煙草專賣(mài)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作檢查規(guī)范-資料下載頁(yè)
2025-04-23 13:36本頁(yè)面
【正文】 200X年 x月份兩煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的存在問(wèn)題，并留存了比較完整的工作底稿，對(duì)查出的問(wèn)題按要求逐筆進(jìn)行了登記，填寫(xiě)了《 200X 年行業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)自查違規(guī)情況明細(xì)表》，及時(shí)向上級(jí)局上報(bào)了自查報(bào)告和轉(zhuǎn)段申請(qǐng)?！? 針對(duì)專賣(mài)內(nèi)管自 查和省局復(fù)查階段查出的問(wèn)題， xx 市局（公司）黨組領(lǐng)導(dǎo)班子召集有關(guān)部門(mén)人員，召開(kāi)專題會(huì)議明確違規(guī)問(wèn)題的性質(zhì)，逐條分析原因，研究整改措施，落實(shí)責(zé)任部門(mén)和人員。為徹底根治違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，圍繞“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，出臺(tái)了有針對(duì)性的管理制度和辦法，比如：……根據(jù)省局統(tǒng)一部署并結(jié)合本市的具體問(wèn)題， x局（公司）落實(shí)了如下整改措施：…… 二、對(duì)專賣(mài)內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制和企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)情況的評(píng)價(jià) xx 局（公司）設(shè)立了內(nèi)部管理監(jiān)督辦公室，配備 x 名內(nèi)管工作人員，明確內(nèi)管辦人員的工作職責(zé)和具體分工。制定了……結(jié)合 x的實(shí)際情況，建立了 較為完善的專賣(mài)內(nèi)管各項(xiàng)制度，制定了工作流程，主要包括：……等制度。積極開(kāi)展日常監(jiān)管、同級(jí)監(jiān)管工作…… 三、重點(diǎn)抽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 …… 四、檢查組的意見(jiàn)和建議 對(duì)重點(diǎn)抽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出的意見(jiàn)：…… 對(duì)下一步加強(qiáng)專賣(mài)內(nèi)管工作的建議：…… 工作開(kāi)展及長(zhǎng)效機(jī)制建立情況檢查底稿模板： ＃＃ 市局（公司）內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督檢查 工作底稿 第一部分 專賣(mài)內(nèi)管檢查的組織開(kāi)展情況 一、宣傳發(fā)動(dòng)情況 查閱資料 …… 確認(rèn)事項(xiàng) …… 二、組織領(lǐng)導(dǎo)情況 查閱資料 …… 實(shí)地查看 了內(nèi)管辦公室的工作場(chǎng)所，查看了有關(guān)工作人員的工作筆記。 領(lǐng)導(dǎo)小組是如何發(fā)揮作用的？ …… 工作機(jī)構(gòu)是如何發(fā)揮作用的？ …… 確認(rèn)事項(xiàng) …… 三、工作方案制訂情況 查閱資料 …… 確認(rèn)事項(xiàng) …… 四、對(duì) 200X年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行核對(duì)的情況 查閱資料 …… 確認(rèn)事項(xiàng) …… 第二部分 內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督的制度和機(jī)制建立情況 一、制度建設(shè) 查閱資料 …… 確認(rèn)事項(xiàng) …… 二、機(jī)構(gòu)和人員情況 …… 三、同級(jí)監(jiān)管機(jī)制及工作開(kāi)展情況 查閱資料 …… 對(duì)以上監(jiān)管流程的描述： …… 四、對(duì)下 級(jí)局（公司）的監(jiān)管機(jī)制及工作開(kāi)展情況 查閱資料 …… 對(duì)以上監(jiān)管流程的描述 …… 第三部分 對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行整改的情況 查閱資料 …… 確認(rèn)事項(xiàng) …… 組織開(kāi)展自我教育活動(dòng)，提高干部職工自律意識(shí)的情況 …… 整改措施的落實(shí)情況和效果 ……
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