局（公司）設立了內部管理監(jiān)督辦公室，配備 x 名內管工作人員，明確內管辦人員的工作職責和具體分工。制定了……結合 x的實際情況，建立了 較為完善的專賣內管各項制度，制定了工作流程，主要包括：……等制度。積極開展日常監(jiān)管、同級監(jiān)管工作…… 三、重點抽查發(fā)現(xiàn)的問題 …… 四、檢查組的意見和建議 對重點抽查發(fā)現(xiàn)的問題提出的意見：…… 對下一步加強專賣內管工作的建議：…… 工作開展及長效機制建立情況檢查底稿模板： ＃＃ 市局（公司）內部專賣管理監(jiān)督檢查 工作底稿 第一部分 專賣內管檢查的組織開展情況 一、宣傳發(fā)動情況 查閱資料 …… 確認事項 …… 二、組織領導情況 查閱資料 …… 實地查看 了內管辦公室的工作場所，查看了有關工作人員的工作筆記。 領導小組是如何發(fā)揮作用的？ …… 工作機構是如何發(fā)揮作用的？ …… 確認事項 …… 三、工作方案制訂情況 查閱資料 …… 確認事項 …… 四、對 200X年生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務逐筆進行核對的情況 查閱資料 …… 確認事項 …… 第二部分 內部專賣管理監(jiān)督的制度和機制建立情況 一、制度建設 查閱資料 …… 確認事項 …… 二、機構和人員情況 …… 三、同級監(jiān)管機制及工作開展情況 查閱資料 …… 對以上監(jiān)管流程的描述： …… 四、對下 級局（公司）的監(jiān)管機制及工作開展情況 查閱資料 …… 對以上監(jiān)管流程的描述 …… 第三部分 對查出的問題進行整改的情況 查閱資料 …… 確認事項 …… 組織開展自我教育活動，提高干部職工自律意識的情況 …… 整改措施的落實情況和效果 ……
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